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用友t3中的采購業(yè)務(wù)處理(參考版)

2025-08-08 16:33本頁面

　　

【正文】　　借：原材料　　貸：應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款　　然后在核算模塊――供應(yīng)商往來制單――發(fā)票制單　　借：應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費――增（進(jìn)）　　貸：應(yīng)付賬款　?、廴绻略挛词盏桨l(fā)票，則不用做任何操作，正常月末結(jié)賬，等什么時候發(fā)票到了，什么時候處理。　　②發(fā)票與采購入庫單結(jié)算后，在核算模塊――暫估入庫成本處理，賬表中自動產(chǎn)生一條調(diào)整記錄，并產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單。　　借：原材料應(yīng)交稅費――增（進(jìn)）　　貸：應(yīng)付賬款　　（3）單到補(bǔ)差，指當(dāng)月貨到票未到時，先將采購入庫單暫估入賬，下月或以后月份結(jié)算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調(diào)整單，將原來的暫估成本調(diào)整為實際的結(jié)算成本。　　核算模塊――購銷單據(jù)制單――紅字回沖單　　借：原材料紅字金額　　貸：應(yīng)付賬款――暫估應(yīng)付賬款紅字金額　　③在采購模塊錄入采購發(fā)票――采購結(jié)算。處理流程如下：　　①月初暫不回沖。　　同時，在核算模塊暫估成本處

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