【正文】 。）再點(diǎn)擊“確定”按鈕退出即可。（注意：若是還沒生成憑證，便退出“折舊分配表”，但已經(jīng)提示“計提折舊完成”。 依舊是002的身份，打開“系統(tǒng)菜單”→“處理”→“計提本月折舊”，在彈出的窗口中點(diǎn)擊“是”，接著再點(diǎn)“是”。4，計提固定資產(chǎn)折舊并生成憑證此題和上題“原始卡片錄入”的做題方法相似，不一樣之處只是此題每增加完一項固定資產(chǎn)，都會自動彈出一記賬憑證，記得將其保存即可。（注意：若輸入有誤，需要更改，則在全輸完之后，進(jìn)入“卡片”→“卡片管理”，雙擊打開需要更改的列表，點(diǎn)擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完之后，再點(diǎn)擊“保存”即可。然后根據(jù)題版把要增加的四項固定資產(chǎn)及其相應(yīng)的內(nèi)容依次的輸入表格的相應(yīng)位置?！狈駝t在后面的“資產(chǎn)增加”時，不會自動彈出憑證，影響分值。4，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)1，進(jìn)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)開始程序用友ERPU8“財務(wù)會計”“固定資產(chǎn)”打開“注冊【固定資產(chǎn)】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8固定資產(chǎn)”。會彈出一張轉(zhuǎn)賬憑證，記得保存即可?！?〕，選中“應(yīng)付工資”、各個部門和“明細(xì)到工資項目”，點(diǎn)擊“確定”。在打開的“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置”窗口雙擊“部門名稱”欄，點(diǎn)擊放大鏡獲取出“總經(jīng)理辦公室”，再輸入“借、貸”方科目代碼，以同樣的方法依次增加其它部門。 之后退出此界面。打開“系統(tǒng)菜單”→“業(yè)務(wù)處理”→“工資變動”，在打開的“工資變動”窗口依次錄入相應(yīng)人員的各類工資。并按題版要求設(shè)置相應(yīng)的公式。然后退出此界面。 接著再點(diǎn)擊“增加”，再“名稱參照”選中“崗位工資，”依此方法把題版要求增加的6個項目增加完，之后點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，退出。判斷是否在正式職工界面：只要在“U8工資”窗口左下角的賬套名后顯示“（001）正式職工”即為“正式職工”類別，否則不是，須重新進(jìn)入。此時若不小心點(diǎn)擊了“取消”，則打開“系統(tǒng)菜單”→“打開工資類別”窗口，重新點(diǎn)擊“確定”即可。在彈出的“工資管理”窗口，點(diǎn)擊“確定”?！緫?yīng)付款管理】系統(tǒng)已完成，可以退出該系統(tǒng)。⑶，然后根據(jù)題版把第一欄和第二欄的內(nèi)容依次輸入表格相應(yīng)的位置，然后“保存”、“審核”生成憑證并保存?！?〕，打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“付款單據(jù)處理”→“付款單錄入”，進(jìn)入“結(jié)算單錄入”窗口。（注意：凡是以002身份做的每一張單據(jù)最后都要生成一張憑證）做完之后退出該窗口。 打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“應(yīng)付單據(jù)處理”→“應(yīng)付單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“采購**”窗口。⑵更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)付款管理系統(tǒng)。3，錄入審核**并生成記賬憑證⑴ 最后在彈出的“單據(jù)類別”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“采購**”窗口。二，應(yīng)付款管理系統(tǒng)1，進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)根據(jù)題版要求，打開操作系統(tǒng)開始程序用友ERPU8“財務(wù)會計”“應(yīng)付款管理”打開“注冊【應(yīng)付】”窗口，以001的身份（007賬套）進(jìn)入“U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)”。 （注意：此步還是不要忘了審核、出憑證。 （注意：這一步把題版的所有內(nèi)容都輸入“收款單”的表頭即可，在點(diǎn)擊完“保存”之后在下面的表格內(nèi)會自動顯示相應(yīng)的內(nèi)容，這是與上面兩步的業(yè)務(wù)輸入的不同之處）之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，再緊接著點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的窗口點(diǎn)擊“是”，即自動彈出一憑證，把憑證類型改為“收”，保存憑證，之后退出憑證。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。）4，錄入審核收款單并生成記賬憑證⑴，仍舊是以002的身份進(jìn)行操作。（注意：如果最后發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)保存完之后，忘了審核、出憑證。 另外在填制業(yè)務(wù)時，一定要小心謹(jǐn)慎，否則在審核出完憑證之后不能再修改，此時會導(dǎo)致相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)錯誤，導(dǎo)致分值流失。接著再點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，以上面的方法增加題版的第二行。⑷（注意：客戶、部門及業(yè)務(wù)員是在表頭輸入；存貨編碼、數(shù)量、含稅價格是在下面的表格內(nèi)輸入；存貨名稱和稅率系統(tǒng)會自動顯示，無須手工輸入）輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，緊接著再點(diǎn)擊“審核”按鈕，在彈出的提示框內(nèi)點(diǎn)擊“是”，則會自動彈出一張憑證。 打開“系統(tǒng)菜單”→“日常處理”→“應(yīng)收單據(jù)處理”→“應(yīng)收單據(jù)錄入”，在打開的“單據(jù)類別”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“銷售**”窗口。⑵更換操作員，以002身份進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)。3，錄入審核**并生成記賬憑證⑴之后再“刷新”、“對賬”，直到“差額”為零為止。（注意：若在做題的過程中發(fā)現(xiàn)有填寫 錯誤，則可在此窗口（【期初余額】窗口）雙擊有錯的一欄打開“期初銷售**”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“修改”按鈕，修改完成之后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，可以照此方法一張張的修改，修改完之后退出該界面，再重新“刷新”即可）⑷ ，刷新完之后，緊接著點(diǎn)擊菜單欄的“對賬”按鈕，在打開的“期初對賬”窗口查看“應(yīng)收期初”與“總賬期初”是否相等，即后面的“差額”一欄是否為零。 存貨名稱和金額兩欄無須手工輸入，系統(tǒng)會自動填寫）第一欄內(nèi)容輸入完之后點(diǎn)擊菜單欄的“保存”按鈕，接著再點(diǎn)擊“增加”以同樣的方法輸入第二行和第三行的內(nèi)容。⑵， 然后根據(jù)題版把第一欄的內(nèi)容輸入表格相應(yīng)的位置。⑴， 打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“期初余額”，在打開的“期初余額查詢”窗口直接點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，然后打開的【期初余額】窗口點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕。2，錄入應(yīng)收款期初余額并對賬報表操作完成，可退出報表管理系統(tǒng)。其它的保存位置均無效，也就等于報表的操作將是零分。）5，報表的保存（最后一步也是最重要的一步，保存報表）(1)，在“公式單元”轉(zhuǎn)換為“數(shù)據(jù)”之后，執(zhí)行“文件”→“保存”或“另存為”，在出現(xiàn)的“另存為”對話框找到題版要求的保存地址如E: SOWER\UPE**AM\OPER001。即設(shè)置的公式單元已經(jīng)轉(zhuǎn)換為報表數(shù)據(jù)。⑵，執(zhí)行菜單欄的“數(shù)據(jù)”→“關(guān)鍵字”→“錄入”，在打開的“錄入關(guān)鍵字”窗口直接單擊“確認(rèn)”按鈕。（注意：選中合計區(qū)域時，一定要謹(jǐn)慎，不要選錯合計區(qū)域，否則會造成合計數(shù)據(jù)的錯誤）4，公式單元轉(zhuǎn)換為數(shù)據(jù)報表的數(shù)據(jù)是通過設(shè)置公式來實現(xiàn)的，公式單元設(shè)置的最終結(jié)果是要求出數(shù)據(jù)，這一步是最關(guān)鍵的一步。3，設(shè)置會計科目的合計公式⑴，合計“期初余額”，選中B4:B8，單擊“格式工具欄”的“向下求和”按鈕，即已求和完成。則B4的公式單元已經(jīng)設(shè)好。⑶，在“函數(shù)名”列表框內(nèi)雙擊“期初（QC）”,（注意：若設(shè)置的是期末數(shù)則雙擊“期末（QM）”）⑷，在打開的“賬務(wù)函數(shù)”窗口內(nèi)，“賬套號”改為007，“會計年度”改為2007，“會計科目”一欄點(diǎn)擊其右側(cè)的“…”按鈕獲取為相應(yīng)的會計科目如“銀行存款”，并選中左下角的“包含未記賬憑證。⑴，單擊“菜單”欄的“fx”按鈕，打開“定義窗口”按鈕。⑺，根據(jù)題版，把表內(nèi)要求的其他文字輸入新報表表格的相應(yīng)位置。或者執(zhí)行“格式”→“單元屬性”→“對齊”，把“水平方向”和“垂直方向”均設(shè)置為“居中”即可。⑷，選中第2行，執(zhí)行“格式”→“組合單元”→“按行組合”⑸，在第1行內(nèi)輸入“科目余額表”并居中。⑵，再執(zhí)行“格式”→“表尺寸”輸入8行、3列，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。）三，UFO報表管理系統(tǒng)打開操作系統(tǒng)“開始”—“程序”—“用友ERP—U8”—“財務(wù)會計”— “UFO報表”。此時應(yīng)先退出記賬界面，打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”窗口，檢查并更正為正確的期初余額。則總賬的練習(xí)內(nèi)容已做完，可以退出總賬系統(tǒng)接著做UFO報表。）6，記賬憑證記賬打開“系統(tǒng)菜單”→“憑證”→“記賬”，在出現(xiàn)的“記賬”窗口單擊“全選”按鈕，再單擊“下一步”，再“下一步”，再單擊“記賬”按鈕，在打開的“期初試算平衡表”單擊“確認(rèn)”按鈕。待全部改正完畢之后再換成操作員001繼續(xù)審核憑證。補(bǔ)救方法是：把操作員更換成002進(jìn)入系統(tǒng)，打開“系統(tǒng)菜單”→ “憑證”→“填制憑證”，把鼠標(biāo)光標(biāo)放在科目摘要欄按Space鍵，在出現(xiàn)的“憑證”提示窗口點(diǎn)擊“是”，則其操作員已經(jīng)換成了王晶（002）。然后退出該窗口。5，記賬憑證審核打開“系統(tǒng)菜單”→“設(shè)置”→“憑證”→“審核憑證”，在打開的“憑證審核”窗口直接單擊“確認(rèn)”，再次點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“審核憑證”窗口。 此時須根據(jù)上面的收、付、轉(zhuǎn)判斷標(biāo)準(zhǔn)來更改其類型，方可成功保存。）判斷憑證收、付、轉(zhuǎn)類型：收款憑證：借方科目有現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“收”付款憑證：貸方科目有現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“付”轉(zhuǎn)賬支票：借方和貸方均無現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，為“轉(zhuǎn)”（注意：若借、貸方均涉及現(xiàn)金、銀行存款或其他貨幣資金的，做為“付”款憑證。填制到最后一張時，點(diǎn)擊“保存”按鈕，或者再點(diǎn)擊“增加”之后再退出空憑證。⑸，最后記得把“憑證字”改為相對應(yīng)的憑證類型（收、付、轉(zhuǎn)）。進(jìn)入“系統(tǒng)菜單”→“憑證”→“填制憑證”窗口，點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，把題版要求增加的6張憑證依次增加完。試算平衡之后，退出“期初余額錄入”界面。同樣再查找到“應(yīng)付賬款”，以相同的方法增加其期初余額。點(diǎn)擊菜單欄的“增加”按鈕，對照題版將第一欄相應(yīng)的內(nèi)容增加到新增的空欄內(nèi)，之后再點(diǎn)擊“增加”按鈕，依次增加第二欄和第三欄。第3題：應(yīng)收及應(yīng)付賬款的增加查找到會計科目“應(yīng)**款”，其期初余額