【正文】 公司2005年盈利預(yù)測如下：一、盈利預(yù)測之編制基準本公司根據(jù)截至2004年12月31日三年的實際經(jīng)營成果,并在充分考慮本公司的現(xiàn)時生產(chǎn)能力、未來發(fā)展投資計劃、生產(chǎn)計劃和營銷計劃的前提。公司與陜西省高校后勤保障集團簽訂協(xié)議，公司作為后勤保障集團蔬菜、水果基地，常年為其供應(yīng)蔬菜和水果。截止2004年底，某公司主營業(yè)務(wù)收入和總資產(chǎn)雙雙實現(xiàn)突破性增長，其中主營業(yè)務(wù)收入達到3680萬元，總資產(chǎn)達到5100萬元。 財務(wù)計劃六、投資效益核心園區(qū)項目效益分析：項 目數(shù) 額年均銷售收入年均總成本費用年均交納稅收年均凈利潤財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率10%)投資利稅率%靜態(tài)投資回收期動態(tài)投資回收期財務(wù)內(nèi)部收益率%核心區(qū)建設(shè)已有供電、供水、道路等公用輔助工程設(shè)施，其利用已有的公用輔助工程設(shè)施可滿足果品加工貯藏工程需要，不再新建公用輔助設(shè)施。五、生產(chǎn)經(jīng)營條件公司在戶縣建設(shè)的面積為1280畝示范園以脫毒種苗、組培快繁為中核心，以名優(yōu)果樹示范和珍稀瀕危植物紅豆杉的高效栽培為重點，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)林果樹種6000萬株以上。科技示范園總體項目建設(shè)所需的資金來源為企業(yè)自籌和招商引資。具體估算如下表所示：投資估算表項目名稱金額（萬元）所占比例（%）工程建設(shè)投資其中：田間設(shè)施與土建工程投資設(shè)備儀器投資土地使用費其它費用不可預(yù)見費鋪底流動資金合 計100名優(yōu)果品高效栽培示范基地：名優(yōu)果品高效栽培示范基地建設(shè)投資2200萬元。四、投資估算和資金來源：，名優(yōu)果品高效栽培示范基地建設(shè)投資2200萬元。省果樹研究所經(jīng)多年初中研究形成了蘋果、梨、獼猴桃、冬棗等一批名優(yōu)果樹豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效栽培技術(shù)。（四）公司產(chǎn)品優(yōu)勢品種競爭優(yōu)勢：本項目用于組培脫毒快繁的果樹品種，均是具有豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)特性，且經(jīng)過嚴格選擇與檢疫后引進的名優(yōu)果樹品種，使本項培育的果樹組培脫毒種苗具有優(yōu)良的品種優(yōu)勢。我國是一個擁有13億人口的大國，如果人均無公害綠色蔬菜的消費額達到50元，全國無公害蔬菜消費額可達750億人民幣，等于目前我國蔬菜年產(chǎn)值2500億人民幣的30%。但相對于普通農(nóng)產(chǎn)品而言，無公害綠色農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模仍然很小，其實物總量占全國農(nóng)產(chǎn)品總量還不到1%。因此，全省蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，因改造、換代和新增三項面積每年90萬畝，每畝平均需良種苗木按100株計算，年僅蘋果樹苗木需求量約為9000萬株。（二）果樹及綠色苗木市場前景陜西省是我國的蘋果大省，今后十年內(nèi)的蘋果園改造，更新等方面的種苗需求量很大。因此，穩(wěn)定大宗水果面積、擴大雜果面積、實施優(yōu)果工程、提高單位面積生產(chǎn)水平和優(yōu)勢果率已成為我國果業(yè)發(fā)展的方向。一是品種結(jié)構(gòu)不優(yōu)；二是果品質(zhì)量不高；三是市場競爭能力不強。第二、在藍田、禮泉、武功、千陽等地建設(shè)9000畝名優(yōu)果品高效栽培示范基地。核心園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：一是建設(shè)占地面積30畝果樹（水果）組培脫毒種苗繁育中心和占地300畝的組培苗大田培育示范園，可年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)脫毒種苗1000萬株；二是建設(shè)美國紅豆杉良種苗木名特優(yōu)良種引種示范園50畝，為開發(fā)適宜項目區(qū)栽培的果樹品種，并為果樹組培苗繁育中心提供組培脫毒原苗；三是建設(shè)名特優(yōu)新果樹無公害優(yōu)質(zhì)高效栽培示范園500畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮果1500噸；四是建設(shè)花卉高效栽培示范園80畝，年生產(chǎn)各種名貴盆花30萬盆，鮮花300萬株（枝）；五是建設(shè)無公害綠色蔬菜高效生產(chǎn)示范園50畝，年生產(chǎn)綠色蔬菜340噸；六是配套建設(shè)示范園的道路、供電、灌溉基礎(chǔ)設(shè)施和科研辦公及場部公用工程設(shè)施。第一、繼續(xù)在戶縣規(guī)劃1100畝地，建設(shè)科技示范園核心園區(qū)。一個優(yōu)良的項目可以造就一個企業(yè)的傳奇第十章第三，“公司+農(nóng)戶”模式有利于提高農(nóng)業(yè)的科技含量。單獨的農(nóng)戶由于生產(chǎn)規(guī)模較小，抗風(fēng)險能力弱，遭遇風(fēng)險后容易喪失重新投資生產(chǎn)的能力。由實力雄厚有經(jīng)營能力的農(nóng)業(yè)企業(yè)根據(jù)市場情況引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展，并負責(zé)開辟產(chǎn)品市場。這種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式較好地適應(yīng)了我國當(dāng)前的國情特點和生產(chǎn)力水平，對我國廣大農(nóng)村地區(qū)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有實際意義。規(guī)?；a(chǎn)實現(xiàn)了資金、人力的最佳配置，也有利于加大科技的應(yīng)用力度和抵御市場風(fēng)險的能力。二是走規(guī)模經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。在這里企業(yè)是農(nóng)民通向市場的橋梁、它解決了一家一戶分散經(jīng)營的局限性和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不穩(wěn)定性?！肮?農(nóng)戶”的做法是：以公司為軸心，農(nóng)戶與公司掛鉤合作開展養(yǎng)殖，公司按照一定的規(guī)則為每個農(nóng)戶提供種苗、飼料、藥物、技術(shù)和銷售等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一條龍服務(wù)。這種生產(chǎn)模式包括企業(yè)的經(jīng)營制度和運作模式。公司采用“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，它是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)專業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品商品化、農(nóng)業(yè)經(jīng)營基地化的實踐做法的總結(jié)。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域已經(jīng)積累了一定農(nóng)村管理工作的經(jīng)驗和相對雄厚的經(jīng)濟實力和抵御市場風(fēng)險的能力，并且在全國特別是在西部地區(qū)和戶縣生產(chǎn)基地地區(qū)建立起了良好的企業(yè)信譽，了解和熟悉當(dāng)?shù)厥袌?。符合實際情況，有效整合資源，高效、迅捷的組織生產(chǎn)資料和產(chǎn)品，是支持公司其他部門最好的行動。第九章（四）實施人才戰(zhàn)略，提高員工素質(zhì)公司將加強對現(xiàn)有人員的崗位培訓(xùn)和學(xué)歷教育，進一步改善用人環(huán)境，推行競爭上崗、定期培訓(xùn)和內(nèi)部交流制，優(yōu)化公司人員的學(xué)歷結(jié)構(gòu)、專業(yè)結(jié)構(gòu)和梯次結(jié)構(gòu)；制訂優(yōu)惠政策，提高人才待遇，不斷挖掘人才，拓寬人才開發(fā)渠道，瞄準社會和企業(yè)兩個人才資源市場，加大從國內(nèi)多家重點院校招聘優(yōu)秀畢業(yè)生和從內(nèi)地先進地區(qū)引進有經(jīng)驗、有成就社會人才的力度，最大限度地開發(fā)人才、積蓄人才；實施人才培訓(xùn)工程，采取委托國內(nèi)外知名大專院校、專業(yè)管理咨詢機構(gòu)培養(yǎng)和公司內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的形式，有計劃地進行公司高級管理人員進修MBA和現(xiàn)代管理技能培訓(xùn)和高級技術(shù)開發(fā)人才培訓(xùn)，加速培養(yǎng)一批適應(yīng)公司要求的職業(yè)經(jīng)理隊伍和技術(shù)開發(fā)隊伍。加大創(chuàng)牌宣傳力度，樹立良好品牌形象，擴大知名度，提高市場占有率。而我們國家的農(nóng)產(chǎn)品則是一流的產(chǎn)品，三流的包裝，三流的價格。美化農(nóng)產(chǎn)品外表隨著現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，果菜包裝將成為必然趨勢。嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準生產(chǎn)、提高產(chǎn)品品位。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴大影響，同時也是為了保護品牌。關(guān)于品牌建設(shè)公司將從以下幾個方面入手：以名創(chuàng)牌。（三）實施品牌戰(zhàn)略公司還將繼續(xù)實施名牌戰(zhàn)略，加強生產(chǎn)管理，認真貫徹執(zhí)行ISO9001：2000國際質(zhì)量體系標(biāo)準，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本；同時加強產(chǎn)品營銷工作，加大產(chǎn)品宣傳力度，增強公司產(chǎn)品的競爭力，加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，擴大市場占有率。目前，國內(nèi)食品的綠色包裝還處于薄弱環(huán)節(jié)，“4R＋1D”原則沒有得到很好體現(xiàn)，包裝的主要材料還是塑料，這和綠色產(chǎn)品所宣揚的環(huán)保觀念是相悖的。包裝相當(dāng)于產(chǎn)品的門面，它是產(chǎn)品呈現(xiàn)給消費者的第一形象。對推銷人員實行綠色培訓(xùn)，在廣告、公共關(guān)系等促銷手段中，強調(diào)綠色環(huán)保特征，把產(chǎn)品、企業(yè)與環(huán)保有機聯(lián)系起來。根據(jù)公司以市場為基礎(chǔ)預(yù)期的利潤收益，結(jié)合市場對本身綠色產(chǎn)品的需求量和綠色產(chǎn)品的成本費用來給產(chǎn)品價格定位。第二，實施綠色價格策略。第一，實行大市場營銷策略。企業(yè)選擇并實施綠色營銷戰(zhàn)略，在其經(jīng)營活動中采用現(xiàn)代營銷模式，追求經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。公司將繼續(xù)堅持“科技為本”的經(jīng)營理念，一方面充分利用公司現(xiàn)有技術(shù)人才優(yōu)勢，通過聯(lián)合研究、委托研究、自辦科研及技術(shù)買斷等方式，不斷開發(fā)出適應(yīng)市場需要的高新技術(shù)產(chǎn)品，另一方面繼續(xù)加大公司自身科研機構(gòu)的投入，努力提高產(chǎn)品的科技含量，以科技創(chuàng)新和產(chǎn)品優(yōu)勢來提高公司經(jīng)營效益。科技對農(nóng)業(yè)特別是農(nóng)業(yè)科技對國家的貢獻率日益增強。我國的農(nóng)業(yè)科技對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻率這些年經(jīng)過努力已經(jīng)達到了45%，但是同發(fā)達國家相比，我們還有一定差距?？傊?，消費者不只是單純的受眾，本身也是新的傳播者，必須實現(xiàn)企業(yè)與消費者的雙向溝通，以謀求與消費者建立長久不散的關(guān)系。在某營銷傳播系統(tǒng)之中，某要與中間商、消費者、公眾進行溝通，并且必須是連續(xù)的雙向的溝通，即循環(huán)的溝通，在營銷傳播過程之中，某必須對溝通效果——受眾的反映進行記錄，統(tǒng)計與測量，輸入數(shù)據(jù)庫，根據(jù)受眾的反應(yīng)，計劃與調(diào)整下次的溝通，循環(huán)往返，以求得最大的溝通的效果。第四是溝通。第三是便利。買者將這些費用與貨幣價格加到一起，就構(gòu)成了總顧客成本。對消費者而言，顧客的成本不僅只是產(chǎn)品的價格，顧客付出的貨幣只是其中的一部分。真正的營銷價值是顧客的心智，要為消費者提供合適的產(chǎn)品，必須調(diào)查消費者的內(nèi)心世界。公司將從以下幾個方面與同行業(yè)企業(yè)展開競爭：一、明確營銷思想首先強調(diào)消費者的需求與欲望。但是伴隨著公司項目的飛速發(fā)展，公司必須自己的產(chǎn)品推廣力量。因此公司產(chǎn)品雖然還沒有大規(guī)模種植就已經(jīng)得到市場的認同，公司定單不斷，客戶上門求購。 市場競爭及營銷策略生物技術(shù)的應(yīng)用極大地促進了我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展。在未來世界范圍內(nèi)的競爭中，生物技術(shù)占有舉足輕重的地位，它的成敗對于以農(nóng)業(yè)為主的發(fā)展中國家所產(chǎn)生的影響將更是生死攸關(guān)，尤其像中國這樣以傳統(tǒng)農(nóng)作物為主要出口產(chǎn)品的國家，隨著生物技術(shù)的迅速發(fā)展，非生物技術(shù)的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品將在產(chǎn)量、質(zhì)量和價格上紛紛失去競爭力。重組DNA等生物技術(shù)的發(fā)展，使生物技術(shù)跨入一個新的時代，其廣闊的發(fā)展遠景和對社會生產(chǎn)與生活的影響，成為當(dāng)今人們普遍關(guān)注的焦點。農(nóng)業(yè)進一步的發(fā)展離不開生物技術(shù)，農(nóng)業(yè)是生物技術(shù)最有應(yīng)用前景的一個產(chǎn)業(yè)，它意味著一場新的“農(nóng)業(yè)革命”。五、技術(shù)領(lǐng)先是生存保證公司將不屑的追求技術(shù)的革新，用技術(shù)和信息帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。還可通過果園觀光開展專業(yè)技術(shù)交流及提供大中小學(xué)生勞動實踐場所，增強感性認識，促進科技項目的推廣應(yīng)用，讓游客在輕松、舒適、充滿田園風(fēng)光的氣氛中體驗郊野情趣。由于公司已經(jīng)積累了果樹種植的經(jīng)驗，同時擁有西北農(nóng)林大學(xué)等眾多高等院校的技術(shù)支持，這些對開發(fā)觀光果園具有得天獨厚的條件。觀光果園擬建設(shè)于某戶縣太平山一帶占地面積200多畝。公司已經(jīng)引進種植的有柑桔、楊梅、橄欖、桃子、李子等。即通過先進的科學(xué)技術(shù)將花期提前或延后的花卉品種，如將牡丹花由每年的4月份開花提前至春節(jié)開放。如牡丹花石榴樹，比普通石榴樹花期34個月延長了23個月至56個月。（五）花期異常型該類型可分為三種情況：一是一年兩次或多次開花型，如紅色香花槐，在每年7月兩次開花，而普通品種只在5月份開一次花。把一些以前只在池塘、花園、果園等室外陸地栽培的較大型的花卉變成能進庭院、街道、辦公室的較小型花卉。如靈芝盆景、食用仙人掌盆景、銀杏盆景、石榴盆景、棗樹盆景、桃樹盆景、蘋果樹盆景等各種造型盆景花卉。如荷花本來只有白色和粉紅色兩種顏色，而現(xiàn)在卻有紅色、桃紅、紫紅、淺紅、淺黃、橙色等多種顏色。（一）花形互變型即花形大的變小、小的變大，改變傳統(tǒng)的花形，給人耳目一新的感覺，使人興趣倍增。大力發(fā)展“變形”花卉是公司占領(lǐng)市場的一個重大策略。三、大力發(fā)展“變異”花卉技術(shù)創(chuàng)新往往能帶動產(chǎn)業(yè)的升級，目前花卉市場百花爭艷，普通花型已經(jīng)逐步趨向飽和，只有與眾不同，達到產(chǎn)品差異化、新鮮化才能真正贏得市場。根據(jù)各地反映的情況來看，今年的價格有可能是往年的一倍甚至幾倍。由于大莖苗短時間內(nèi)無法長成，且各地儲量有限，價格呈上揚趨勢。兩年內(nèi)，公司將以戶縣基地為中心向周邊縣、省市及中西部地區(qū)輻射，形成中西部地區(qū)最大的優(yōu)質(zhì)種苗植物快繁中心。經(jīng)濟效益高，投入產(chǎn)出比可達1﹕5～1﹕8。每代在原種植物基數(shù)上按3～15倍速度高效增殖，其繁殖速度驚人。多數(shù)品種約30～50天繁殖一代，一年可繁殖6～12代。經(jīng)過15～35天煉苗即可出圃。該技術(shù)同時對現(xiàn)代生物技術(shù)中植物試管快繁和人類歷史上應(yīng)用了近二千年的常規(guī)育苗技術(shù)具有雙重重大突破。該技術(shù)工藝圖如下：加入世貿(mào)組織為我國蔬菜進入國際市場提供了機遇，但多數(shù)國家都十分重視蔬菜產(chǎn)品的安全問題，產(chǎn)品質(zhì)量檢測尤其是農(nóng)藥殘留檢測十分嚴格或苛刻。在國內(nèi)，隨著人民生活水平的不斷提高，人們的消費已逐步從數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，對蔬菜的要求不僅是有無、多少和常年供應(yīng)，人們更關(guān)心花色品種和內(nèi)在質(zhì)量，包括營養(yǎng)成分、有毒有害物質(zhì)的含量等。一、大力發(fā)展無公害蔬菜綠色蔬菜就是無公害蔬菜。絕對壟斷的核心技術(shù)、穩(wěn)健的發(fā)展策略是某對股東最大的責(zé)任。第七章另外，公司正在實施強大的后備力量培養(yǎng)，某目前已經(jīng)成為某交大管理學(xué)院簽署了學(xué)生實習(xí)基地，每年有30到40名在校大學(xué)生來我公司實習(xí)工作，而某將優(yōu)先留用基礎(chǔ)知識扎實，實踐能力強的優(yōu)秀學(xué)生為某的快速發(fā)展增磚添瓦。廣闊的發(fā)展前景和良好的用人機制使公司匯集了眾多優(yōu)秀精英人材，建成了技術(shù)突出的員工隊伍。四、管理與人才優(yōu)勢股份公司成立以來，嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立了“三會”運作的各項制度和各項內(nèi)控制度，按照ISO9001標(biāo)準，建立了全面的產(chǎn)品品質(zhì)保證辦法，建立健全了有關(guān)人事、財務(wù)、行政、研發(fā)、銷售、生產(chǎn)等一系列規(guī)章制度并付諸實施，建立起了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、體系完整的組織架構(gòu)和職責(zé)明確、責(zé)權(quán)合一、結(jié)構(gòu)合理、精干高效的管理模式與科學(xué)、合理、有效的管理制度。依據(jù)該目錄，動植物優(yōu)良品種繁育，優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效模式化栽培養(yǎng)殖以及生態(tài)農(nóng)業(yè)的建設(shè)等都屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域重點發(fā)展的項目，2001年12月國務(wù)院西部開發(fā)辦制訂的《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》，把特色農(nóng)業(yè)發(fā)展等納入優(yōu)先安排項目，在農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅與所得稅的減免和土地出讓金等方面都將享受國家政策的支持。跳出了就農(nóng)業(yè)抓農(nóng)業(yè)、就農(nóng)村論農(nóng)村的圈子，通過調(diào)整公共財政的支持重點和國家財政的支出結(jié)構(gòu)，加大了對農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村的支持力度，為解決“三農(nóng)”問題創(chuàng)新了思路，為工業(yè)化條件下如何支持農(nóng)業(yè)發(fā)展開辟了新的道路，標(biāo)志著我國公共財政正開始從農(nóng)村支持城市逐步向城市帶動農(nóng)村轉(zhuǎn)變。這些政策措施，充分體現(xiàn)了“三個代表”重要思想，體現(xiàn)了全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，體現(xiàn)了統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的方略，體現(xiàn)了加強和改善宏觀調(diào)控的要求。自2004年以來，黨中央、國務(wù)院多次對“三農(nóng)”工作進行部署，做出重大決策。三、政策優(yōu)勢近幾年，國家政策支農(nóng)力度空前，反響空