【正文】 小計26得分小計總計800得分總計附表自評扣分點及原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內(nèi)容扣分說明扣分分值。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運行效果；（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（3）統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。 持續(xù)改進(jìn)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)、不斷提高安全績效。將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的評定結(jié)果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應(yīng)重新進(jìn)行評定。2未進(jìn)行討論并未形成會議紀(jì)要的，不得分；糾正、預(yù)防的管理方案，未納入下一周期實施計劃的，扣1分。4無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項要求的，扣2分；制度缺乏操作性和針對性的，扣2分。2未進(jìn)行回顧的，不得分；有關(guān)人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。1未統(tǒng)計分析的，不得分；統(tǒng)計分析不符合規(guī)定的，扣1分；未向領(lǐng)導(dǎo)層匯報結(jié)果的，扣1分。2無調(diào)查報告的，不得分；未按“四不放過”處理的，不得分；調(diào)查報告內(nèi)容不全的，每次扣2分；相關(guān)的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。1無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。3未及時報告的，不得分；未有效保護(hù)現(xiàn)場及有關(guān)證據(jù)的，不得分；報告的事故信息內(nèi)容與形式與規(guī)定不相符的，扣1分。3有一次未到現(xiàn)場組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大的，不得分。4無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分；制度中每缺少一項內(nèi)容，扣1分。1無應(yīng)急救援報告的，不得分；未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作的，每缺一項，扣1分。2未及時啟動的，不得分；未達(dá)到預(yù)案要求的，每項扣1分。1無評估報告的，不得分；評估報告未認(rèn)真總結(jié)問題或未提出改進(jìn)措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣1分。2未進(jìn)行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣1分；高層管理人員未參加演練的，每次扣1分。2無檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。2每缺少一類，扣1分。1未進(jìn)行備案的，不得分；未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的，每個扣1分。1未定期評審或無有關(guān)記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣1分。2無綜合預(yù)案的，不得分；無火災(zāi)、爆炸和毒物逸散等重大事故的專項應(yīng)急預(yù)案的，不得分；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施的，每處扣1分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣1分。 應(yīng)急預(yù)案按應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則，結(jié)合企業(yè)實際制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，包括綜合預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和處置方案。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。建立與本單位生產(chǎn)安全特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。小計38得分小計十一、應(yīng)急救援 應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊伍建立事故應(yīng)急救援制度。下列事項發(fā)生重大變化時，應(yīng)向原申報主管部門申請變更：（1）新、改、擴(kuò)建項目；（2）因技術(shù)、工藝或材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化；（3）企業(yè)名稱、法定代表人或主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化。 職業(yè)危害申報按規(guī)定，及時、如實的向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報生產(chǎn)過程存在的職業(yè)危害因素。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照《工業(yè)場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識》（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。 職業(yè)危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。利用放射性同位素進(jìn)行檢測、計量時，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）有確保放射源不致丟失的措施；（2）可能受到射線危害的有關(guān)人員應(yīng)配帶檢測儀表，及時檢測和統(tǒng)計、建檔，以控制其接受劑量不超標(biāo)。維護(hù)和檢修放射線、放射性同位素儀器和設(shè)備的人員應(yīng)配備個人專用防護(hù)器具。2多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房內(nèi)的空氣存在循環(huán)使用現(xiàn)象，扣2分。除塵設(shè)備未能同相應(yīng)的工藝設(shè)備聯(lián)鎖以做到比工藝設(shè)備先開而后停，扣1分。除塵設(shè)備應(yīng)同相應(yīng)的工藝設(shè)備聯(lián)鎖，做到比工藝設(shè)備先開而后停。3未盡量考慮機(jī)械化和自動化，加強(qiáng)密閉，避免直接操作的，扣1分；未結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施，扣1分；產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場所，沒有沖洗地面、墻壁的設(shè)施，扣1分。并應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝采取通風(fēng)措施。3無報警裝置、缺少報警裝置或不能正常工作的，扣1分；無應(yīng)急預(yù)案的，扣1分；無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，扣1分。2未定期進(jìn)行作業(yè)場所職業(yè)危害因素識別的，不得分；未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。3未進(jìn)行員工健康檢查的，不得分；未進(jìn)行入廠和退休健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣1分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案的，扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。2無該項制度的，不得分。2未按規(guī)定進(jìn)行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，每處扣1分。3無安全警示標(biāo)志的，每處扣1分；內(nèi)容不全的，每處扣1分；警示標(biāo)志污損或不明顯的，每處扣1分。20未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的，除本分值扣完后外，加扣20分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣2分。5未辦理許可證的，不得分；每少一個許可證，扣2分。4未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。6無危險源檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣2分。10未進(jìn)行辨識和評估的，不得分；未按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行的，不得分；辨識和評估不充分、準(zhǔn)確的，每處扣2分。6無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。6無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣2分；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣2分；未每月進(jìn)行風(fēng)險分析的，扣2分。4無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。10未進(jìn)行驗證或評估報告的，每項扣2分。15無該方案的，不得分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣3分；每項隱患整改措施針對性不強(qiáng)的，扣3分；隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的，每項扣3分。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。 隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患進(jìn)行治理。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。 排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。按照方案進(jìn)行隱患排查工作。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。小計160得分小計八、隱患排查 隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門/人員、方法。重大變更的，還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進(jìn)行辨識、評估和控制的，每項扣1分。2無實施計劃的，不得分；未按計劃實施的，每項扣1分；變更中無風(fēng)險識別或控制措施的，每項扣1分。2無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。6相關(guān)方在甲方場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣4分；未定期進(jìn)行風(fēng)險評估的，每一個扣1分；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣1分；未對其進(jìn)行安全績效監(jiān)測的，每次扣1分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，扣2分。根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。工程項目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。2以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。2無該項制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。2有一處不符合要求的，扣1分。2有一處不符合要求的，扣1分。2有一處不符合要求的，扣1分。2有一處不符合要求的，扣1分。2有一處沒有安全措施的，扣1分。2有一處不符合規(guī)定的，扣1分。2無該項制度的，不得分。2有一項不符合要求，扣1分。2有一項不符合要求，扣1分。采用高爐煤氣、發(fā)生爐煤氣等貧煤氣加熱的焦?fàn)t地下室必須設(shè)置固定式一氧化碳檢測及報警裝置。2有一項不符合要求，扣1分。對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動火或進(jìn)入內(nèi)部工作時，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人。監(jiān)護(hù)人少于2人，或者未備好防毒面具和防護(hù)用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一項不符合要求，扣1分。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時，應(yīng)符合以下規(guī)定：（1）應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)小于允許值，同時含氧量應(yīng)在18%～22%（體積百分濃度）范圍內(nèi)；（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。煤氣設(shè)備的檢修和動火、煤氣點火和?；?、煤氣事故處理和新工程投產(chǎn)驗收，應(yīng)執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)煤氣安全規(guī)程》（GB 6222）的相關(guān)規(guī)定。在上述地點動火，應(yīng)開具動火證，并采取有效的防護(hù)措施。2在易燃易爆區(qū)動火，或設(shè)備需要動火檢修時，未移到動火區(qū)進(jìn)行，不得分。3未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，按每類工作票扣1分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣1分；工作票未有效保存的，扣1分。6每缺一類風(fēng)險和隱患辨識的，扣2分；缺少控制措施或針對性不強(qiáng)的，每類扣2分；作業(yè)人員不清楚風(fēng)險及控制措施的，每人次扣1分。6無人員行為監(jiān)督控制制度的，不得分；內(nèi)容不全，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。2有一項不符合要求，扣1分。2有一項不符合要求，扣1分。氨水（AS）法脫硫，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）脫酸蒸氨泵房應(yīng)配備固定式或手持式有毒氣體檢測儀；（2）脫硫塔液相正常循環(huán)時，脫硫塔頂溫度大于40℃時，不宜打開其放散管，特殊情況下需要開關(guān)放散管時，應(yīng)站在上風(fēng)側(cè)操作，防止中毒；脫酸塔不應(yīng)形成負(fù)壓；2有一項不符合要求，扣1分。、PDS、ZL法等脫硫脫氰，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）應(yīng)設(shè)溶液事故槽，其容積應(yīng)大于脫硫塔和再生塔的溶液體積之和；（2）進(jìn)再生塔的壓縮空氣管應(yīng)高于再生塔液面；（3）生產(chǎn)過程中應(yīng)控制壓縮空氣流量及壓力，防止再生塔溢塔，泡沫槽溢流；（4）當(dāng)采用壓濾機(jī)生產(chǎn)硫膏時，壓濾機(jī)的濾板不應(yīng)隨意拆卸，防止壓濾機(jī)伸長桿伸長量超過最大值而傷人，當(dāng)采用熔硫釜生產(chǎn)熔融硫時，其周圍嚴(yán)禁明火；（5）添加催化劑應(yīng)緩慢，防止濺出傷人；（6）壓縮空氣流量計檢修時，先要泄壓，防止顆粒噴出傷人。吸收塔底部必須設(shè)有溶液滿流管。2有一項不符合要求，扣1分。進(jìn)再生塔的壓縮空氣管和溶液管，均應(yīng)高于再生塔液面，且溶液管上應(yīng)設(shè)防虹吸管或采取其他防虹吸措施。2有一項不符