【正文】 本項(xiàng)目的技術(shù)人員都是中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)林專業(yè)畢業(yè)，他們長(zhǎng)期堅(jiān)持林科實(shí)踐一線，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，這為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了智力保證。中南林業(yè)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)林現(xiàn)已構(gòu)建了完善的教學(xué)、科研、研究生培養(yǎng)體系，突出優(yōu)勢(shì)和特色研究領(lǐng)域，強(qiáng)化對(duì)經(jīng)濟(jì)林綜合效益、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)和優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)機(jī)理及新技術(shù)應(yīng)用的研究，既切合生產(chǎn)實(shí)踐的需要，走在我國(guó)經(jīng)濟(jì)林研究的前列。中南林業(yè)科技大學(xué)的經(jīng)濟(jì)林是該校在全國(guó)農(nóng)林院校中最具優(yōu)勢(shì)特色的學(xué)科，有我國(guó)經(jīng)濟(jì)林唯一的部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室――“國(guó)家林業(yè)局經(jīng)濟(jì)林育種與栽培重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚。有國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員1人，國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家2人，部級(jí)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家18人，省部級(jí)跨世紀(jì)學(xué)術(shù)、技術(shù)帶頭人10人；獲中國(guó)青年科技獎(jiǎng)1人，獲霍英東教育基金會(huì)獎(jiǎng)3人；享受政府特殊津貼56人，全國(guó)優(yōu)秀教師6人。表9 公司的財(cái)務(wù)情況表財(cái)務(wù)科目2011年度流動(dòng)資產(chǎn)1其中：貨幣資金2 應(yīng)收帳款3 存貨4固定資產(chǎn)5其中：固定資產(chǎn)凈值6 在建工程7無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn) 8總資產(chǎn)9流動(dòng)負(fù)債10其中：短期借款11 應(yīng)付帳款12 應(yīng)付工資13 預(yù)付帳款14長(zhǎng)期負(fù)債15總負(fù)債16所有者權(quán)益17其中：實(shí)收資本18 資本公積19 盈余公積20 未分配利潤(rùn)21主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)24營(yíng)業(yè)費(fèi)用25管理費(fèi)用26財(cái)務(wù)費(fèi)用27營(yíng)業(yè)利潤(rùn)28投資收益29營(yíng)業(yè)外收入30營(yíng)業(yè)外支出31利潤(rùn)總額32經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~33投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額35（六）合作單位研發(fā)能力簡(jiǎn)述本項(xiàng)目合作單位的科研開發(fā)實(shí)力，合作單位與本項(xiàng)目開發(fā)內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備和開發(fā)優(yōu)勢(shì)，合作單位在本項(xiàng)目相關(guān)開發(fā)內(nèi)容方面已取得的階段成果。（五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況公司的財(cái)務(wù)狀況見表9公司的財(cái)務(wù)情況表, 公司的經(jīng)營(yíng)狀況良好、資產(chǎn)優(yōu)良、企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)能力強(qiáng)，、%、%、。設(shè)立專職質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督員，長(zhǎng)期工作在生產(chǎn)第一線，按照項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)格技術(shù)環(huán)節(jié)，認(rèn)真督促檢查生產(chǎn)，技術(shù)及銷售各個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施還建立了油茶苗質(zhì)量保障體系，實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行督促、檢查、協(xié)調(diào)及落實(shí)各項(xiàng)工作。主要有《公司章程》、《公司財(cái)務(wù)管理制度》、《公司油茶輕型基質(zhì)育苗技術(shù)規(guī)程》、《公司倉(cāng)庫(kù)管理制度》、《公司造林技術(shù)規(guī)程》、《公司內(nèi)部管理制度》、《基質(zhì)生產(chǎn)操作流程》等，各項(xiàng)管理制度和技術(shù)規(guī)程技術(shù)完善。公司管理人員5人，%，其中大專以上學(xué)歷4人，年齡都在30歲以下2人，3040歲之間的1人，4050歲之間的2人；技術(shù)人員7人（包括三名特聘專家），%，其中4人有高級(jí)職稱，2人中級(jí)職稱，其他生產(chǎn)人員全部使用在公司進(jìn)行過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民；銷售人員1人，%。在2006年為湖南金浩茶油股份有限公司引入戰(zhàn)略投資者—天圖投資，2011年出面組建湖南中南油茶控股有限公司。（三）單位職工隊(duì)伍情況單位法定代表人周逸平：，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，主要工作經(jīng)歷是湖南正經(jīng)集團(tuán)經(jīng)理，湖南金浩茶油股份有限公司副總裁，湖南中南油茶控股有限公司董事長(zhǎng)。先后參與承擔(dān)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目三項(xiàng)，項(xiàng)目資金1500萬元；承擔(dān)國(guó)家和部省級(jí)經(jīng)濟(jì)林攻關(guān)課題4項(xiàng)；取得科技成果3項(xiàng)，選育3個(gè)油茶新品種（‘華碩’、‘華鑫’、 華金’）通過國(guó)家級(jí)林木良種審定，近年發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，其中一級(jí)學(xué)報(bào)以上4篇。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人袁德義，男，1967年10月生，經(jīng)濟(jì)林博士，中南林業(yè)科技大學(xué)副教授，碩士生導(dǎo)師，長(zhǎng)沙市科技特派員。目前公司有溫室大棚、基質(zhì)生產(chǎn)車間、苗圃地66畝，各項(xiàng)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)良好，能夠很好的滿足油茶輕型基質(zhì)育苗的任務(wù)。每年投入資金進(jìn)行油茶育苗研發(fā)，投資比占企業(yè)年收入的2%，在成立之初就與中南林業(yè)科技大學(xué)建立科研聯(lián)系，在2010年開始于中南林業(yè)科技大學(xué)合作開發(fā)油茶殼輕基質(zhì)制備及其容器育苗技術(shù)，并與2011年通過成果鑒定。年生產(chǎn)能力可達(dá)300萬株，年均產(chǎn)值600萬元。公司目前在永興建立了一個(gè)油茶輕基質(zhì)容器育苗繁育基地，從中國(guó)林科院引進(jìn)輕型基質(zhì)加工設(shè)備，采用工廠化溫室育苗的方式進(jìn)行輕基質(zhì)育苗，是湖南省最大的一家油茶輕型基質(zhì)育苗基地。公司集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和研發(fā)為一體，以實(shí)用化、良種化、規(guī)?；F(xiàn)代化為建設(shè)模式，廣泛應(yīng)用林木種苗研究與開發(fā)成果，采用最新先進(jìn)技術(shù)與手段開展油茶種苗生產(chǎn)和油茶種植的中型林業(yè)公司。公司下設(shè)生產(chǎn)部、基地開發(fā)部、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部和辦公室四個(gè)職能部門，現(xiàn)有員工10人，特聘專家3人，高級(jí)技術(shù)人員5人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員4人。五、項(xiàng)目支撐條件分析（一）申報(bào)單位基本情況永興中南油茶種苗有限公司在2009年成立，注冊(cè)資金300萬元，其中湖南中南油茶種植有限公司投資200萬元，%，彭明地投資200萬元，%。油茶不但是很好的經(jīng)濟(jì)樹種，也是優(yōu)良的生態(tài)樹種，適宜生長(zhǎng)于南方低丘崗地，能充分利用地力，改善生態(tài)環(huán)境。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在下面兩個(gè)方面目前油茶殼作為廢棄物約70%就地燃燒，或自然腐爛，成為嚴(yán)重污染生態(tài)環(huán)境的污染源。提高農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，并為生態(tài)文明建設(shè)、食品安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用。同時(shí)也降低運(yùn)輸成本，減少勞動(dòng)強(qiáng)度，節(jié)約人力物力資源，對(duì)促進(jìn)油茶產(chǎn)業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。項(xiàng)目社會(huì)效益與生態(tài)效益顯著，是一項(xiàng)綠色可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，也是生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必由之路。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大項(xiàng)目的凈現(xiàn)值為：+70/+240/+240/+210/=，說明投資風(fēng)險(xiǎn)較小，項(xiàng)目切實(shí)可行。4．項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)輕型基質(zhì)油茶苗，以輕型基質(zhì)油茶苗的經(jīng)營(yíng)作為例子，按照30%貼現(xiàn)率計(jì)算，不同時(shí)期的凈現(xiàn)值見下表7：表7 項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年1現(xiàn)金流入120180450450產(chǎn)品銷售收入120180450450450回收固定資產(chǎn)值2現(xiàn)金流出110210210210固定資產(chǎn)投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本1102102102103凈現(xiàn)金現(xiàn)值（12）4累計(jì)凈現(xiàn)金流現(xiàn)值5凈資產(chǎn)收益率%%%%%由表7中數(shù)值可以看出，在本項(xiàng)目第一年凈現(xiàn)值就開始出現(xiàn)正值，凈資產(chǎn)收益率高，說明本項(xiàng)目的盈利能力較強(qiáng)。同時(shí)公司推廣良種輕型基質(zhì)油茶苗示范基地20000畝，平均每畝增收500元，項(xiàng)目期累計(jì)產(chǎn)生社會(huì)效益1000萬元，5年可以推廣11萬畝，可以產(chǎn)生社會(huì)效益5500萬元，獲益的主要是廣大種植戶和種植公司。包括項(xiàng)目執(zhí)行期在內(nèi)5年成本及收入情況見下表6：表 6輕型基質(zhì)油茶苗在5年內(nèi)的推廣情況和收益狀況年份推廣面積（萬畝）苗子銷售量（株）苗子生產(chǎn)成本（元/株）銷售價(jià)格（元/kg）收入（萬元）利潤(rùn)（萬元）第一年80008012064第二年12000120180144第三年30000300450240第四年30000300450240第五年300003004502403．經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施，一方面有國(guó)際先進(jìn)的成熟技術(shù)作保障，同時(shí)也是湖南省油茶產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展期，優(yōu)質(zhì)良種油茶苗市場(chǎng)空間廣闊，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定。因此加強(qiáng)輕型基質(zhì)育苗體系的研究及加強(qiáng)農(nóng)林廢棄物腐熟加工技術(shù)，積極推進(jìn)輕型基質(zhì)油茶苗的工廠化生產(chǎn)，熟化主要技術(shù)與配套技術(shù)，為油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)儲(chǔ)備。（詳見表5永興中南油茶科技有限公司輕型基質(zhì)育苗費(fèi)單價(jià)表）。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)輕型基質(zhì)油茶苗。任務(wù)任務(wù)一任務(wù)二任務(wù)三 任務(wù)四 2012年 2012年 2013年 2013年 2012年 4月 7月 4月 12月 4月圖一 油茶輕型基質(zhì)育苗新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化甘特圖四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析該項(xiàng)成果經(jīng)轉(zhuǎn)化成熟后，能夠大規(guī)模的腐熟農(nóng)林廢棄物，使其成為育苗栽培良好基質(zhì)，通過輕型基質(zhì)育苗技術(shù)培育的油茶苗根系發(fā)達(dá)、抗逆性強(qiáng)，苗子上山造林成活率高；經(jīng)過兩年的熟化，生產(chǎn)200萬株輕型基質(zhì)油茶苗，示范推廣20000畝，成果完全熟化后在永興中南油茶科技有限公司的苗圃就可以形成年產(chǎn)300萬株的規(guī)模，其生產(chǎn)的油茶苗在全省可以每年建成油茶高產(chǎn)基地3萬畝，從根本上推動(dòng)油茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。任務(wù)三：2013年4月—2014年4月完成120萬株的輕型基質(zhì)油茶苗的中試任務(wù)，推廣12000畝的油茶高產(chǎn)基地；培訓(xùn)人員150人。任務(wù)二：2012年7月—2013年4月完成80萬株油茶苗的生產(chǎn)，推廣8000畝的油茶示范基地，銷售80萬株輕型基質(zhì)油茶苗，實(shí)現(xiàn)120萬元的銷售收入；培訓(xùn)人員120人。此處列出的各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)與“總論”中“階段目標(biāo)”的描述相吻合。我國(guó)油茶種植業(yè)受到行業(yè)政策的影響較大，目前油茶