保密工作自查情況記錄表(參考版)
2024-08-09 18:29本頁面
【正文】 查看人員調(diào)整備案記錄密碼管理和使用人員配備符合保密要求，并且能夠提供人員調(diào)整備案記錄的，得1分，否則不得分。開展了定期和不定期保密檢查的，否則不得分根據(jù)上級(jí)要求和本單位實(shí)際開展保密專項(xiàng)檢查或抽查查看相應(yīng)的檢查記錄情況。信息內(nèi)網(wǎng)是計(jì)算機(jī)否在有使用無線鼠標(biāo)、鍵盤等外設(shè)的情況？抽查信息內(nèi)網(wǎng)終端，查看是否存在使用無線鼠標(biāo)、鍵盤等外設(shè)的情況。此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，經(jīng)查信息內(nèi)/，否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查信息內(nèi)\外網(wǎng)服務(wù)器是否存儲(chǔ)、處理涉及國(guó)家秘密的信息？是否進(jìn)行過安全加固登錄到的系統(tǒng)服務(wù)器進(jìn)行查看此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，經(jīng)查信息內(nèi)\外網(wǎng)服務(wù)器沒有存儲(chǔ)、否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查是否通過內(nèi)\外網(wǎng)郵件系統(tǒng)傳遞過涉及國(guó)家秘密的敏感信息查看信息內(nèi)外網(wǎng)安全監(jiān)控系統(tǒng)近3個(gè)月的郵件攔截日志記錄，并學(xué)問攔截處理情況此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查在信息內(nèi)網(wǎng)和信息外網(wǎng)上是否存在交叉使用掃描儀、打印機(jī)、多功能一體機(jī)等計(jì)算機(jī)外設(shè)的情況抽查抽查內(nèi)外網(wǎng)打印機(jī)、掃描儀、多功能一體機(jī)等外設(shè)的交叉使用情況。1在管理制度中是否對(duì)涉及國(guó)家秘密計(jì)算機(jī)不能與信息內(nèi)網(wǎng)、信息外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)相連接有明確要求查看相關(guān)管理制度在管理制度中有明確要求的，得1分，否則不得分是否有涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)信息交換的安全保障制度和措施查看相應(yīng)的制度條款，現(xiàn)場(chǎng)查看并驗(yàn)證防護(hù)措施的有效性在管理制度中有明確要求，且執(zhí)行有效，防護(hù)到位的，否則不得分1是否建立了涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬，明確責(zé)任人查看涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬涉密計(jì)算機(jī)臺(tái)賬信息完整的，得1分，否則不得分1是否在涉密計(jì)算機(jī)顯要位置張貼密級(jí)標(biāo)識(shí)查看涉密計(jì)算機(jī)標(biāo)識(shí)涉密計(jì)算機(jī)保密標(biāo)識(shí)完整的，得1分，否則不得分涉密計(jì)算機(jī)是否單機(jī)運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)對(duì)涉密計(jì)算機(jī)進(jìn)行查看，是否與信息內(nèi)網(wǎng)、信息外網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等公共網(wǎng)絡(luò)存在任何形式的有線、無線通信連接此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查涉密計(jì)算機(jī)是否有違規(guī)上互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)的情況，是否發(fā)生過與內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)交叉使用情況查看涉密計(jì)算機(jī)是否有互聯(lián)網(wǎng)、或信息內(nèi)網(wǎng)、信息外網(wǎng)訪問記錄此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查涉密計(jì)算機(jī)是否為保密部門指定廠家的產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)查看涉密計(jì)算機(jī)產(chǎn)品說明,查看相關(guān)的檢測(cè)材料是保密局指定廠商的產(chǎn)品的，否則不得分對(duì)涉密計(jì)算機(jī)是否采取了電磁防護(hù)措施保障涉密信息和重要信息的安全現(xiàn)場(chǎng)查看涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備對(duì)涉密計(jì)算機(jī)顯示設(shè)備采取了視頻干擾措施的，否則不得分對(duì)涉密計(jì)算機(jī)電源設(shè)備采取了抗干擾安全保護(hù)措施的，否則不得分1涉密計(jì)算機(jī)的訪問和登錄是否采用了安全的訪問控制措施現(xiàn)場(chǎng)查看涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備的訪問控制措施操作系統(tǒng)自密碼使用8位以上強(qiáng)口令的，否則不得分使用身份鑒別技術(shù)措施的，否則不得分1涉密計(jì)算機(jī)是否采取了病毒與特種木馬防護(hù)措施保障涉密信息和重要信息的安全性，是否感染“木馬”病毒現(xiàn)場(chǎng)查看涉密計(jì)算機(jī)設(shè)備的防護(hù)軟件安裝情況，是否感染過木馬或病毒采取了通用病毒防護(hù)措施，并沒有感染病毒的，否則不得分采取了特種木馬防護(hù)措施，并且沒有感染木馬的，否則不得分涉密計(jì)算機(jī)是否使用了無線互聯(lián)功能或配備無線鍵盤、無線鼠標(biāo)等無線外圍設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)查看涉密計(jì)算機(jī)外部設(shè)備此項(xiàng)為檢查關(guān)鍵項(xiàng)目，否則判定為嚴(yán)重違規(guī)事件，本次檢查記“0分”，終止檢查并報(bào)公司保密辦，下整改通知書限期整改，完成后復(fù)查涉密計(jì)算機(jī)是否采用保密技術(shù)防護(hù)專用系統(tǒng)（“三合一”）等產(chǎn)品對(duì)違規(guī)操作、非授權(quán)接入等行為進(jìn)行必要的審計(jì)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)查看保密技術(shù)防護(hù)措施情況使用專用保密技術(shù)防護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控的，否則不得分1對(duì)涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的維修、報(bào)廢和銷毀等流程是否建立了相關(guān)管理制度，是否按照國(guó)家保密工作相關(guān)規(guī)定處理并有相關(guān)記錄查閱相關(guān)管理制度，查閱維修、報(bào)廢、銷毀記錄建立了相關(guān)的規(guī)章制度且符合國(guó)家保密工作要求的，且處理記錄完整的，得1分，否則不得分涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在管理制度中是否對(duì)涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)不混用有明確要求查看相關(guān)管理制度在管理制度中有明確要求的，否則不得分建立涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)外出登記審批流程及相關(guān)管理制度查閱相關(guān)管理制度
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