【正文】 合 計(jì) 一、稅收收入小計(jì) 、增值稅 國(guó)內(nèi)增值稅 改征增值稅 其中：國(guó)稅征收 地稅征收 .營(yíng)業(yè)稅　 .企業(yè)所得稅（） 其中：國(guó)稅征收（） 地稅征收() .個(gè)人所得稅（） .城市維護(hù)建設(shè)稅 .房產(chǎn)稅 .資源稅 .印花稅 .城鎮(zhèn)土地使用稅 .土地增值稅 .車船稅 .耕地占用稅 .契稅 .環(huán)境保護(hù)稅 　　二、非稅收入小計(jì) .專項(xiàng)收入 其中：教育費(fèi)附加收入（） 地方教育附加收入（） 水利建設(shè)專項(xiàng)收入　　 殘疾人就業(yè)保障金收入（） 教育資金收入 農(nóng)田水利建設(shè)資金收入（） 森林植被恢復(fù)費(fèi) .行政事業(yè)性收費(fèi)收入 .罰沒收入 .國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 　　其中：國(guó)有企業(yè)計(jì)劃虧損補(bǔ)貼 　　.國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 .政府住房基金收入 注：.增值稅收入增加主要是冶金、房地產(chǎn)等行業(yè)稅收增長(zhǎng) .企業(yè)所得稅收入增加主要是制造業(yè)、建筑業(yè)效益回升 .個(gè)人所得稅收入增加主要是總部經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng) .房產(chǎn)稅收入增加主要是加強(qiáng)欠稅管理 .資源稅收入減少主要是礦產(chǎn)整治等原因開工不足，收入下降 .城鎮(zhèn)土地使用稅收入減少主要是減免稅增加 .土地增值稅收入增加主要是房地產(chǎn)行業(yè)銷售形勢(shì)好 .環(huán)保稅收入增加主要是年月日起開征環(huán)境保護(hù)稅 .殘疾人就業(yè)保障金收入增加主要是年月起根據(jù)省廳規(guī)定由單位按月自行申報(bào)繳費(fèi) .水利建設(shè)專項(xiàng)收入增加主要是年暫停征收，減免退庫(kù)，年補(bǔ)繳入庫(kù) .行政事業(yè)性收費(fèi)收入增加主要是根據(jù)《浙江省財(cái)政廳 中國(guó)人民銀行杭州中心支行關(guān)于調(diào)整部分非稅收入預(yù)算管理方式的通知》（浙財(cái)預(yù)〔〕號(hào)）文件精神，房屋所有權(quán)登記費(fèi)、防空地下室易地建設(shè)費(fèi)自年起從政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算 .國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入增加主要是根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)土資源部關(guān)于印發(fā)礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法的通知》（財(cái)綜〔〕號(hào)）文件精神，礦業(yè)權(quán)出讓收益政府收支科目納入一般公共預(yù)算管理 .國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入減少主要是年收入未安排退庫(kù) .教育資金收入、農(nóng)田水利建設(shè)資金收入增加主要是年度清算應(yīng)補(bǔ)提部分在年年初補(bǔ)提 .政府住房基金收入減少主要是上半年管理費(fèi)用上繳減少，公共租賃住房資金將于下半年計(jì)提年～月份一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表表十六 單位：萬(wàn)元支 出 科 目月份 執(zhí)行數(shù) 年 預(yù)算完成
。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，下降，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，下降，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，下降；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)中一般公共預(yù)算安排支出萬(wàn)元，下降，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，下降，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)萬(wàn)元，下降；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)下降主要是實(shí)施公車改革，加強(qiáng)公車管理。分項(xiàng)目情況為：因公出國(guó)（境）費(fèi)萬(wàn)元，下降，其中一般公共預(yù)算安排支出萬(wàn)元，下降，主要是嚴(yán)控支出，因公出國(guó)（境）批次人數(shù)減少。年政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表表十三 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年預(yù)算數(shù)年執(zhí)行數(shù) 政府性基金轉(zhuǎn)移支付　　備注：我市無(wú)對(duì)下安排的轉(zhuǎn)移支付。合 計(jì) .基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 其中：失地農(nóng)民收入 .機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 .基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 .失業(yè)保險(xiǎn)基金收入其中：失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 .工傷保險(xiǎn)基金收入其中：工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 .生育保險(xiǎn)基金收入其中：生育保險(xiǎn)費(fèi)收入 .城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入其中：個(gè)人繳費(fèi)收入 政府補(bǔ)貼收入 .城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入其中：繳費(fèi)收入 政府補(bǔ)助收入注：.基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加主要是失地農(nóng)民轉(zhuǎn)保一次性收入增加（年失地農(nóng)民轉(zhuǎn)保一次性收入萬(wàn)元） .機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入增加主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼增加及按省統(tǒng)一口徑清算了年月至年月共個(gè)月的繳費(fèi)收入 .基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入增加主要是繳費(fèi)基數(shù)提高 .失業(yè)保險(xiǎn)基金收入下降主要是費(fèi)率下調(diào)和定期利息減少年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表表十 單位：萬(wàn)元支 出 科 目執(zhí)行數(shù)年初 預(yù)算調(diào)整 預(yù)算 完成 調(diào)整預(yù)算年實(shí)績(jī)比年177。合 計(jì) .文化體育與傳媒支出　　　　　　 國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　 資助城市影院　　　　　　 .社會(huì)保障和就業(yè)支出　　　　　　 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出　　　　　　 移民補(bǔ)助　　　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展　　　　　　 小型水庫(kù)移民扶助基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展　　　　　　 .城鄉(xiāng)社區(qū)支出 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 征地和拆遷補(bǔ)償支出　　　 土地開發(fā)支出　　　 城市建設(shè)支出　　　 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出　　　 補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出　　　 土地出讓業(yè)務(wù)支出　　　 廉租住房支出　　　 支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)　　　　 棚戶區(qū)改造支出　　　　　 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出　　　 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 征地和拆遷補(bǔ)償支出　　　　　 土地開發(fā)支出　　　 其他國(guó)有土地收益基金支出　　　 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　　 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 　 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出　　　 污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 　 污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)　　　 代征手續(xù)費(fèi)　　　.農(nóng)林水支出　　　　　　 大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展　　　　　　 .資源勘探信息等支出 散裝水泥專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出　　　　　　 宣傳　　　　　　 其他散裝水泥專項(xiàng)資金支出　　　　　　 新型墻體材料專項(xiàng)基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 　 技改貼息和補(bǔ)助　　　 技術(shù)開發(fā)和推廣　　　　　　 示范項(xiàng)目補(bǔ)貼　　　　　　 宣傳和培訓(xùn)　　　 其他新型墻體材料專項(xiàng)基金支出　　　.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出　　　　　　 旅游發(fā)展基金支出　　　　　　 地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助　　　　　　 .其他支出 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出　　 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出　　 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出　　　　　　 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出　　　　　　 .債務(wù)付息支出 　 地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出 　 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出　　　.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 　 地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 　 國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出　　　注：.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出和國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加主要是年國(guó)有土地出讓金收入增加。合 計(jì) .一般公共服務(wù)支出 人大事務(wù) 　 　　 行政運(yùn)行 　 　　 人大會(huì)議 　 　　 人大監(jiān)督