【正文】 力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家綠色蔬菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論該項(xiàng)目位于東營(yíng)市的主要蔬菜種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富，蔬菜深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行8小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于60學(xué)時(shí)。四、技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式進(jìn)行培訓(xùn)。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開(kāi)辟財(cái)源。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。設(shè)備的采購(gòu)與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。三、經(jīng)營(yíng)管理措施（一）工程管理項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。（四）勞動(dòng)定員該項(xiàng)目新增人員200人，其中管理人員22人，技術(shù)員14人，工人164人（見(jiàn)下表）。（三）運(yùn)行模式董事會(huì)決定公司在一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)策略和大政方針，確定基本生產(chǎn)方案和工作目標(biāo)。：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場(chǎng)需求建議公司董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。二是蔬菜出口加工辦公室，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存、加工車間生產(chǎn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施，根據(jù)董事會(huì)確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計(jì)劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過(guò)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問(wèn)題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。組織管理關(guān)系如下圖：組織管理機(jī)構(gòu)示意圖董事會(huì)馳中集團(tuán)總經(jīng)理蔬菜有限公司經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部技術(shù)部（二）機(jī)構(gòu)職責(zé)：主要負(fù)責(zé)職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂(lè)活動(dòng)、黨團(tuán)組織活動(dòng)、職工生活等項(xiàng)事務(wù)。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道擴(kuò)大，農(nóng)民收入增長(zhǎng)輻度比非項(xiàng)目區(qū)可高出18個(gè)百分點(diǎn)。二、農(nóng)民增收項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長(zhǎng)來(lái)源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場(chǎng)環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長(zhǎng)渠道單一，增長(zhǎng)緩慢。（四）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，組織化提高程度該項(xiàng)目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國(guó)外市場(chǎng)，農(nóng)業(yè)初級(jí)產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進(jìn)入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)化和商品化程度。（三）輻射帶動(dòng)作用項(xiàng)目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（二）產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況實(shí)行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強(qiáng)市場(chǎng)信息反饋，與農(nóng)戶形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾的共同體。確保環(huán)保指標(biāo)控制在國(guó)家規(guī)定的指標(biāo)內(nèi)，達(dá)標(biāo)排放。對(duì)周圍環(huán)境無(wú)污染。本項(xiàng)目屬無(wú)污染蔬菜加工項(xiàng)目，無(wú)廢氣、廢渣、噪音等污染。六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過(guò)企業(yè)加工出口帶動(dòng)基地發(fā)展，農(nóng)民增收，%，%，項(xiàng)目的年加工能力20000噸，而保本點(diǎn)為4580噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，不斷開(kāi)拓銷售市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。因此可以看出，該項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的變動(dòng)對(duì)效益的影響非常敏感，其次是原材料價(jià)格。五、不確定性分析（一）盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目年固定成本為316萬(wàn)元，盈虧平衡點(diǎn)(保本點(diǎn))為4580噸，%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:%，% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前13013萬(wàn)元，所得稅后5635萬(wàn)元。（三）經(jīng)營(yíng)成本四、財(cái)務(wù)效益分析（一）盈利能力分析項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1092 萬(wàn)元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后,，投資利潤(rùn)率==%。三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算（一）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入9757萬(wàn)元。%計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算，%計(jì)算，所得稅率按33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營(yíng)業(yè)稅的3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為10年。四、資金使用和管理項(xiàng)目建設(shè)資金的使用嚴(yán)格按照國(guó)家多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，按照本報(bào)告的進(jìn)度安排，固定資產(chǎn)投資在建設(shè)期當(dāng)年投入，同時(shí)制定詳細(xì)的資金分年度使用安排、有償資金和銀行貸款歸還措施與歸還計(jì)劃。（四）銀行貸款可靠性分析該企業(yè)是中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、山東省信譽(yù)評(píng)級(jí)總公司授予的AAA級(jí)信用企業(yè)；東營(yíng)市精神文明建設(shè)委員會(huì)、東營(yíng)市農(nóng)村金融體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組授予的AAA級(jí)文明信用企業(yè)。（三）企業(yè)和農(nóng)民自籌能力分析項(xiàng)目自籌資金442萬(wàn)元。三、資金來(lái)源與籌措項(xiàng)目總投資1092萬(wàn)元，包括中央財(cái)政投資，地方財(cái)政配套和企業(yè)自籌資金。無(wú)償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、對(duì)基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目的前期考察論證等項(xiàng)支出。（4）項(xiàng)目前期工作費(fèi)：8萬(wàn)元。（3）科技投資：投資133萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金130萬(wàn)元，自籌資金3萬(wàn)元。： 572萬(wàn)元，其中各級(jí)財(cái)政資金295萬(wàn)元，自籌資金277萬(wàn)元。：建設(shè)蔬菜加工車間、冷藏庫(kù)、保鮮庫(kù)等4600m2，投資337萬(wàn)元。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 圖日期建設(shè)內(nèi)容 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月前期準(zhǔn)備考察評(píng)估土建工程施 工 設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝試運(yùn)行正式運(yùn)行第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)（一）土建工程投資參考《東營(yíng)市房屋建設(shè)投資概（估）算標(biāo)準(zhǔn)》中的廣饒基價(jià)；（二）設(shè)備價(jià)格均按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)預(yù)算，安裝費(fèi)按主材費(fèi)的11%計(jì)算；（三）不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按固定資產(chǎn)總投資的4%計(jì)取。3月份對(duì)土建工程施工進(jìn)行招標(biāo)，4～8月份進(jìn)行土建工程施工；同時(shí)在4～6月進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置，7～9月份進(jìn)行設(shè)備安裝，10月份進(jìn)入試運(yùn)行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。科技培訓(xùn)1000人次。（二）建設(shè)內(nèi)容通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，在原有蔬菜加工能力的基礎(chǔ)上再擴(kuò)建出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2，蔬菜保鮮庫(kù)1500m2，冷藏庫(kù)500m2，更衣室200m2，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400m2；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容（一）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在充分發(fā)揮山東馳中集團(tuán)有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，立足高起點(diǎn)，面向國(guó)際市場(chǎng)，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。10. 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。，采用電子秤稱出蔬菜的重量。，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。切分，通過(guò)消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。（二）工藝流程、速凍蔬菜工藝流程新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫(kù)（凍干）蔬菜工藝流程原料驗(yàn)收原料處理 原料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）原料分等清洗 精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）速凍 干燥 檢查分裝、包裝 成品儲(chǔ)存 出庫(kù)（三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說(shuō)明，新鮮，無(wú)腐爛，無(wú)碰傷的蔬菜原料。項(xiàng)目選址在山東馳中集團(tuán)有限公司新廠區(qū)內(nèi)，分為生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)和職工居住區(qū)。（二）建設(shè)規(guī)模擴(kuò)建加工車間、保鮮庫(kù)、冷庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積共計(jì)4600m2，年可加工各類蔬菜20000噸 ，產(chǎn)成品12700噸。第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（一）建設(shè)任務(wù)建設(shè)出口蔬菜標(biāo)準(zhǔn)加工車間2000m2，蔬菜保鮮庫(kù)1500m2，冷藏庫(kù)500m2，更衣室200m2，動(dòng)力車間、鍋爐房、材料配件庫(kù)400m2；引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的FD（凍干）蔬菜流水線1條，蔬菜漂湯設(shè)備1臺(tái)，蔬菜清洗機(jī)1臺(tái)，切片切丁機(jī)2臺(tái)，單凍機(jī)1臺(tái)，S8170制冷機(jī)組7組，蔬菜加工臺(tái)案100件及配套電力設(shè)施等。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。三是發(fā)揮集團(tuán)精干的專業(yè)銷售隊(duì)伍的作用，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市及保鮮市場(chǎng)。我們的營(yíng)銷模式：一是充分發(fā)揮公司駐青島進(jìn)出口辦事處的橋梁作用，加大產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易量。三、銷售策略和營(yíng)銷模式我們的營(yíng)銷策略：一是誠(chéng)信為本，靠過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)贏的客戶，贏得市場(chǎng)。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的銷售情況進(jìn)行調(diào)整，充分利用公司設(shè)在青島的進(jìn)出口辦事處，與蔬菜進(jìn)口國(guó)簽訂訂單后安排基地生產(chǎn)和加工計(jì)劃。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品根據(jù)其加工方式分為三類。并且山東蔬菜產(chǎn)品的花色品種、品質(zhì)在國(guó)際市場(chǎng)上享有較高信譽(yù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，日本、韓國(guó)和東南亞等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口蔬菜的40%來(lái)源于中國(guó)，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案一、 市場(chǎng)分析近幾年來(lái)，全世界蔬菜年貿(mào)易額不斷增加，亞、歐、美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)蔬菜的需求越來(lái)越多?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國(guó)外客商的要求開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。有中國(guó)肉類食品研究中心、山東農(nóng)科院、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國(guó)內(nèi)外知名的專家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。主導(dǎo)產(chǎn)品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，馳中綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國(guó)各地及日本、韓國(guó)、東南亞等國(guó)家和地區(qū)，%，2003年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬(wàn)元，利稅2777萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯500萬(wàn)美元，連續(xù)多年被農(nóng)行山東分行評(píng)定為AAA級(jí)信用等級(jí)企業(yè)，馳中注冊(cè)商標(biāo)被評(píng)定為山東省著名商標(biāo)，馳中集團(tuán)有限公司被省