【正文】 顧客滿意度信息登記表 年 JJ/RT08—01日期產(chǎn)品名稱/型號(hào)規(guī)格反　饋　意　見信息來源外觀性能交貨服務(wù)其它方式接受人記錄人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 顧客滿意度評(píng)定表 JJ/RT08—02信 息來 源數(shù) 量分 類嚴(yán)重性分析服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量顧客期望征 詢與反 饋發(fā)出數(shù)返回?cái)?shù)顧 客抱 怨投 訴聽 聞交 付原 產(chǎn)品 質(zhì)量 不合 格批數(shù) 量綜 合評(píng) 定意 見 主持人： 日期參 加評(píng) 定人 員報(bào)送：管理者代表（簽收）： 廠長(zhǎng)（簽收）：日期： 日期： 年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0803條款質(zhì)量體系要素名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、權(quán)限質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系職能分配表職責(zé)和權(quán)限4 質(zhì)量管理體系“質(zhì)量管理體系”總要求文件控制質(zhì)量記錄控制5 管理職責(zé)6 資源管理人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)控制采購(gòu)控制生產(chǎn)控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃內(nèi)部審核監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施編制： 審批：日期： 日期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作計(jì)劃 JJ/RT08 –04受審核部門審核目的審核范圍審核日期依據(jù)文件序號(hào)審核的主要項(xiàng)目時(shí)間安排審核對(duì)象12345678審核員分 工編制審核批準(zhǔn)日期日期日期內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 受審部門： JJ/RT08—05序號(hào)檢查內(nèi)容條款號(hào)檢查方法不符合事項(xiàng)記錄判 定備注符合基本符合不符合 審核員： 日期：不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0806受審核部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不符合事實(shí)描述： 審核員： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可： 年 月 日糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 審核員認(rèn)可： 年 月 日糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 年 月 日內(nèi) 部 質(zhì) 量 體 系 審 核 報(bào) 告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0807編 號(hào)報(bào)告日期受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核組成員審核日期審核工作簡(jiǎn)況審核中發(fā)現(xiàn)的問題摘要審核結(jié)論及意見審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象 審核組長(zhǎng)： 批準(zhǔn)： 日期： 日期：質(zhì)量目標(biāo)考核數(shù)據(jù)分析表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0821部 門分目標(biāo)考 核考 核時(shí)間段目 標(biāo)要 求完 成過 程簡(jiǎn) 述數(shù) 據(jù)匯 集與統(tǒng) 計(jì)分 析與結(jié) 論部 門負(fù)責(zé)人考核人審核人日 期日 期日 期不 合 格 品 評(píng) 審 記 錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0808產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格不合格數(shù)量生 產(chǎn) 單 位（工序、崗位）不合格項(xiàng)目報(bào)告： 檢驗(yàn)員： 年 月 日評(píng)審意見和處置決定： 生 技 科： 年 月 日 質(zhì) 檢 科： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批： 簽名： 年 月 日 不合格品返工單 JJ/RT08—09 項(xiàng) 目日期不合格品返工通知返工記錄返工后產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄不合格品項(xiàng)目名稱不合格品數(shù)檢驗(yàn)員（簽名）返工數(shù)返工者（簽名）檢 驗(yàn)合格數(shù)檢 驗(yàn)不合格數(shù)結(jié)論及處理檢驗(yàn)員（簽名）報(bào) 廢 申 請(qǐng) 單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 JJ/RT0810產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格數(shù) 量報(bào) 廢 原 因備 注質(zhì)檢科意見： 簽名： 年 月 日生技科意見： 簽名： 年 月 日制表： 年 月 日讓步接收申請(qǐng)表 JJ/RT08—11產(chǎn)品名稱規(guī)格圖號(hào)申請(qǐng)部門讓步數(shù)量使用期限讓步原因： 簽字： 年 月 日生產(chǎn)部意見： 簽字： 年 月 日質(zhì)管部審批： 簽字： 年 月 日顧客意見（有規(guī)定時(shí)）： 簽字： 年 月 日備注緊急（例外）放行申請(qǐng)表 JJ/RT08—12產(chǎn) 品 名 稱 規(guī) 格產(chǎn) 品 圖 號(hào)數(shù) 量技 術(shù) 要 求申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人： 年 月 日跟蹤措施： 簽名： 。1年017外徑千分尺W5561177。1年015架盤天平BPII2177。1年013電子計(jì)數(shù)稱AC561177。1年011帶表卡尺EH2034082177。1年009磅稱TGT501177。1年007拉力試驗(yàn)機(jī)YH800A1177。1年005直流數(shù)字電阻儀SB22301177。1年003數(shù)顯投影儀CPJ30071177。