質(zhì)量記錄清單gl-ad–01-(參考版)
2025-07-23 05:51本頁面
【正文】 （ ）不合格，進行整改。（ ）不合格，進行整改。 評定人：綜合評定： 總經(jīng)理： 日期： 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間 合格供方名錄 GL AD –53序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱地址聯(lián)系人電話電傳備注 編制： 批準(zhǔn)： 采購計劃 GL AD –54序號采購物品名稱規(guī)格型號或牌號單位數(shù)量單價（元）金額（元）廠家購買日期備注 編制： 批準(zhǔn)： 采購合同臺賬 GL AD –55合同編號供方名稱物資名稱規(guī)格型號數(shù)量簽訂日期要求到貨時間訂貨方式訂貨人到貨日期檢驗情況檢驗員/日期備注 采購合同評審記錄 GL AD –56客戶名稱地 址評審時間電 話傳 真聯(lián)系人供貨方式供貨時間采購人序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù) 量單 價總 價技術(shù)要求合同評審方式常規(guī)合同□ 會議評審□合同評審意見 負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期：負(fù)責(zé)人： 日期： 負(fù)責(zé)人： 日期：結(jié)論批準(zhǔn)人： 日期：備注 生產(chǎn)計劃 GL AD –57序 號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格、型號數(shù) 量顏 色特殊要求備 注123456789101112131415161718192021222324252627282930編制： 批準(zhǔn)： 工藝執(zhí)行情況檢查表 GL AD –58序號工序名稱操作者執(zhí)行情況執(zhí)行文件檢查日期備注檢查人員 焊接過程評定報告 GL AD –59特殊/關(guān)鍵過程名稱焊 接管理部門制造部考核部門企管部控制內(nèi)容要求 焊接人員管理包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等； 焊接材料控制包括焊接材料的采購、驗收、檢驗、儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收等； 焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定施焊記錄以及焊接工藝評定試樣的保存；焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝； 焊接過程控制包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；焊縫返修（母材缺陷補焊）控制包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補焊）后重新檢驗檢測等；依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板控制包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗試驗、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等?？傇u分為平均得分，超過60分為合格。 質(zhì)量記錄清單 GL AD –01序號記錄編號名 稱批準(zhǔn)日期保存期匯總： 批準(zhǔn)： 年 月 日 文件歸檔記錄 GL AD –02序號文件（記錄）名稱文件（記錄）編號歸檔部門/送檔人日期收檔人保存期備注 受控文件清單 GL AD –03序號文件編號文件名稱批準(zhǔn)人實施日期性質(zhì)備注 文件收發(fā)記錄 GL AD –04文件名稱文件編號發(fā)放記錄回收記錄備注部門簽收日期數(shù)量批準(zhǔn)簽回日期數(shù)量
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