【正文】 YC/T — 19 附 錄 B (規(guī)范性附錄 ) 工序質(zhì)量 檢驗項目及標(biāo)準(zhǔn) ▲ 地基開挖與處理 工序劃分 按 水池（窖）、 塘壩、 溝渠、 管網(wǎng)、 提灌站、 機(jī)（水）井等不同類型單元工程的土石方開挖量劃分，每個單元工程的開挖可 分 為一個或多個工序 ；該工序 為單元工程 的 主要工序?？h級局應(yīng)將接收的項目文件進(jìn)行整理、編目。應(yīng)記述和反映建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、施工及 完工 驗收的全過程；真實記錄和準(zhǔn)確反映項目建設(shè)過程和 完 工時的實際情況，圖物相符、數(shù)據(jù)真實可靠、簽字（章）手續(xù)完備 。 檔案歸檔與移交 各級驗收中形成的工程現(xiàn)場質(zhì)量檢查與驗收表、各級綜合管理 檔案驗收表、現(xiàn)場抽查驗收匯總表、整改報告、復(fù)（抽）查驗收報告等檔案資料，應(yīng)及時歸檔。圖紙按專業(yè) 排列，同專業(yè)圖紙按圖號順序排列。卷內(nèi)文字材料按事項、專業(yè)順序排列。將錯誤之處用斜線劃掉 ，再在右上方重寫正確（文字、數(shù)字）并加蓋印章，禁止使用涂改液、貼紙、橡皮擦等方法。 應(yīng)使用國際通用計量單位，并以規(guī)定符號表示（如： MPa、 m、 m2?? ） 。 文字?jǐn)⑹鰬?yīng)用詞準(zhǔn)確、語言簡煉 ； 圖表填寫應(yīng)規(guī)范、字跡清楚、圖樣清晰、圖表整潔、簽字（章）手續(xù)完備 。 錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性 。 YC/T — 15 檔案文件質(zhì)量要求 長期保存的文件，應(yīng)使用黑色鋼筆記錄，不得使用易褪色的書寫材料（紅色墨水、純藍(lán)墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙、鉛筆等）書寫、繪制 。 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 、 設(shè)計單位 、 監(jiān)理單位、 施工 單位 ， 應(yīng)指定專人，負(fù)責(zé)照片、錄像等聲像 資料 的收集、整理、歸檔工作；歸檔的聲像 資料 均應(yīng)標(biāo)注事由、時間、地點 和 內(nèi)容 。 聲像檔案 聲像檔案是紙制檔案的必要補充。重新繪圖應(yīng)按原施工圖編號，并在說明欄內(nèi)注明變更依據(jù)，在圖標(biāo)欄內(nèi)注明 “ 竣工 ” 階段 和繪制竣工圖的時間、單位、責(zé)任人。 施工單位 應(yīng) 在施工過程中，認(rèn)真做好施工記錄、檢測記錄、驗收記錄和簽證，及時編制工程竣工圖（管網(wǎng)工程必須編制管網(wǎng)竣工平面圖），并在圖標(biāo)上方空白處逐張加蓋 “ 竣工圖章 ” ， 施工單位、監(jiān)理單位或項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 的有關(guān) 責(zé)任人 應(yīng) 履行簽字手續(xù)。必須做到完整、準(zhǔn)確、清晰、系統(tǒng)、修改規(guī)范、簽字（章）手續(xù)完備。 工程項目驗收文件 工程 項目驗收文件 有 項目基本信息表、檔案卡、 項目組或其委托的代建管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)管理情況報告、設(shè)計單位的設(shè)計工作報告、監(jiān)理單位的監(jiān)理工作報告、施工單位的施工 管理工作 報告、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工程質(zhì)量監(jiān)督報告 、 整改情況報告、資金使用管理情況報告、審計報告、紀(jì)檢監(jiān)察報告 、試運行情況、工程移交與管護(hù)情況等驗收時形成的 文件。 項目前期文件 項目前期文件有工 程開工前 以及工程準(zhǔn)備過程中 的基本煙田保護(hù)制度、基本煙田建設(shè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、年度實施計劃、項目管理辦法、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范、煙農(nóng)申請、公示、勘察、設(shè)計、咨詢、評審、立項、審批、施工圖紙及實施方案、補貼合同、工作職責(zé)和規(guī)章制度文件、招投標(biāo)文件、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、項目組成立、 運行管護(hù)措施 等各類 資料 。 檔案資料齊全且質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求時，才能進(jìn)行工程驗 收和行業(yè)驗收。 其整編應(yīng)符合 GB/T50328 的 規(guī)定 。 驗收 報告 見附錄 F（ 表 F 6） 。 市級局、省級局、國家局驗收 的主要內(nèi)容 ： a) 檢查 被驗單位 的年度煙田水利設(shè)施建設(shè)工程的項目及資金計劃完成情況； b) 檢查 被驗單位 綜合管理檔案 資料和 被查 縣級局的工程 項目 檔案資料制備情況； c) 抽查工程項目是否 按 審查批準(zhǔn)的設(shè)計內(nèi)容 和標(biāo)準(zhǔn) 完成 ； d) 抽查工程 是否具備正常、安全 運行 條件； e) 抽查工 程項目投資控制和資金 管理 情況； f) 形成驗收意見，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求。 d) 國家局驗收以省級局為單位，隨機(jī)抽取一定比例項目進(jìn)行檢查評價。 b) 市級局驗收以縣級局為單位，隨機(jī)抽取 30%以上 項目進(jìn)行復(fù)檢。 驗收的主要內(nèi)容 和 程序 應(yīng) 按 “ f) 項 ” 驗收的主要內(nèi)容 和 “ g) 項 ” 驗收程序進(jìn)行 。 驗收 比例 以單 元 工程為單位進(jìn)行 100%檢查驗收。檔案資料 驗收 的要求 ，見 “ 檔案資料驗收 ” 。 檔案資 料驗收與 工程 驗收同步進(jìn)行 。 各級行業(yè)驗收工作組由各級煙草部門的煙葉基礎(chǔ)辦、財務(wù)審計、紀(jì)檢監(jiān)察和水利等相應(yīng)的政府職能部門及專業(yè)技術(shù)人員組成。 對于直轄市，按 縣級局、直轄市局、國家局三級進(jìn)行。 4) 對驗收檢查情況進(jìn)行討論，形成縣 級煙草部門 驗收結(jié)論，出具 驗收 報告 ，見附錄 F（ 表 F 6） 。以各YC/T — 12 類型單元工程為主，對照 “ 工程現(xiàn)場質(zhì)量 檢查與驗收表 ” 檢查并進(jìn)行量化打分，并填寫 “ 現(xiàn)場抽查驗收匯總表 ” 見附錄 F（ 表 F 1和表 F 7） 。 g) 驗收程序： 1) 聽取 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 、 設(shè)計、 監(jiān)理、施工單位 、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) 對工程建設(shè)有關(guān)情況的匯報，審查 各 單位 工作 報告，報告的內(nèi)容 見 “ d）項 ” 。 耕地內(nèi) 管網(wǎng)工程埋深 (管頂距地平面 )不得低于 70cm，非耕地內(nèi) 管網(wǎng)工程埋深 (管頂距地平面 )不得低于 50cm； 5) 提灌站工程經(jīng)過一個抽水期或經(jīng)過 72小時試運 行，水泵工作正常，出水量符合設(shè)計要求，并有試運行記錄； 6) 機(jī)（水）井工程經(jīng)過一個抽水期或經(jīng)過 72小時 試 運行，水泵工作正常，出水量符合設(shè)計要求， 含沙量小于萬分之五； 7) 工程重大設(shè)計變更 已 經(jīng)原審批單位批準(zhǔn) ， 并 按批準(zhǔn)后的設(shè)計完成 ； 8) 整改問題已處理完畢并通過復(fù)查驗收 ， 未處理的遺留問題不影響項目驗收，且有處理意見； 9) 有工程外觀質(zhì)量評定結(jié)論； 10) 竣工資料完整且 相關(guān) 工程項目 檔案資料完備； 11) 滿足 合同約定的其他條件。驗收工作組由縣級 煙草部門 、項目組、 水利、 質(zhì)量監(jiān)督、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位代表組成 ； d) 單位工程驗收前 ，各參建單位應(yīng)提供相關(guān)工作報告，包括 項目組或其委托的代建管理機(jī)構(gòu)的建設(shè)管理 工作 報告、 設(shè)計單位的設(shè)計工作報告、監(jiān)理單位的監(jiān)理工作報告、 施工單位的施工 管理工作 報告、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的工程質(zhì)量監(jiān)督報告等 ， 報告中應(yīng)有工程質(zhì)量是否合格的明確結(jié)論 ； e) 單位工程驗收應(yīng)具備的條件： 1) 水池 (窖 )工程已蓄水，蓄水深度不少于 2/3 水池 (窖 )的設(shè)計蓄水 高度，且未出現(xiàn)滲漏 、裂縫、破損等情況 ； 2) 溝渠工程完工后已進(jìn)行試通水，有試水情況記錄，滲漏量在設(shè)計允許范圍內(nèi) 。單位工程施工質(zhì)量評定表見附錄 D（ 表 D 1） ； b) 監(jiān)理單位 和 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 應(yīng)根據(jù)施工單位報送的 “ 單位工程施工質(zhì)量評定表 ” 及相關(guān)資料進(jìn)行復(fù)核，報質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行核定 ； c) 單位工程驗收前應(yīng)完成單位工程 外觀 質(zhì)量評定，確定單位 工程 質(zhì)量等級。 一般的單元工程經(jīng)監(jiān)理單位和項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 檢驗（測）復(fù)核達(dá)到合格以上，即通過單元 工程驗收。單元 工程施工質(zhì)量評定表 ， 見附錄 D（ 表 D 2） 。 重要隱蔽與關(guān)鍵部位工程驗收工作 內(nèi)容 ： a) 檢查重要隱蔽與關(guān)鍵部位工程是否按批準(zhǔn)的設(shè)計內(nèi)容完成 ， 建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計要求； b) 檢查應(yīng)具備的驗收資料是否制備； c) 對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見 ； d) 討論并確定重要隱蔽 與關(guān)鍵部位工程質(zhì)量等級、填寫重要隱蔽與關(guān)鍵部位工程驗收簽證表， 見附錄 D（ 表 D 4） 。 監(jiān)理單位 和 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 應(yīng)根據(jù)施工單位報送的 “ 重要隱蔽與關(guān)鍵部位工YC/T — 10 程驗收簽證表 ” 進(jìn)行重要隱 蔽與關(guān)鍵部位工程檢驗（測），提出抽查和復(fù)核意見。 重要隱蔽與關(guān)鍵部位工程全部完成后，由施工單位 按 檢測項目進(jìn)行檢驗（測），對照 “ 工序工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) ” 進(jìn)行自評達(dá)到合格以上時，填寫 “ 重要隱蔽與關(guān)鍵部位工程驗收簽證表 ” ，并報監(jiān)理單位 和 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 進(jìn)行抽查和復(fù)核。 一般的工序工程經(jīng)監(jiān)理單位和 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 檢驗（測）復(fù)核達(dá)到合格以上，即通過工序工程驗收，施工單位 方 可進(jìn)行下一步工序施工。工序工程施工質(zhì)量評定表見附錄 D（ 表 D3） 。工序工程、單元工程、單位工程中每一階段 施工 完成后，施工單位應(yīng)及時進(jìn)行工程施工質(zhì)量的評定，各評定表的樣式見附錄 D（ 表 D 1～表 D 5） 。 優(yōu)良 所含單元工程質(zhì)量全部合格，其中單元工程優(yōu)良率 70%以上，且主要單元工程全部優(yōu)良， 原材料及中間產(chǎn)品 檢驗合格，金屬結(jié)構(gòu)制造質(zhì)量合格，機(jī)電產(chǎn)品質(zhì) 量合格，外觀質(zhì)量得分率 85%以上，施工質(zhì)量檢驗資料齊全，且施工中未發(fā)生質(zhì)量事故，工程運行情況正常。 YC/T — 9 優(yōu)良 所含工序工程質(zhì)量全部合格，其中優(yōu)良率 70％以上，且主要工序工程全部優(yōu)良。返工重做的，應(yīng)當(dāng)重新評定質(zhì)量等級；補固加強后改變結(jié)構(gòu)外形，但不影響使用效果的，經(jīng)項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 、監(jiān)理及設(shè)計單位確認(rèn)能基本滿足設(shè)計要求的，其質(zhì)量處理為合格。 優(yōu)良 全部檢查項目符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測項目實測點合格率為 85%， 金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)電設(shè)備安裝實測點合格率 90％。 工程 質(zhì)量評定與驗收是行業(yè)驗收的基礎(chǔ)， 其主要內(nèi)容應(yīng)符合 SL223的 要求， 按工序工程、單元工程、單位工程三 個 階段進(jìn)行。 工程外觀質(zhì)量 評定 按本規(guī)程 附錄 D（ 表 D 5） 要求進(jìn)行 。 工序 質(zhì)量 檢 驗 應(yīng)按本規(guī)程 附錄 B要求進(jìn)行。 質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)處理 工程質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠，檢驗記錄及簽證應(yīng)完整齊全。 施工質(zhì)量缺陷 YC/T — 8 工程個別部位或局部出現(xiàn)達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求（但不影響 安全運行和 部分 正常使用） ，且未能及時處理的工程質(zhì)量缺陷問題（質(zhì)量 處理 為合格 的 ），由監(jiān)理單位以 《 施工質(zhì) 量缺陷備案 表》 形式進(jìn)行記錄備案。必要時可委托有資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行檢測和評定。 發(fā)生較大質(zhì)量事故，應(yīng)由 項目組 或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 會同質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) ， 組織監(jiān)理、設(shè)計、受益 人 及施工 單位 共同調(diào)查 ； 分析事故原因，明確責(zé)任 ， 提出處理方案。 質(zhì)量事故處理 發(fā)生一般質(zhì)量事故，應(yīng)由施工單位進(jìn)行調(diào)查，提出處理 方案 ，經(jīng) 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 、監(jiān)理單位同意后實施。 質(zhì)量事故處理 質(zhì)量事故分類 根據(jù)基本煙田水利工程設(shè)施建設(shè)的 規(guī)模 特點，質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故兩類，見表 2。 工程外觀 質(zhì)量 檢驗 由 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 組織監(jiān)理 、設(shè)計、施工等單位組成 （ 不少于 5人 ） 外觀質(zhì)量評定組，對完工后的單位工程外觀 質(zhì)量 進(jìn)行 感 觀評定，必要時應(yīng)使用檢測 儀器 進(jìn)行現(xiàn)場檢驗評定。 YC/T — 7 水工金屬結(jié)構(gòu)、啟 閉機(jī)及機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 施工單位應(yīng) 按 要求， 檢查 水 工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機(jī)及機(jī)電產(chǎn)品 是否有出廠合格證、設(shè)備安裝說明及有關(guān)技術(shù)文件 ，監(jiān)理單位再進(jìn)行復(fù)查。無出廠合格證的不得使用。對檢 驗 不合格的 原材料及中間產(chǎn)品 不得投入使用。 工序 工程 質(zhì)量檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn) 及要求見 附錄 B。發(fā)現(xiàn)不合格工序，應(yīng)按規(guī)范、設(shè)計及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理，合格后才準(zhǔn)許進(jìn)行后續(xù)工序施工。 工序質(zhì)量檢驗 施工單位 應(yīng) 按 本 規(guī)程 進(jìn)行工 序質(zhì)量 檢驗，做好 檢驗記錄， 填寫工序 工程 質(zhì)量評定表。 質(zhì)量監(jiān)督 機(jī)構(gòu) 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) 實行以抽查為主的監(jiān)督檢查。 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 應(yīng)對施工單位自檢和監(jiān)理單位抽檢過程進(jìn)行督促檢查， 并 對監(jiān)理單位復(fù)核的質(zhì)量等級進(jìn)行認(rèn)定。 監(jiān)理單位 應(yīng)根據(jù)本 規(guī)程 規(guī)定和抽樣檢測結(jié)果，復(fù)核工程質(zhì)量及相應(yīng)質(zhì)量評定表。 有隱蔽工程的，還應(yīng) 繪制 隱蔽工程圖 件、完善隱蔽工程簽證資料 等 。 檢驗 職責(zé) 施工單位 應(yīng) 推行全面質(zhì)量管理 制 度 ，建立、健全質(zhì)量管理體系，認(rèn)真執(zhí)行 “ 三檢制 ” （自檢、互檢、終檢）， 按 本 規(guī)程 規(guī)定的檢驗項目及數(shù)量，加強質(zhì)量檢驗工作，做好記錄。各方應(yīng)履行本規(guī)程所規(guī)定的質(zhì)量檢驗職責(zé)，按 合同及有關(guān)規(guī)定對各自承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)。 若無監(jiān)理單位的，施工單位取樣時，應(yīng)有項目組或 其委托的代建管理機(jī)構(gòu) 或受益 人作為見證人員參與取樣 ， 并在相關(guān)文件上簽字。 原材料 及 中間產(chǎn)品 對工程功能或安全有重要影響的部位 所 使用的原材料 及 中間產(chǎn)品， 監(jiān)理單位 應(yīng)實行見證取樣。 檢驗項目、數(shù)量及檢驗方法 應(yīng)符合本規(guī)程 附錄 B的規(guī)定 。 項目 GPS定位 編碼標(biāo)識牌設(shè)立后，應(yīng)進(jìn)行項目的 GPS定位 ,并符合以下要求 ： a） 每個編碼標(biāo)識牌都需進(jìn)行 GPS定位 ； b） GPS定位時應(yīng)將定位儀放置于編碼標(biāo)識牌處，待數(shù)據(jù)穩(wěn)定后讀數(shù)