【摘要】/寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)
2025-07-21 14:52
【摘要】寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)
2025-07-18 11:23
【摘要】財(cái)務(wù)計(jì)核心運(yùn)作流程會(huì)計(jì)目的-寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進(jìn)財(cái)務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則-原始憑證-準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的記錄和完成記錄-適當(dāng)歸類匯總生意和會(huì)計(jì)記錄-根據(jù)某一會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表-根據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)表財(cái)務(wù)分析編制財(cái)務(wù)
2025-07-21 15:12
【摘要】/MEASURES：1、每星期現(xiàn)金預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度滿足實(shí)際財(cái)務(wù)需求。步驟：1、按周/月預(yù)測(cè)當(dāng)期付款。2、按周/月預(yù)測(cè)當(dāng)期收入。3、復(fù)查銀行對(duì)帳單并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。4、復(fù)查現(xiàn)金收入并對(duì)照上周計(jì)劃進(jìn)行調(diào)節(jié)。5、根據(jù)調(diào)節(jié)表和周度現(xiàn)金流動(dòng)預(yù)測(cè)，復(fù)查并修正未來7/30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)備用金帳戶和銀行帳戶資金情況。6、根據(jù)30天現(xiàn)金流動(dòng)滾動(dòng)
2025-07-18 11:17
【摘要】寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：應(yīng)付帳款
2025-07-18 11:16
2025-07-18 11:19
【摘要】/寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：其它會(huì)計(jì)處理
2025-07-21 14:54
【摘要】財(cái)務(wù)計(jì)核心運(yùn)作流程會(huì)計(jì)目的-寶潔公司與分銷商一齊標(biāo)準(zhǔn)化及改進(jìn)財(cái)務(wù)工作流程以便支持生意的發(fā)展原則-原始憑證-準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的記錄和完成記錄-適當(dāng)歸類匯總生意和會(huì)計(jì)記錄-根據(jù)某一會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和會(huì)計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表-根據(jù)準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)資料、準(zhǔn)備財(cái)務(wù)分析及預(yù)測(cè)報(bào)表財(cái)務(wù)分析編制財(cái)務(wù)報(bào)表
2025-07-21 02:24
【摘要】要素：１．付款計(jì)劃和處理２．退貨或折扣３．內(nèi)部調(diào)節(jié)４．與供應(yīng)商對(duì)帳說明：根據(jù)會(huì)計(jì)等距離和帳目表措述由會(huì)計(jì)部執(zhí)行的核心工作等程序應(yīng)付帳款處理方法：１．每月與供應(yīng)商對(duì)帳調(diào)節(jié)即可結(jié)帳寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序程序：會(huì)計(jì)：
2025-07-18 11:13
【摘要】步驟：1、收集客戶歷史情況記錄2、調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)期間的各種變動(dòng)以及對(duì)客戶應(yīng)收帳款的余額和客戶帳內(nèi)對(duì)分銷商應(yīng)付帳款的余額進(jìn)行調(diào)節(jié)。3、需要時(shí)作必要的更正。說明：利用外部資料季度核對(duì)應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)。輸出：1、余額確認(rèn)書與客戶對(duì)帳輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、客戶應(yīng)付帳款應(yīng)收帳帳齡報(bào)表應(yīng)收帳余額表方法：1、應(yīng)收帳款變動(dòng)與客戶應(yīng)收帳相一致寶潔
2025-07-18 10:57
【摘要】步驟：1、從出納處取得現(xiàn)金收據(jù)2、從銀行處取得銀行單據(jù)（包括支票、匯票、銀行承兌等）3、銷售人員完成收款報(bào)告，并將收款報(bào)告及附件交收款員4、如沒有預(yù)付款，則把付款與發(fā)票相對(duì)照，同時(shí)必須把折扣過入現(xiàn)有的折扣帳戶，并調(diào)節(jié)付款處理總額和銀行帳單。5、如有預(yù)付帳款，則查看系統(tǒng)中是否有新下的訂單。6、如沒有新下的訂單，則把預(yù)付帳款和應(yīng)收帳款對(duì)沖。7、把預(yù)付帳款信息
2025-07-18 10:58
2025-07-18 11:15
【摘要】/方法：1、按照信用限額規(guī)定回收應(yīng)收帳款。步驟：1、公布延遲付款報(bào)告。2、對(duì)于逾期應(yīng)付款客戶應(yīng)采取的措施與銷售經(jīng)理達(dá)成一致意見。3、根據(jù)所采取的措施，復(fù)查客戶名錄和信用額。輸入：應(yīng)收帳款信息輸入：賒銷報(bào)告說明：每日控制賒銷狀交操作過程。信用報(bào)告跟蹤寶潔公司—中國(guó)/分銷商核心工作流程流程：
2025-07-18 11:14
【摘要】/步驟：1、收集客戶歷史情況記錄2、調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)期間的各種變動(dòng)以及對(duì)客戶應(yīng)收帳款的余額和客戶帳內(nèi)對(duì)分銷商應(yīng)付帳款的余額進(jìn)行調(diào)節(jié)。3、需要時(shí)作必要的更正。說明：利用外部資料季度核對(duì)應(yīng)收帳款數(shù)據(jù)。輸出：1、余額確認(rèn)書與客戶對(duì)帳輸入：1、客戶應(yīng)收帳款2、客戶應(yīng)付帳款應(yīng)收帳帳齡報(bào)表應(yīng)收帳余額表方法：1、應(yīng)收帳款變動(dòng)與客戶應(yīng)
2025-07-21 15:07
【摘要】/方法：１．每月結(jié)帳要素：１．存貨２．工資會(huì)計(jì)３．銷售活動(dòng)費(fèi)用管理說明：描述其它會(huì)計(jì)工作流程，根據(jù)會(huì)計(jì)帳戶執(zhí)行序其它會(huì)計(jì)處理寶潔公司－全球經(jīng)銷商核心工作程序程序：會(huì)計(jì)：
2025-07-21 14:55
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