【正文】 （含完成日期），填寫在“不合格項報告”的糾正措施欄內(nèi)，經(jīng)管理者代表批準后實施。對不合格項判斷，明確它違背了什么要求，不符合標準哪一項條款以及不合格嚴重程度。，審核組長組織召開審核組會議，確定不合格項，并對審核結(jié)果作出評價。，通過交談，查閱文件，檢查現(xiàn)場，收集證據(jù)，檢查管理體系的運行情況?！皟?nèi)部審核計劃”，并準備好審核所依據(jù)的文件。5 管理程序 測量管理體系內(nèi)部審核，管理者代表任命本次審核的審核組長和審核組成員，審核人員必須是與所審核部門的領(lǐng)域無直接責任和無利害關(guān)系的人員。，負責對評審后的糾正預防措施進行跟蹤和驗證。4 職責 管理者代表負責年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告的批準，任命測量管理體系內(nèi)部審核組長。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。6 相關(guān)記錄不合格測量設(shè)備處理記錄JD/RE—521內(nèi)部審核控制程序1 范圍 本程序規(guī)定了測量管理體系的內(nèi)部審核和監(jiān)視管理。對要降級的設(shè)備必須經(jīng)質(zhì)檢科評審并批準后，對降級使用的測量設(shè)備按《測量設(shè)備確認標識控制程序》的要求在明顯部位貼上準用標識，并注明使用要求，以避免誤用；b) 對多功能、多量程的設(shè)備，在一種或幾種功能，一種或多種量程出現(xiàn)問題時，如果校準指出，其他的功能和量程還可以使用，則可申報限用，并注明限用范圍，經(jīng)質(zhì)檢科批準后限用，按《測量設(shè)備確認標識控制程序》的要求，必須在標識上標明已確認可以使用的功能或量限，防止誤用；c) 不合格測量設(shè)備應(yīng)在不合格原因已被排除后，由計量管理人員在確認合格后才能重新投入使用；d) 外購測量設(shè)備進貨驗收不合格拒收時，商務(wù)部根據(jù)驗收人員所判定的不合格結(jié)論，向供貨方辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)少量屬于可返工的不合格品，或不合格測量設(shè)備已出具的批量檢測數(shù)據(jù)，生產(chǎn)車間應(yīng)會同相關(guān)部門對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進行評審，處理方法參照《不合格品控制程序》執(zhí)行。 不合格測量設(shè)備的隔離計量管理人員對不能搬離生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格測量設(shè)備，在現(xiàn)場作出“禁用”標識后并通知有關(guān)人員停止使用不合格測量設(shè)備，等待處理；對可搬動的測量設(shè)備應(yīng)標識后撤離使用現(xiàn)場，隔離存放，等待處理。另外，對被確認的測量設(shè)備下列各項中任何一項有懷疑或已確認時，應(yīng)被列為不合格測量設(shè)備：a) 被損壞；b) 過載、超量程使用；c) 可能使其預期用途無效的故障；d) 產(chǎn)生不正確的測量結(jié)果；e) 被誤操作；f) 超過規(guī)定的計量確認間隔；g) 封印或保護裝置跌落、破裂h) 暴露在有可能影響其預期用途的影響量中。 其他測量過程的控制產(chǎn)品和原材料檢驗、試驗和其他能源計量、環(huán)境監(jiān)測過程的負責部門，應(yīng)自行對測量過程的設(shè)備、操作人員、環(huán)境變化等因素進行監(jiān)測，并對測量過程所產(chǎn)生的結(jié)果進行定期檢查，一旦發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)及時進行原因分析，并對測量所產(chǎn)生的結(jié)果進行判定，采取相應(yīng)的糾正和預防措施，消除不合格產(chǎn)生的影響。當在體系的日常運行、體系的內(nèi)部審核、管理評審和外部審核等活動中，發(fā)現(xiàn)體系、流程和目標出現(xiàn)偏移時，應(yīng)按照《糾正和預防措施控制程序》的具體要求，根據(jù)不同情況對出現(xiàn)的不合格進行文件、實施方法和效果上的糾正，以確保體系運行的符合性、適宜性和有效性。 各質(zhì)檢科負責對不合格測量設(shè)備進行評價和處置，必要時進行追溯。 各質(zhì)檢科和生產(chǎn)技術(shù)科負責對生產(chǎn)過程中測量過程不合格的識別、糾正和預防。 Q/JDCL G07002072008《測量設(shè)備計量確認控制程序》 Q/JDCL G07002082008《測量設(shè)備確認標識控制程序》 Q/JDCL G07002122008《測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序》Q/JDCL G07002162008《審核和監(jiān)視控制程序》 Q/JDCL G07002182008《糾正措施和預防措施控制程序》 3 目的對體系運行中的不符合、測量過程的不合格以及不合格的測量設(shè)備加以控制，并對不合格體系、測量過程和設(shè)備采取必要的糾正和預防措施。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。本程序適用于本公司對于測量管理體系不符合、測量過程以及不合格測量設(shè)備的控制。 對內(nèi)外部顧客投訴或抱怨的處理 總經(jīng)辦、國貿(mào)部和各銷售科對內(nèi)外部顧客的投訴或抱怨進行確認，如投訴或抱怨意見屬實應(yīng)分析產(chǎn)生的原因，并針對投訴或抱怨的原因，及時制定糾正措施。 外部顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容a)由于產(chǎn)品計量產(chǎn)生的抱怨；b)對用于產(chǎn)品檢驗的測量設(shè)備準確性的滿意度；c)顧客對產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝過程提出的計量要求。 內(nèi)外部顧客滿意度調(diào)查方式a) 總經(jīng)辦、國貿(mào)部和各銷售科分別定期收集內(nèi)部、外部顧客滿意度調(diào)查表；b) 總經(jīng)辦從國貿(mào)部和各銷售科了解外部顧客對本公司測量管理體系的反饋信息。 。 Q/JDCL G07002042008《測量管理體系質(zhì)量目標分解及控制程序》 Q/JDCL G07002182008《糾正措施和預防措施控制程序》 3 目的為了通過對內(nèi)外部顧客滿度信息的收集和分析，及時識別測量管理體系運行過程中存在的問題，以便針對產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施，實現(xiàn)對測量管理體系的持續(xù)改進。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。本程序適用于職能部門及時對內(nèi)外部顧客滿意度信息進行匯總、分析和處理。 評定結(jié)論將測量不確定度的評定結(jié)果與預期使用的允許誤差進行比較，當評定結(jié)果在預期使用的允許誤差范圍內(nèi)，則評定結(jié)果適宜。1mm”，而應(yīng)寫成“測量不確定度1mm”；但是需要用測量不確定度說明測量值所處的區(qū)間時，測量結(jié)果及其擴展不確定度的數(shù)值表達方式統(tǒng)一采用下列方式：測量結(jié)果=測量結(jié)果平均值177。合成標準不確定度的有效自由度 。自由度按下式得出： 求擴展不確定度擴展不確定度U由合成不確定度uc乘以包含因子k由下式得出：U=kuc式中 U —— 擴展不確定度；uc —— 合成不確定度；k —— 包含因子。自由度：按可靠程度進行計算。A類評定標準不確定度ui（）由下式得出：式中ui（）—— A類評定標準不確定度； —— 算術(shù)平均值的實驗標準偏差；n —— 測量的次數(shù)；xi—— 第i次的測量結(jié)果；—— 所考慮的n次測量結(jié)果的算術(shù)平均值。 不確定度的評定方法測量不確定度評定方法具體按A類和B類兩種不同方式進行。 分析不確定度來源。 建立數(shù)學模型。5 工作程序 總要求 各質(zhì)檢科和生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)本公司產(chǎn)品特點、工藝水平和人員情況組織有關(guān)人員進行測量不確定度的知識培訓，使相關(guān)技術(shù)人員理解有關(guān)測量不確定度評定的基本原理、具體方法和步驟，從而具備測量不確定度計算和評定的技能。 Q/JDCL G07002072008《測量設(shè)備計量確認制程序》 Q/JDCL G07002122008《測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序》 Q/JDCL G07002152008《不合格控制程序》 JJF10591999 《測量不確定度評定與表示》3 目的為了規(guī)范公司對于測量不確定度評定的方法和程序，以提高測量結(jié)果的可信度和產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)的可靠性，特制定此程序。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。本程序適用于本公司對于測量過程進行不確定度評定的管理。制定糾正和預防措施所需要的資源，由各質(zhì)檢科報管理者代表審批解決，實施后由各質(zhì)檢科對糾正和預防措施的有效性進行驗證。 糾正和預防措施的制定各質(zhì)檢科對測量過程失控的原因，制定糾正和預防措施。在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品，各質(zhì)檢科應(yīng)及時組織相關(guān)部門人員進行測量過程失控原因分析。生產(chǎn)和檢驗場所的環(huán)境條件，如溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)、檢驗工藝文件規(guī)定的要求，必要時應(yīng)制定關(guān)鍵測量過程控制規(guī)范實施。 測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實施由各質(zhì)檢科指定并授權(quán)的關(guān)鍵過程檢驗人員對選定的測量過程參數(shù)進行監(jiān)視，并按規(guī)定的頻次進行記錄，記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠?？刂频募夹g(shù)參數(shù)、環(huán)境參數(shù)和選用的測量設(shè)備、測量方法詳見“關(guān)鍵測量過程一覽表”及相關(guān)記錄。 測量過程的設(shè)計 各質(zhì)檢科按照生產(chǎn)工藝、經(jīng)營管理、強制檢定測試的檢測要求，選擇和確定關(guān)鍵測量過程的過程參數(shù)和控制界限，并確定測量過程控制的記錄頻次和記錄數(shù)據(jù)項。5 控制程序 測量過程的策劃各質(zhì)檢科進行測量過程策劃，按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，在整個生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實施監(jiān)視和控制的測量過程，確定關(guān)鍵測量過程及其監(jiān)視和控制的方法和程序。4 職責、設(shè)計和確定需要實施的關(guān)鍵測量過程，并確定測量過程參數(shù)與控制界限。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。6 相關(guān)記錄測量設(shè)備外部供方一覽表JD/RE—524委外服務(wù)機構(gòu)一覽表JD/RE—525外服務(wù)方評價表JD/RE—529供方調(diào)查評價表JD/RE—530測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序1 范圍本程序規(guī)定了測量過程設(shè)計和實現(xiàn)的流程管理。 測量設(shè)備校準與檢定后，應(yīng)帶有表明其狀態(tài)的唯一性標識或批準的識別記錄。 在委外服務(wù)完成后，應(yīng)要求檢定機構(gòu)開具檢定證書和校準證書，仔細核對檢定/校準證書的內(nèi)容是否符合要求，主要包括：a) 證書內(nèi)容和格式是否符合要求；b) 測量數(shù)據(jù)（測量范圍、穩(wěn)定性）、檢定的指標和測量點是否符合檢定規(guī)程的要求；c) 證書的有效期是否符合要求；d) 證書印章、簽名是否符合要求。 產(chǎn)品委外測試和人員委外培訓 當公司的產(chǎn)品或設(shè)備需到外部進行測試時，應(yīng)對該供方是否具備該項測試能力和資格進行確認，主要包括：a) 該機構(gòu)是否具備國家認可的該項測試的實驗室認可證書；b) 該機構(gòu)進行測試的設(shè)備是否均在計量確認的有效期內(nèi)；c) 測試人員是否取得開展該項測試的資格認可；d) 培訓機構(gòu)是否具有相應(yīng)的資格認可。 測量設(shè)備的委外修理、調(diào)整供方的控制：當測量設(shè)備在使用過程中，出現(xiàn)異常，公司不具備能力進行修理、調(diào)整時，須選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的外部機構(gòu)進行。 委外服務(wù)的管理 外部供方為本公司測量管理體系提供的服務(wù)包括：測量設(shè)備的委外檢定或校準、測量設(shè)備的委外調(diào)整或修理、特種設(shè)備的安全檢測、各種環(huán)境因素的定期監(jiān)測，以及某些產(chǎn)品的委托測試和計量人員的委托培訓等。 外購設(shè)備如發(fā)現(xiàn)不合格等質(zhì)量問題，則由總經(jīng)辦和商務(wù)部按《不合格控制程序》的要求，辦理退貨或調(diào)換手續(xù)。經(jīng)評審后確定其為合格供方的，建立合格供方檔案，并編制“測量設(shè)備外部供方一覽表”。 測量設(shè)備供方的選擇 總經(jīng)辦和商務(wù)部應(yīng)慎重地選擇供方,特別是對A類測量設(shè)備和較貴重的設(shè)備，應(yīng)選擇較為固定的供應(yīng)商以及有規(guī)模、資質(zhì)的測量設(shè)備生產(chǎn)廠家。 總經(jīng)辦負責測量設(shè)備委外調(diào)整或修理、委外檢定或校準等外來服務(wù)以及供方的選擇評價。 Q/JDCL G07002062008《測量設(shè)備控制程序》Q/JDCL G07002072008《測量設(shè)備計量確認控制程序》 3 目的通過對外購測量設(shè)備供方和委外檢測服務(wù)提供方的管理，確保所需的測量設(shè)備和外協(xié)檢測服務(wù)能力滿足所需要的計量水平。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。本程序適用于公司對于外購測量設(shè)備供方和委外檢測服務(wù)提供方的管理。 環(huán)境控制的記錄要求當測量設(shè)備和生產(chǎn)工藝過程對環(huán)境有明確要求時，應(yīng)在測量數(shù)據(jù)或生產(chǎn)現(xiàn)場的檢查記錄中明確記錄環(huán)境監(jiān)測的結(jié)果。,做好防塵、防潮等工作。 產(chǎn)品測量過程策劃時，應(yīng)明確規(guī)定測量活動進行的環(huán)境要求，并在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對環(huán)境變化的影響加以明確。保證物料堆放整齊，每天打掃，保持整潔衛(wèi)生。 本公司測量場所為擁有測量設(shè)備的各個車間。4 職責各質(zhì)檢科負責本過程的管理、控制與改進。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本部分。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。6 相關(guān)記錄測量設(shè)備確認間隔調(diào)整審批表JD/RE—546部門測量設(shè)備管理臺帳JD/RE—548A類測量設(shè)備管理臺帳JD/RE—549B類測量設(shè)備管理臺帳JD/RE—550C類測量設(shè)備管理臺帳JD/RE—551強制檢定測量設(shè)備管理臺帳JD/RE—552 測量環(huán)境控制程序1 范圍 本程序規(guī)定了測量環(huán)境和測量數(shù)據(jù)的修正規(guī)則。 當測量設(shè)備在正常使用時，在兩個檢定周期之間有數(shù)個同類設(shè)備出現(xiàn)故障，并且不能明確查明變化原因并予以糾正時，應(yīng)該縮短原確認周期。實行計量確認間隔調(diào)整的設(shè)備應(yīng)具備以下條件：a) 確認間隔調(diào)整后不會對產(chǎn)品、過程產(chǎn)生重大安全或經(jīng)濟風險；b) 測量設(shè)備檢定/校準已經(jīng)積累了一定數(shù)量的數(shù)據(jù), 且不同檢定/校準周期出具的數(shù)據(jù)相同 (一般應(yīng)至少具備兩個周期的檢定/校準數(shù)據(jù))。 計量管理人員按上述準則，對所有測量設(shè)備確定檢定和校準間隔后，填入“測量設(shè)備管理目錄”。應(yīng)通過測量設(shè)備的周期確認和日常核查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。在設(shè)備投入使用時進行確認，但應(yīng)通過日常檢查確保其處于正常工作狀態(tài)。 B類測量設(shè)備作一般管理，公司可根據(jù)實際情況自行檢定或校準，確認間隔可根據(jù)使用情況進行適當?shù)恼{(diào)整（縮短或者延長）。 B類測量設(shè)備