【正文】 若有修改意見，則由秘書編制會議紀要，并將會議紀要和預(yù)算修改意見傳達給財務(wù)部總經(jīng)理和相關(guān)部門總經(jīng)理，要求作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則總裁辦公會根據(jù)審批權(quán)限決定是否需將預(yù)算滾動調(diào)整表交董事會審批，并于每季度第三個月25日下達滾動調(diào)整預(yù)算董事會審批超過總裁辦公會審批權(quán)限的預(yù)算滾動調(diào)整表，判斷是否符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求。財務(wù)部總經(jīng)理將由相關(guān)部門總經(jīng)理或由其修改的預(yù)算滾動調(diào)整表再次交財務(wù)執(zhí)行副總裁審批。若有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表退回相關(guān)部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算調(diào)整申請表交財務(wù)部總經(jīng)理財務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財務(wù)部總經(jīng)理編制的預(yù)算滾動調(diào)整表，并分析滾動調(diào)整對公司年度經(jīng)營目標的影響。若有修改意見，則總裁辦公擴大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進行協(xié)商，對分解目標值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會議紀要，記錄總裁辦公擴大會議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則由秘書編制會議紀要，并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報率審核預(yù)算的正確性、合理性和可行性。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財務(wù)部總經(jīng)理，并由財務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則財務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴大會議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。在正常情況下，預(yù)算和實際沒有太大正負差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會審批從而增強預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達的審慎性和權(quán)威性主要控制點11月25日前，財務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計劃的合理性、培訓(xùn)機構(gòu)的合格性和相關(guān)費用的配比性。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計劃，否則直接編制采購預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計劃的需求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計劃等資料審核研發(fā)項目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標值，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項目是否可行，各項投資計劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實，各項費用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理?？刂颇繕舜_保公司對經(jīng)營活動制訂相對準確的詳細預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運作的。6產(chǎn)品申請部門根據(jù)產(chǎn)品類型填寫申請申請單位建議的產(chǎn)品型號。34產(chǎn)品型號申請部門填寫產(chǎn)品名稱的全稱。并要求寫清楚產(chǎn)品名稱,產(chǎn)品序號及主要參數(shù)、用途、特性,建議型號固定資產(chǎn)安裝原因說明標準化審核評審報告 F06004002技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品設(shè)計標準化評審時間,評審內(nèi)容,評審合格項,評審不合格項內(nèi)容及結(jié)果,綜合意見,評審員名單8 填表說明8．1 產(chǎn)品型號申請表 F06004001步驟步驟說明12產(chǎn)品型號申請部門填寫申請單位全稱。 制定國家標準、行業(yè)標準流程說明 C06004007步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師標準化工程師按上級單位下達的標準制定項目計劃,編寫標準擬定計劃表并報技術(shù)經(jīng)理審批3相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理審批同意則與相關(guān)部門討論有關(guān)標準制定事宜,組織標準制定工作組,制定工作任務(wù),確定標準內(nèi)容,否則返還標準化工程師修訂計劃相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師技術(shù)經(jīng)理 標準化工程師技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查研究、收集有關(guān)技術(shù)資料,并組織編寫標準草案,標準編制說明54．1相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理標準化工程師標準化工程師技術(shù)經(jīng)理擬定產(chǎn)品標準草案征求函、標準草案發(fā)往各征求意見相關(guān)部門和相關(guān)單位64．2相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師標準化工程師組織收集意見、整理意見、分析研究、決定取舍、提出方案、編制意見匯總表。79技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員外單位標準化工程師技術(shù)管理員接收信息網(wǎng)網(wǎng)會信息并上報技術(shù)。5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理外單位標準化工程師技術(shù)經(jīng)理日常注意收集到的新版標準并判斷是否替換現(xiàn)行版,如果需要則替換并將新標準發(fā)放至各部門。經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后標準化工程師有技術(shù)管理員辦理征訂事宜。技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)管理員本部門標準化工程師技術(shù)管理員根據(jù)外單位信息資料,國家行業(yè)標準及各部門匯總的標準資料需求信息擬資料征訂單并保技術(shù)經(jīng)理審批。5技術(shù)質(zhì)量部本部門 如果參加各部門及技術(shù)質(zhì)量部派人參加領(lǐng)導(dǎo)同意，參加標準審定會。4．1上級單位上級單位向技術(shù)質(zhì)量部發(fā)出 收到標準審定會通知。相關(guān)單位相關(guān)單位根據(jù)征求意見涵 征求意見。 5國家標準、行業(yè)標準征求意見的標準資料的收集流程說明 C06004005步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部行業(yè)管理員上級單位 技術(shù)質(zhì)量部標準化工程師行業(yè)管理員收到國家標準、行業(yè)標準的征求意見表。64．2上級單位上級單位審核通過后 核發(fā)新產(chǎn)品型號。3技術(shù)質(zhì)量部 標準化工程師本部門標準化工程師 起草型號申請函、填寫申請表。技術(shù)質(zhì)量部 總經(jīng)理部門領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量部 報部門總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批,如果通過則轉(zhuǎn)步驟4,不通過則由相關(guān)部門產(chǎn)品管理委員會重新修訂新