項(xiàng)目工程建設(shè)業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查表范本(參考版)
2025-07-07 21:50本頁(yè)面
【正文】 表3－8 索引號(hào)：（審計(jì)機(jī)關(guān)名稱）項(xiàng)目工程建設(shè)業(yè)務(wù)循環(huán)調(diào)查表審計(jì)期間：＿＿＿＿＿項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目執(zhí)行單位：調(diào)查內(nèi)容是否不適用評(píng)價(jià)項(xiàng)目法人履行職責(zé) 1．是否按照國(guó)家規(guī)定建立項(xiàng)目法人？ 2．機(jī)構(gòu)是否健全？ 3．是否制定相應(yīng)管理制度? 4．項(xiàng)目業(yè)主在立項(xiàng)時(shí)，是否嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)利用世界銀行貸款基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)程序? 5．是否在工程建設(shè)項(xiàng)目開工前，到當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量、安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理 工程質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)？6．是否按照財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)的財(cái)會(huì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算？項(xiàng)目立項(xiàng) 1．項(xiàng)目立項(xiàng)程序是否合規(guī)，手續(xù)是否齊全，主要包括： ?。?）是否編制可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目建議書？ ?。?）可行性研究報(bào)告的審批程序是否符合國(guó)家規(guī)定程序（大中型項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告需要報(bào)國(guó)家計(jì)委進(jìn)行審批，重大項(xiàng)目或特殊項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告需要報(bào)國(guó)務(wù)院審批）？ ?。?）是否編制設(shè)計(jì)任務(wù)書？ （4）設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制是否在項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后進(jìn)行，是否報(bào)經(jīng)國(guó)家有權(quán)部門批準(zhǔn)？ ?。?）經(jīng)批準(zhǔn)后的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書的變更有無(wú)依據(jù)，重大變更是否重新報(bào)批及是否有批準(zhǔn)文件？ ?。?）建設(shè)單位是否在設(shè)計(jì)任務(wù)書批準(zhǔn)后，委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)（對(duì)于較大規(guī)模的工程需要進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，包括對(duì)土地利用的規(guī)劃、總體布局和主要建筑物設(shè)計(jì)方案）？ ?。?）初步設(shè)計(jì)是否按照設(shè)計(jì)任務(wù)書和總體規(guī)劃設(shè)計(jì)的原則進(jìn)行編制；是否形成了比較詳細(xì)準(zhǔn)確的設(shè)計(jì)總概算？ ?。?）初步設(shè)計(jì)是否報(bào)經(jīng)國(guó)家有權(quán)部門批準(zhǔn)？ （9）初步設(shè)計(jì)是否在開工前一次完成，有無(wú)邊設(shè)計(jì)邊施工的情況？ 調(diào)查內(nèi)容是否不適用評(píng)價(jià)（10）概算的調(diào)整是否依照國(guó)家規(guī)定的編制辦法、定額、標(biāo)準(zhǔn)，由有資質(zhì)單位編制；是否經(jīng)國(guó)家有權(quán)部門批準(zhǔn)？（11）工程建設(shè)項(xiàng)目是否向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或其授權(quán)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)建；開工前是否向建設(shè)行政主管部門領(lǐng)取了施工許可證？（12）工程項(xiàng)目是否納入上級(jí)主管部門下達(dá)的年度基建計(jì)劃？ 2．項(xiàng)目建設(shè)具體內(nèi)容是否符合經(jīng)國(guó)家有權(quán)部門審定的概算要求，主要包括： （1）有無(wú)概算外項(xiàng)目？ （2）有無(wú)超概算的情況（非主觀原因）？ ?。?）有無(wú)任意擴(kuò)大建
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