【正文】 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 填表人：年月日 年月日。改進(jìn)要求和措施個別管理人員、班組長對安保體系認(rèn)識不足，未能更好地履行安全職責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)管理人員、班組長對體系的學(xué)習(xí)和認(rèn)識。經(jīng)驗(yàn)及做法 每天上班前15分鐘，由班組長召集本班工人進(jìn)行安全講評，總結(jié)昨日不足，指出本日工作的危險源及注意事項(xiàng)。遵章守紀(jì)安全意識 通過貫徹安保體系，自項(xiàng)目經(jīng)理、各管理人員到班組長及工人均能不同程度明白各自的安全生產(chǎn)職責(zé)，以使所有有關(guān)人員能夠按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限開展工作和及時有效地采取糾正和預(yù)防措施。 本工程重大不利環(huán)境因素主要是噪聲及粉塵，已通過合理安排作業(yè)時間及全封閉施工得到有效控制。項(xiàng)目部的安保計劃覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，并能對各要素嚴(yán)格加以控制，充分體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，能夠在實(shí)施運(yùn)行中不斷完善和提高，因此同意推薦申報外審。五、糾正措施的驗(yàn)證審核組根據(jù)項(xiàng)目部糾正措施計劃完成的期限，于月日上午赴項(xiàng)目部進(jìn)行糾正措施實(shí)施和效果的驗(yàn)證，結(jié)果證實(shí)項(xiàng)目部對糾正措施進(jìn)行了認(rèn)真的執(zhí)行，實(shí)施有效，全部轉(zhuǎn)為合格，并能做到舉一反三，各崗位負(fù)責(zé)人認(rèn)真履行了自身的職責(zé)，同時審核人員在不合格報告的驗(yàn)證欄中簽字確認(rèn)。三、存在的主要問題：在實(shí)施過程中存在一些問題，共產(chǎn)生了兩項(xiàng)不合格，均為一般不合格：不能提供機(jī)管員的上崗證書，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)， 為一般不合格；3＃房塔吊電線敷設(shè)不規(guī)范，基礎(chǔ)積水嚴(yán)重、發(fā)黑，不符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)。具體工作程序如下：編制審核時間表 → 確定各崗位要審核的具體要素 → 三組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容 →由審核組長批準(zhǔn)確認(rèn) → 通知項(xiàng)目部做好內(nèi)審準(zhǔn)備二、 審核階段首次會議：年月日上午9：00審核組到達(dá)園施工現(xiàn)場，項(xiàng)目部已組織好所有有關(guān)人員到會，審核組長就本次審核的時間安排、目的和要求作了簡單的描述，目的使到會的所有人員對安全生產(chǎn)保證體系的概念有進(jìn)一步的認(rèn)識；現(xiàn)場巡視：審核組分頭由有關(guān)要素的具體負(fù)責(zé)人陪同進(jìn)行現(xiàn)場檢查，特別是對審核內(nèi)容相關(guān)的安全問題進(jìn)行了現(xiàn)場記錄，并及時反饋信息，對存在的缺陷，經(jīng)過當(dāng)事人首肯；分組審核：根據(jù)分工，三組分頭對各崗位負(fù)責(zé)人的主管要素及相關(guān)要素進(jìn)行審核，審核過程中允許相關(guān)人員發(fā)表自己的看法，但對體系要求不符合的缺陷，審核組堅(jiān)持了自己的原則，并作了大量的說服工作，直到當(dāng)事人認(rèn)同，并認(rèn)真填寫了檢查記錄，必要時還進(jìn)行了現(xiàn)場補(bǔ)充巡視；審核組內(nèi)部小結(jié)：根據(jù)填寫的檢查記錄，利用半小時時間進(jìn)行匯總，編制不合格報告，并集體討論評價其嚴(yán)重程度，屬于實(shí)施性不合格的判定為嚴(yán)重，屬于效果性不合格的判定為一般。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄施工現(xiàn)場巡視:現(xiàn)場巡查：現(xiàn)場存在需改進(jìn)的問題：組 長組 員年 月 日 公司內(nèi)部安保體系審核末次會議記錄審核編號： 日期： 年 月 日工程名稱會議記錄：記錄人： 日期：內(nèi) 審 報 告審核項(xiàng)目編號： 報告日期： 年 月 日受審項(xiàng)目部： 內(nèi)部安保體系審核報告為了確保施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系的正常運(yùn)行，有效地控制施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)活動，同時準(zhǔn)確評價項(xiàng)目部在實(shí)施安全生產(chǎn)保證計劃過程中的適應(yīng)性和有效性。查安全記錄目錄。抽查相關(guān)安全記錄。查安全保證計劃（規(guī)定）。安全記錄是否便于存取、查詢。安全記錄是否符合有關(guān)部門規(guī)定。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否制定了安全記錄控制程序。查安全評估記錄。查整個施工工期安全評估計劃（或體現(xiàn)在安全計劃內(nèi)）。評估內(nèi)容是否充分。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否對安全評估的頻次進(jìn)行策劃。查內(nèi)審報告。查審核記錄表內(nèi)的查什么，怎么查抽樣數(shù)量等，審核記錄中時間、地點(diǎn)、人物等的記錄內(nèi)容完善。查各階段內(nèi)審計劃的編制。內(nèi)審報告，是否有關(guān)于審核情況簡述、主要存在問題描述、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及安全保證體系的有效性、充分性、適應(yīng)性的評價。檢查表編制是否符合要求，審核記錄是否具有追塑性。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否有詳細(xì)的審核計劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。查預(yù)防措施表。查糾正和預(yù)防措施記錄表。是否對安全檢測設(shè)備、工具進(jìn)行控制。是否對不合格、事故、險肇事故是否制定了糾正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、驗(yàn)證、并按時完成。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 審核時間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證人員及職責(zé)。查記錄。查安全檢查評分表（原則上每月進(jìn)行一次評分）。查安全生產(chǎn)定期檢查制度。查企業(yè)上級來工地檢查記錄。是否按JGJ5999標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了評分。注釋：B 評估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報告對應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么