【正文】 o 符合o 輕微不符合o 不符合o 此項(xiàng)不適用產(chǎn)品
。o 符合o 輕微不符合o 不符合特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的特殊過程，應(yīng)事先進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗(yàn)證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進(jìn)行操作和實(shí)施過程參數(shù)監(jiān)控。o 符合o 輕微不符合o 不符合質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 符合o 輕微不符合o 不符合，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微不符合o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置，并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。1．是否對(duì)采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；3．是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄。 1．是否制定了評(píng)價(jià)規(guī)定；2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)；3．是否全部在合格供方采購；4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．是否制定了控制文件；2．內(nèi)容是否完整合理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度；2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)；3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本；4．文件的修改是否符合規(guī)定。應(yīng)有下列主要技術(shù)文件1． 原材料（含鋼坯）檢查驗(yàn)收制度；2． 組批投料及按爐送鋼制度；3． 工藝規(guī)程（煉鋼、軋鋼等）；4． 產(chǎn)品檢查驗(yàn)收制度；5． 成品管理(入庫，外發(fā))制度。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；2．是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄；2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否熟悉自己的崗位在工藝規(guī)程中的要求。1． 是否掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求；2．是否能熟練準(zhǔn)確地按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)3． 是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。2． 是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)⑴了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)等；⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求。o 符合o 輕微不符合o 不符合三、人力資源要求序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)，并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。o 符合o 不符合2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。o 符合o 輕微不符合o 不符合測量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。o 符合o 不符合2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)有必要的維護(hù)。o 符合o 不符合設(shè)備工裝1*．。o 符合o 輕微不符合o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。o 符合o 輕微不符合o 不符合有效實(shí)施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴(yán)格實(shí)施。o 符合o 輕微不符合o 不符合管理職責(zé)應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作的人員。否則核查結(jié)論為不合格。非否決項(xiàng)目：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細(xì)晶粒熱軋鋼筋33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋32款，細(xì)晶粒熱軋鋼33款，熱軋光圓鋼筋30款，余熱處理鋼筋33款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元30款。附表3 煉鋼、連鑄生產(chǎn)工藝及裝備概況申報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)線（內(nèi)部）名稱1.2.冶煉煉 鋼 爐 型公稱容量（噸）煉鋼爐數(shù)量制氧機(jī)連鑄連鑄機(jī)型號(hào)連鑄坯尺寸（mmmm）生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表4 軋鋼生產(chǎn)工藝及裝備概況申報(bào)產(chǎn)品生產(chǎn)線（內(nèi)部）名稱1.2.3.加熱爐 型加 熱 方 式控（測）溫方式坯料尺寸（mmmm）軋制軋機(jī)組布置形式初 軋 機(jī) 組中 軋 機(jī) 組精 軋 機(jī) 組冷床類 型 尺 寸 （mm）包 裝 方 式軋制規(guī)格范圍生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力（萬噸）附表5 企業(yè)鋼及鋼材年產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)單位：萬噸 年 份項(xiàng)目申請(qǐng)前一年當(dāng)年（預(yù)計(jì)）鋼產(chǎn)量鋼材產(chǎn)量鋼筋鋼產(chǎn)量熱軋鋼筋產(chǎn)量帶肋鋼筋光圓鋼筋附表6 軋鋼企業(yè)鋼筋鋼坯來源一覽序號(hào)供坯企業(yè)名稱（或國家）鋼筋許可證編號(hào)鋼坯尺寸鋼坯數(shù)量供應(yīng)時(shí)間合同技術(shù)要求、質(zhì)量證明及驗(yàn)收簡況附件2鋼筋混凝土用熱軋鋼筋產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種： 產(chǎn)品牌號(hào)、規(guī)格： 全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實(shí)地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，七、安全防護(hù)及行業(yè)特殊要求共7章27條，其中：（1） 鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋37款，細(xì)晶粒熱軋鋼筋38款，熱軋光圓鋼筋35款，余熱處理鋼筋38款；（2）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（不含鋼坯）單元：普通熱軋鋼筋38款，細(xì)晶粒熱軋鋼39款，熱軋光圓鋼筋36款，余熱處理鋼筋39款；（3）鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（鋼坯）單元35款。2.“產(chǎn)品單元、品種、牌號(hào)、規(guī)格范圍”填寫各所屬生產(chǎn)廠點(diǎn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)的產(chǎn)品。4．附表6填寫企業(yè)該項(xiàng)目的總產(chǎn)量5. 外購鋼坯的軋鋼企業(yè)應(yīng)按附表5如實(shí)填報(bào)申報(bào)前一年申報(bào)產(chǎn)品用鋼坯來源，并簡要說明訂貨合同的技術(shù)要求，質(zhì)量證明書及進(jìn)廠檢查驗(yàn)收情況。3. 附表5軋機(jī)組布置形式應(yīng)按以下名稱之一填寫，如橫列式、縱列式、半連軋、連軋等。 本實(shí)施細(xì)則自2010年4月1日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則作廢。11 附則 本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限以工作日計(jì)算，不含法定節(jié)假日。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。 費(fèi)用的收繳方式按《財(cái)政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費(fèi)政策有關(guān)問題的通知》（財(cái)綜[2006]69號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理部門交付。 企業(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合項(xiàng)目進(jìn)行了整改。，委托加工行為是否按照規(guī)定向當(dāng)?shù)厥〖?jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行了備案。、說明書上標(biāo)注加印（貼）QS標(biāo)志和生產(chǎn)許可證號(hào)。，有關(guān)設(shè)備是否按期檢定/校準(zhǔn)。對(duì)不符合條件的，不予備案并說明理由。 委托企業(yè)和被委托企業(yè)分別向其所在地省級(jí)許可證辦公室提出備案申請(qǐng)，并分別提交以下備案申請(qǐng)材料：《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請(qǐng)書》一式二份； 委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復(fù)印件； 公證的委托加工合同復(fù)印件。 7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案的產(chǎn)品； 申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)；或者標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。所屬單位和集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品標(biāo)牌和質(zhì)量證明書分別標(biāo)注集團(tuán)公司和所屬單位的名稱、住所，以及集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)，或者僅標(biāo)注集團(tuán)公司的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。其中，XK代表許可，前兩位(05)代表行業(yè)編號(hào)，中間三位(001)代表產(chǎn)品編號(hào)，后五位 ()代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號(hào)。QS標(biāo)志由企業(yè)自行印(貼)，標(biāo)志的式樣、尺寸及顏色要求見《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》附件6，可以按照規(guī)定放大或者縮小。 標(biāo)志 取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)自準(zhǔn)予許可之日起6個(gè)月內(nèi)，完成在其產(chǎn)品標(biāo)牌和質(zhì)量證明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報(bào)材料的書面審核，報(bào)送全國許可證辦公室批準(zhǔn)，國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請(qǐng)。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。全國許可證審查中心