iso14001環(huán)境手冊(參考版)
2025-07-02 07:32本頁面
【正文】 附錄A：環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部采購部技術(shù)部生產(chǎn)部營銷部綜合部 文件編號：AHLKESC2011環(huán)境管理手冊制訂日期：201191版 本：A/0修訂日期： 數(shù)：20/23實施日期：201191附件1： 環(huán)境管理職責(zé)分配表部門要素總經(jīng)理管理者代表綜合部生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部采購部財務(wù)部 ★○○○○○○★○○○○○○策劃○★○○○○○○○○○○○○、指標和方案★★○○○○○實施與運行★○○○○○○、培訓(xùn)和意識○○○○○○○★★○○○○○○○○○○○○○○○○○○○★★★★★○○○○★○○○○檢查○○○○★○○○★○○○○○○○○○★○○○○○○★○○○★○○○○○★○○○○○○注：★主管部門；○相關(guān)部門。為此，在評審前要收集并確認以下供評審參考的信息：1）環(huán)境管理體系審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；2）來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；3） 組織的環(huán)境績效；4） 目標和指標的實現(xiàn)程度；5） 糾正和預(yù)防措施的狀況；6） 以前管理評審的后續(xù)措施；7） 客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化；8） 改進建議。文件編號： 管理評審制訂日期：201191版 本：A/0修訂日期：頁 數(shù)：19/23實施日期：201191 為保證本公司環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，對環(huán)境管理體系進行評審，評審每隔12個月進行一次管理評審，必要時可以增加評審頻次,評審結(jié)果形成文件并做記錄。 （包括時間表）的制定，立足于所涉及活動的重要性和以前審核的結(jié)果。程序內(nèi)容應(yīng)包括審核范圍、頻次、方法和審核員資格要求，以及實施審核和報告結(jié)果的職責(zé)與要求。這些記錄還包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果； 2）此外，在對記錄進行標識、保存和處置時，還須滿足以下要求：a）能追蹤調(diào)查；b）易于檢索； 文件編號： 檢 查制訂日期：201191版 本：A/0修訂日期：頁 數(shù)：18/23實施日期：201191c）要妥善保管，不能發(fā)生破損、變質(zhì)、遺失等情況；d）按規(guī)定的保存期保存； 以上按《記錄控制程序》實施。以上所述按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定實施。 對應(yīng)績效監(jiān)測和測量的結(jié)果，管理體系運行的有效性評價結(jié)果，事故、事件、不符合的調(diào)查分析和處置進行法律、法規(guī)和其他要求符合性評價并形成評價記錄。該程序中包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、組織的環(huán)境目標、指標的遵守情況。 上述活動按《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定實施。2）公司定期評審應(yīng)急準備與響應(yīng)程序，必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對應(yīng)急準備和響應(yīng)和程序予以評審和修訂。 為確保在公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，改善環(huán)境績效，建立了運行控制程序。對這些被確定的運行與活動的實施部門制定程序，規(guī)定他們按下述要求進行：1）制定并保持程序，使其不脫離環(huán)境方針、目標和指標；2）程序文件和操作規(guī)程要明確規(guī)定操作順序、方法要求，使其執(zhí)行者知道為什么要做、做什么、什么時候做、怎樣做，且做好記錄工作?！ ? 文件應(yīng)注明制訂、修訂、實施日期，標識明顯，妥善管理，按規(guī)定的期限保存?！ ? 本公司制訂并保持管理程序，對ISO 14001要求的全部文件按以下各項要求進行切實地管理：1）文件發(fā)布前進行審批，確保其
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