【正文】 總之，本項(xiàng)目的建設(shè)，有利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)提高當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏胶蜕钯|(zhì) 量都有一定的促進(jìn)作用。 （四）對(duì)不同利益群體的影響 項(xiàng)目實(shí)施后，增加企業(yè)、經(jīng)銷商、商家的收入，也會(huì)增加當(dāng)?shù)氐亩愂铡? （三）對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)的影響 項(xiàng)目實(shí)施將會(huì)直接和間接增加當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)機(jī)會(huì)。 22 第 11 章 項(xiàng)目影響分析 一、行業(yè)影響分析 本項(xiàng)目促進(jìn)我國醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展的重要意義主要體現(xiàn)為以下三個(gè)“有利于”： （一）有利于提高資源利用率，走可持續(xù)發(fā)展道路 （二）有利于降低檢驗(yàn)成本 （三）有利于推廣檢驗(yàn)技術(shù)與提高質(zhì)量 二、社會(huì)影響分析 （一）對(duì)居民收入的影響 項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營過程，增加了對(duì)地區(qū)勞動(dòng)力的需求，帶動(dòng)相關(guān)社會(huì)服務(wù)行業(yè)發(fā)展，有利于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，將間接增加居民收入，而且不會(huì)擴(kuò)大貧富的差距。 針對(duì)經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，建議企業(yè)通過創(chuàng)新管理模式、完善管理規(guī)章制度，以吸引各類管理 人才，提高企業(yè)人力資源實(shí)力，優(yōu)化管理流程，提升企業(yè)管理水平。但醫(yī)療產(chǎn)業(yè)客戶應(yīng)收賬款的賬齡一般在 3 個(gè)月左右，因此，應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)較小。因此，本項(xiàng)目建成后，企業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 （三）管理風(fēng)險(xiǎn) 隨著 企業(yè)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，對(duì)企業(yè)在人力資 源、質(zhì)量控制、組織管理模式等各方面提出了更高的要求，企業(yè)將面臨一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。另外，我國醫(yī)療市場上有很多醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如一二級(jí)21 中小醫(yī)院、私營醫(yī)院及門診、社區(qū)門診由于沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)驗(yàn)室設(shè)施簡陋，甚至有些醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒有配備實(shí)驗(yàn)室，他們對(duì)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)的迫切需求將帶動(dòng)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展。 （二）市場風(fēng)險(xiǎn) 隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展以及醫(yī)療體制改革的逐步深入，一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)在激烈的市場競爭下不得不重視成本和收益的核算。同時(shí)，在 20 世紀(jì)末至 21 世紀(jì)初，生物科技成為最重要的產(chǎn)生技術(shù)之一，尤其是運(yùn)用在檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)方面的生物科技日新月異，簡便快速的檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)技術(shù)，有助于疾病早期診治與療程追蹤。自 1998 年我國實(shí)行醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革以來，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)取得了顯著進(jìn)步。 20 第 10 章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 一、風(fēng)險(xiǎn)分析 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要從以下幾方面進(jìn)行分析，即政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn) 和應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。 下表為項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 (萬元 ) 項(xiàng)目總投資 —————— 1100 固定資產(chǎn)投資 ————— 810 流動(dòng)資金 ——————— 290 年均利潤總額 ————— 300 內(nèi)部收益率 —————— % 投資回收期（年） ——— 4 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年 ，預(yù)計(jì) 2020 年底正式投產(chǎn)。 三、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資： 1100 萬元人民幣 其中：固定資產(chǎn)投資 810 萬元人民幣 流動(dòng)資金 290 萬元人民幣 19 第 9 章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 一、 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 8 年，其中建設(shè)期為 1 年，投產(chǎn)期為 7 年。 18 第 8 章 項(xiàng)目投資估算 一、固定資產(chǎn)投資估算 儀器設(shè)備按生產(chǎn)廠家和代理商的報(bào)價(jià)，并參照國家有關(guān)規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；進(jìn)口設(shè)備均為購買代理商設(shè)備。采用高壓直接進(jìn)入負(fù)荷中心供電，以減少供電線路的損耗，對(duì)低壓負(fù)荷采用功率因數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。 空調(diào)水泵和空壓機(jī)等連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備都安裝變頻器，根據(jù)負(fù)荷自動(dòng)控制?？照{(diào)為分組控制，并盡量選用節(jié)能空調(diào)及制冷設(shè)備。管理部門照明全部采用節(jié)能燈，功率因數(shù)大于 。在建筑材料的選 用上盡量選用中空玻璃等節(jié)能建筑材料，使其滿足相關(guān)功能區(qū)域空調(diào)能耗的合理性。 二、主要節(jié)能措施 本項(xiàng)目選用的設(shè)備均為國內(nèi)外最先進(jìn)的產(chǎn)品，設(shè)備選型時(shí)已經(jīng)把節(jié)能作為一個(gè)重要的指 標(biāo)作為參考，效率高能耗低。 17 第 7 章 項(xiàng)目節(jié)能措施 一、節(jié)能設(shè)計(jì)主要原則 按照國家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范要求，采用先進(jìn)、可靠的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。醫(yī)療廢物收集后交由廣東（廣州）醫(yī)療廢物處理站進(jìn)行集中無害化處理。 （三）環(huán)保工程 方案 醫(yī)療廢物分類收集，廢棄物產(chǎn)生地點(diǎn)、貯存地點(diǎn)有醒目標(biāo)識(shí)，廢棄物處理人員進(jìn)行規(guī)范詳細(xì)的交接登記。 （二）動(dòng)力及公用工程 供電： 10KV 雙路供電，總?cè)萘繛?500 KVA，設(shè)有布線豎井，每個(gè)實(shí)驗(yàn)室均16 設(shè)多處 380V、 220V 配電箱。 排水：本項(xiàng)目在實(shí)驗(yàn)和測試過程中無廢水產(chǎn)生，新增廢水為主要是生活污水。 設(shè)立專業(yè)科室“ PCR、病理、 微生物 ”，輔助科室“樣本接收室、服務(wù)器房、文檔管理室、試劑及耗材倉庫、廢物暫存間、洗滌消毒室” ； 實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)按照科學(xué)的流程走向，符合生物安全的設(shè)計(jì)要求，紫外燈消毒，以及廢物處理區(qū)域， PCR區(qū)域的獨(dú)立性，溫濕度的控制，實(shí)驗(yàn)室電力供應(yīng)（備用電）等 。 15 第 6 章 項(xiàng)目工程方案 一、 項(xiàng)目選址 根據(jù)臨床檢驗(yàn)所 項(xiàng)目對(duì)實(shí)驗(yàn)室和場地的特殊 要求，本項(xiàng)目將通過使用 自有產(chǎn)權(quán)的、 位于廣州科學(xué)城南翔三路 11 號(hào)的廣州安必平醫(yī)藥科技有限公司 5 樓來解決場地需求。 最后是加強(qiáng)人性化的服務(wù)建設(shè)，通過完善銷售渠道、咨詢與技術(shù)支持，使得醫(yī)院獲得強(qiáng)大的安必平醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室知識(shí)體系與資源輔助，最大程度滿足醫(yī)院診療發(fā)展需求，從而實(shí)現(xiàn)安必平醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的自身價(jià)值。 五、組織機(jī)構(gòu) 安必平醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分設(shè)總經(jīng)理助理，下設(shè)技術(shù)診斷部、人力資源部、銷售部、市場部、行政部 、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室、病理實(shí)驗(yàn)室、財(cái)務(wù)部等 ，組織 架構(gòu)圖見附件一。 （五）至少有 2 名 以 上醫(yī)師，并具備病理學(xué)副高級(jí)以上 專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職 資格及 5 年以上病理閱片診斷經(jīng)歷。 （三）各臨床檢驗(yàn)專業(yè)至少有 10 名檢驗(yàn)專業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員。 四 、擬配置人員情況說明 項(xiàng)目將接受廣東省病理學(xué)會(huì)的技術(shù)支持與指導(dǎo)，擬從學(xué)會(huì)中聘請(qǐng)?jiān)诼毣螂x退休醫(yī)學(xué)專家人員作為技術(shù)骨干，并從社會(huì)聘請(qǐng)符合相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的技術(shù)專家與人員： （一）至少有 1 名具有中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的臨床類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師。 二、擬購買的儀器、設(shè)備配備 組織培養(yǎng)箱、電子移液系統(tǒng) 、熒光定量 PCR 儀、基因分析儀、焦點(diǎn)玻片處理儀、焦點(diǎn) GS 成像系統(tǒng)、全自動(dòng) HE 染色機(jī)、全自動(dòng)玻片掃描儀、冰凍病理切片機(jī)、數(shù)字化病理學(xué)影像管理分析系統(tǒng) 、 離心機(jī)（包括低溫高速）、水浴箱、冷藏箱、冷凍柜、生物安全柜、顯微鏡（包括熒光、偏光、倒置顯微鏡）、顯微鏡數(shù)字成像系統(tǒng)等。 本項(xiàng)目擬利用建筑面積 1100 平方米，購置 先進(jìn) 的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)施、信息系統(tǒng)、物流配送設(shè)施，配套冷庫、凈化系 統(tǒng)等公用工程設(shè)施，采用先進(jìn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)和完善的客戶服務(wù)，為廣東省乃至全國 醫(yī)院、體檢中心、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等提供精準(zhǔn)及時(shí)的 醫(yī)學(xué)檢測服務(wù)以及科研外包等增值服務(wù)。 13 第 5 章 項(xiàng)目建設(shè)和服務(wù)內(nèi)容 一、項(xiàng)目建設(shè)具體科室： 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科：臨床細(xì)胞分子遺傳學(xué)專業(yè) ； 臨床微生物專業(yè) 。 （二）管 理優(yōu)勢 得益于公司創(chuàng)始的經(jīng)營者有深刻的質(zhì)量管理背景，安必平在成立伊始就引進(jìn)管理體系，在多年的經(jīng)營發(fā)展中，安必平在研發(fā)管理、實(shí)驗(yàn)室管理、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、投融資管理方面形成了一整套完整的管理制度，尤其是對(duì)于技術(shù)服務(wù)最為重要的研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理方面，在各內(nèi)控環(huán)節(jié)，均積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并形成了一套行之有效的控制體系。 同時(shí)，安必平也是 Dako 公司長江以南全線產(chǎn)品的物流配送商，病理科診斷設(shè)備與耗材的最大供應(yīng)商。 2020 年，安必平公司開始與我國基因診斷技術(shù)的行業(yè)領(lǐng)先者中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司聯(lián)手合作，并致力于研發(fā)生產(chǎn)銷售免疫組織化學(xué)診斷試劑和分子診斷試劑，安必平公司已創(chuàng)建成為病理診斷產(chǎn)品領(lǐng)域的國內(nèi)知名生產(chǎn)企業(yè)。 醫(yī)改的深入和非國有資本的進(jìn)入必將會(huì)迫使醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)走向市場化、集約化，我國的獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場將會(huì)快速發(fā)展， 且潛力巨大。） 我國的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的興起只有短短 20 多年時(shí)間，據(jù) CMIC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)從 2020 年銷售額的 億元到 2020 年的 12 億元， 5 年內(nèi)復(fù)合增長率均達(dá)到了 63%， 20202020 年年均增速保持在 45%左右， 2020 年市場規(guī)模為25 億元，也僅占據(jù)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)的 %市場份額。 11 二、市場規(guī)模 獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場首先與國家醫(yī)療總體市場息息相關(guān)。 很明顯，我們的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所屬于醫(yī)療服務(wù)市場中的醫(yī)院外包服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域。 醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須具有進(jìn)行獨(dú)立核算和承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的資格，也就是說，在法律意義上它是一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)實(shí)體、不受其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的管理、提供公正的第三方檢驗(yàn)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心。 再者，中國加入 WTO 后市場競爭加劇，國內(nèi)醫(yī)院后勤普遍管理混亂，大多存在著老員工多、效率低、人際關(guān)系復(fù)雜的問題，醫(yī)院要想獲得快速發(fā)展 必須卸下包袱，醫(yī)院將自己不擅長、非核心的部分外包是必然的選擇 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所最大的特點(diǎn)是資源共享和集約化經(jīng)營。因此，單憑醫(yī)院的一個(gè)檢驗(yàn)科或 檢驗(yàn)中心的資源已很難組建一個(gè)完善的臨床檢驗(yàn)系統(tǒng)以滿足臨床工作的全部需要。 10 第 4 章 項(xiàng)目的市場分析 一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 隨著現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，臨床診療工作對(duì)臨床實(shí)驗(yàn)室開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目從廣度和深度上有著越來越高的需求。 公司的客戶為遍布全國的 上千 家大型三甲、二甲醫(yī)療機(jī)構(gòu)，以及大型科研、教學(xué)單位。 除此之外，公司 還與世界范圍內(nèi)的 大型 生物科技醫(yī)療器械生產(chǎn) 商、貿(mào)易商、著名品牌建立了密切的 代理與 合作關(guān)系 ， 安必平也是 丹麥 Dako 公司長江以南全線產(chǎn)品的物流配送商，病理科診斷設(shè)備與耗材的 最大供應(yīng)商。 這種發(fā)展趨勢，促使安必平必須 緊跟市場的需求， 擴(kuò)大自身的發(fā)展規(guī)模 與 業(yè)務(wù)范圍 ，提高自身的技術(shù)實(shí)力，提升公司的品牌形象， 保持公司在業(yè)務(wù)上的快速發(fā)展。中國第三方檢驗(yàn)市場正處在起步階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)國內(nèi) 2020年現(xiàn)有醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)發(fā)布的營業(yè)收入數(shù)據(jù)，國內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室 2020 年的營業(yè)收入合計(jì)不到 2 億美金，全國檢驗(yàn)總量約 150 億美金， 占 比不到 %，據(jù)第三方調(diào)研機(jī)構(gòu) Frostamp。 國務(wù)院、衛(wèi)生部的政策規(guī)劃為本項(xiàng)目提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了政策保障。公平對(duì)待社會(huì)力量提供食品藥品檢測服務(wù)。引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和影像中心?！? 2020 年 7 月，衛(wèi)生部發(fā)布《關(guān)于做好區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃促進(jìn)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的通知》明確指出： “ 要給非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)留出足夠的發(fā)展空間，鼓勵(lì)社會(huì)資本舉辦和發(fā)展具有一定規(guī)模、有特色的醫(yī)療