【正文】 4．11．3職責(zé) 1．公司經(jīng)理主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；闡述管。 4．10．5支持性文件 《內(nèi)部審核程序》********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第48頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—管理評(píng)審第1版 第1次修改4．11管理評(píng)審 4．11．1目的 確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系的整體有效性和適用性，以滿足各審核準(zhǔn)則的要求及社會(huì)和客戶(hù)的期望，提高本公司在社會(huì)上的適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。4．10．4．2現(xiàn)場(chǎng)審核********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第47頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—內(nèi)審第1版 第1次修改 1．本公司綜合辦公室在質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實(shí)施，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有資格的內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)部審核人員獨(dú)立于被審核的工作； 2．內(nèi)審員根據(jù)規(guī)定通過(guò)交談，查閱文件，現(xiàn)場(chǎng)檢查、分析，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題予以糾正。 本公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核工作，由內(nèi)審組主持召開(kāi)會(huì)議，包括管理體系所有要素，本公司各部門(mén)、各崗位和工作場(chǎng)所，不能出現(xiàn)遺漏。 4．10．3職責(zé) 1．公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核計(jì)劃； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，成立內(nèi)審組； 3．內(nèi)審組編制審核計(jì)劃和審核報(bào)告； 4．受審部門(mén)制定糾正措施和實(shí)施計(jì)劃； 5．內(nèi)審員負(fù)責(zé)記錄整理，跟蹤驗(yàn)證。4．9．5支持性文件《記錄控制程序》********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第46頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—內(nèi)審第1版 第1次修改4．10內(nèi)部審核 4．10．1目的 本公司按管理體系文件規(guī)定，對(duì)管理體系各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展有計(jì)劃的、系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查活動(dòng)，編制內(nèi)部審核程序，是對(duì)管理體系運(yùn)行的符合性進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄也應(yīng)采取有效措施，避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)；(計(jì)算機(jī)儲(chǔ)存資料要定期備份保存)； 3．所有記錄具有足夠的信息量，能夠做到“再現(xiàn)”原工作過(guò)程；4．管理和技術(shù)記錄按本公司規(guī)定的時(shí)間間隔整理、歸檔，并按規(guī)定期限安全保存(至少兩年)。技術(shù)記錄是指檢測(cè)、設(shè)備維護(hù)，數(shù)據(jù)結(jié)果，觀察記錄等。4．9．3職責(zé) 1．檢測(cè)管理科負(fù)責(zé)本公司有關(guān)技術(shù)方面的所有記錄，包括儀器設(shè)備的運(yùn)行、儀器設(shè)備管理、檢測(cè)的方法、檢定／校準(zhǔn)、維護(hù)、保養(yǎng)及數(shù)據(jù)結(jié)果標(biāo)識(shí)等； 2．綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司有關(guān)管理方面的記錄，包括人員狀況，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安全狀況，來(lái)信來(lái)訪，會(huì)議記錄以及客戶(hù)的建議、申訴、投訴、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等記錄； 3．檔案管理員負(fù)責(zé)將檔案的整理、編號(hào)、臺(tái)帳、標(biāo)識(shí)等詳細(xì)記錄； 4．內(nèi)審員協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人將內(nèi)部審核全過(guò)程詳細(xì)記錄以及管理評(píng)審記錄。4．8．支持性文件 《不符合工作控制程序》 《糾正、預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序》《內(nèi)部審核程序》********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第44頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—記錄第1版 第1次修改4．9．1目的本公司為了保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的準(zhǔn)確性、有效性，對(duì)記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔，進(jìn)行有效控制和管理。 4．8．4．2糾正措施 1．從管理方面，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合管理體系文件要求時(shí)，根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人申報(bào)公司經(jīng)理，結(jié)合本公司和相關(guān)部門(mén)實(shí)際情況制定糾正措施； 2．從技術(shù)方面，當(dāng)發(fā)現(xiàn)技術(shù)活動(dòng)不符合管理體系文件或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人申報(bào)公司經(jīng)理，結(jié)合部門(mén)負(fù)責(zé)人制定出技術(shù)方面的糾正措施。 4．8．3職責(zé) 1．質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防和糾正措施的審批，跟蹤驗(yàn)證，確定持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 2．在技術(shù)工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人查找原因，檢測(cè)管理科協(xié)助分析，做出糾正措施進(jìn)行整改； 3．在管理工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人查找原因，綜合辦公室長(zhǎng)協(xié)助分析，做出糾正措施進(jìn)行整改； 4．綜合辦公室和檢測(cè)管理科分別將不符合規(guī)定的原因，糾正措施，整改結(jié)果，進(jìn)行詳細(xì)整理，由檔案管理員建立檔案。 4．7．支持性文件 《申訴和投訴的處理的程序》 《不符合工作控制程序》 《實(shí)施糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)程序》********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第42頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—糾正、預(yù)防第1版 第1次修改4．8糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 4．8．1目的 本公司對(duì)于管理和技術(shù)活動(dòng)不符合管理體系文件或檢測(cè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)事先分析，確定可能造成不符合工作的原因，并對(duì)此采取預(yù)防性措施，避免不符合工作的再次出現(xiàn)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的質(zhì)量。 2．對(duì)客戶(hù)提出的意見(jiàn)、申訴和投訴、綜合辦公室應(yīng)做好記錄； 3．綜合辦公室上報(bào)公司經(jīng)理后，要對(duì)申訴和投訴涉及的部門(mén)或檢測(cè)過(guò)程是否符合程序文件要求進(jìn)行調(diào)查，并出具調(diào)查報(bào)告； 4．公司經(jīng)理召集相關(guān)部門(mén)開(kāi)會(huì)對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審核； 5．如存在檢測(cè)數(shù)據(jù)或結(jié)果偏離，要納入改進(jìn)環(huán)節(jié)，采取糾正措施。 4．7．4控制要求 4．7．4．1申訴和投訴內(nèi)容 l．對(duì)本公司檢測(cè)工作及工作質(zhì)量和方針、政策提出異議、抱怨和申訴； 2．對(duì)本公司檢驗(yàn)(測(cè))報(bào)告提出的異議，抱怨和申訴(包括本站內(nèi)部人員提出的異議)： 3．向法律部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)提出申訴、投訴；4．7 4．7．2范圍 適用于來(lái)自客戶(hù)和內(nèi)部員工向本公司提出的意見(jiàn)、建議、申訴與投訴。 4．6．5支持性文件《合同評(píng)審程序》********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第40頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—申述和投訴第1版 第1次修改4．7申訴和投訴 4．7．1目的 本公司須建立完善的申訴和投訴處理機(jī)制，處理相關(guān)方對(duì)檢測(cè)結(jié)論提出的異議，并保存所有申訴和投訴處理結(jié)果的記錄。對(duì)合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶(hù)，并討論達(dá)成一致。 4．6．4控制要求 4．6．4．1合同要求 1．對(duì)客戶(hù)的要求、檢測(cè)的合同(協(xié)議)的評(píng)審應(yīng)包括檢測(cè)方法、能力、資源及客戶(hù)特殊要求，并形成文件； 2．明確客戶(hù)與本公司雙方的責(zé)任； 3．通過(guò)分析客戶(hù)的要求并在“合同”中規(guī)定，真正理解客戶(hù)的真實(shí)需要。4．6．2 范圍適用于本公司對(duì)所有客戶(hù)檢測(cè)工作合同(協(xié)議)的評(píng)審及與客戶(hù)的溝通。 4．5．4．3服務(wù)和供應(yīng)品的檔案管理 1．本公司建立合格供貨單位和服務(wù)提供者檔案資料； 2．建立檢測(cè)儀器設(shè)備信息檔案，包括服務(wù)和供應(yīng)品的購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收等相關(guān)信息： 3．由綜合辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存服務(wù)和供應(yīng)品資料以及設(shè)備檔案。 1．通過(guò)產(chǎn)品強(qiáng)制認(rèn)證或IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證的； 2．儀器設(shè)備經(jīng)國(guó)家定型批準(zhǔn)，有計(jì)量器具制造許可證的；3．本公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果合格的；********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第37頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—采購(gòu)第1版 第1次修改4．本公司及供方其他顧客使用滿意的； 5．經(jīng)其他顧客三年以上使用證明質(zhì)量穩(wěn)定、供貨及時(shí)、價(jià)格合理的； 6．選擇具有質(zhì)量保證能力的單位提供相關(guān)物品和服務(wù)，建立供貨單位和服務(wù)單位名單。檢測(cè)管理科參與設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收及建檔；5．技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證和驗(yàn)收、檢驗(yàn)供方的產(chǎn)品，是否達(dá)到合同規(guī)定的要求。 4．5．2范圍 適用于本公司所需要的檢測(cè)儀器設(shè)備、設(shè)施，檢測(cè)消耗材料以及提供的服務(wù)。 4．3．支持性文件 《文件控制程序》 《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》，本公司涉及此項(xiàng)內(nèi)容分包給合格分包方進(jìn)行此項(xiàng)工作。 4．3．4．7文件發(fā)放 經(jīng)審批使用的管理體系文件作為內(nèi)部法規(guī)，本公司所有人員應(yīng)當(dāng)遵守。 4．3．4．5文件管理 1．本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)當(dāng)按照有效版本文件的規(guī)定嚴(yán)格予以控制；2．必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄等，分別通過(guò)加蓋“受控”、“作廢存檔，章加以控制；3．文件要保持清晰，并按本公司的文件分類(lèi)進(jìn)行編號(hào)管理； 4．受控文件要有受控標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放，要填寫(xiě)《發(fā)放／接收記錄單》： 5．根據(jù)需要保留已作廢文件，要有“作廢存檔”標(biāo)識(shí)；6．外來(lái)文件根據(jù)不同版本要進(jìn)行識(shí)別和登記，并控制其分發(fā)；********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第35頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—文件控制第1版 第1次修改7．按規(guī)定時(shí)間和要求將所有管理體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件匯集成冊(cè)，由綜合辦公室檔案管理員歸檔管理。********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第34頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—文件控制第1版 第1次修改 1．本公司管理體系文件和其它管理性文件由辦公室組織編制； 2．一般性技術(shù)文件(資料)由需要形成文件的部門(mén)編制； 3．外來(lái)管理性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核其適用性，外來(lái)技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核其適用性。 4．3．4控制要點(diǎn) 4．3．4．1文件分類(lèi) 本公司應(yīng)用的文件可分為兩部分：一部分是內(nèi)部制訂的，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；另一部分是來(lái)自外部的支持性文件，包括法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、檢測(cè)軟件、規(guī)程等。 4．3．2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系所有文件、資料和外來(lái)文件的控制。詳見(jiàn)《人員培訓(xùn)和考核程序》 4．2．4．7事故處理對(duì)發(fā)生的儀器設(shè)備事故及檢測(cè)事故須查明原因，據(jù)情處理，使有關(guān)人員受到教育，吸取教訓(xùn)，并進(jìn)而制定防范措施，詳見(jiàn)《安全作業(yè)管理程序》、《不符合工作控制的控制程序》及《實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序》。 4．2．4．5 為了確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正、準(zhǔn)確、可靠、保證體系的有效運(yùn)行，我公司特制定質(zhì)量控制體系以便更好的實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，履行承諾。 4．2．4．4 質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記錄表格也是管理體系文件的一種形式，能完整反映管理體系運(yùn)行狀況和檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量狀況，它如實(shí)記錄了產(chǎn)品(服務(wù))質(zhì)量形式、過(guò)程和最終狀況，為正確、有效地控制檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量和評(píng)價(jià)管理體系有效運(yùn)行提供了客觀證據(jù)。 4．2．4．3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是規(guī)定質(zhì)量基層活動(dòng)途徑的操作性文件，是程序文件的細(xì)化，它屬于程序文件范疇，也是受控文件。程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合辦公室，檢測(cè)管理科、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員********機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JCJC/QM2014第31頁(yè) 共79頁(yè)主題：管理要求—管理體系第1版 第1次修改 編寫(xiě)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 1．質(zhì)量手冊(cè)由本公司經(jīng)理策劃； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合辦公室，檢測(cè)管理科、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員編寫(xiě)： 3．質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核： 4．公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 1．最高管理者對(duì)實(shí)驗(yàn)室全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)由公司經(jīng)理批準(zhǔn)； 2．質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)； 3．綜合辦公室對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行負(fù)有組織管理、指導(dǎo)和監(jiān)督職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控工作； 4．各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)按質(zhì)量體系文件規(guī)定有效地運(yùn)行。包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、承諾、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格報(bào)告及質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件構(gòu)成管理體系。 為確保本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的正確貫徹執(zhí)行，適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，本站對(duì)組織機(jī)構(gòu)、職能分配，資源配置進(jìn)行了合理的組合，建立起適合本站業(yè)務(wù)開(kāi)展和管理需要的質(zhì)量管理體系。(政府下達(dá)指令性檢測(cè)任務(wù))。授權(quán)簽字人識(shí)別序號(hào)姓名簽字職稱(chēng)/職務(wù)簽字領(lǐng)域備注安全性能檢測(cè) ，重大技術(shù)問(wèn)題的決策，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)，設(shè)備使用操作指導(dǎo)及各種技術(shù)文件的審批，技術(shù)人員能力的確認(rèn)及培訓(xùn)；質(zhì)量負(fù)責(zé)人主要是負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行，無(wú)論在任何時(shí)候都能有權(quán)保證管理體系得到實(shí)施和遵守。 C、協(xié)助技術(shù)科負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢測(cè)操作過(guò)程和檢測(cè)數(shù)據(jù)及報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，做好書(shū)面記錄，提出糾正要求，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證： D、檢查本檢測(cè)線檢測(cè)方法和操作規(guī)范的有效性和正確使用，監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)材料是否符合要求，檢查記錄是否完整、正確等；E、及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)人員使用不正確的標(biāo)準(zhǔn)、操作不當(dāng)、環(huán)境條件不符合要求或檢測(cè)數(shù)據(jù)可疑等情況，有權(quán)要求暫停檢測(cè)工作，并要求有關(guān)人員進(jìn)行糾正。 A、在監(jiān)督組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行監(jiān)督，并在過(guò)程中嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，積極做好質(zhì)量監(jiān)督工作。 E、 主持召開(kāi)公司的質(zhì)量監(jiān)督會(huì)議，聽(tīng)取各監(jiān)督員的工作匯報(bào)。