【正文】 小計12得分小計總計600得分總計附表自評扣分點及原因說明匯總表序號考評類目考評項目考評內容扣分說明扣分分值。安全生產標準化的評定結果要明確下列事項：（1）系統(tǒng)運行效果；（2）系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；（3）統(tǒng)計技術、信息技術等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結果的準確性；（6）與相關方的關系。應根據(jù)安全生產標準化的評定結果和安全預警指數(shù)系統(tǒng)，對安全生產目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定完善安全生產標準化的工作計劃和措施，實施PDCA循環(huán)，不斷提高安全績效。應將安全生產標準化實施情況的評定結果，納入部門、所屬單位、員工年度安全績效考評。 應將安全生產標準化工作評定報告向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報。發(fā)生死亡事故后，應重新進行評定。2 無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項要求的，扣1分；制度缺乏操作性和針對性的，扣1分。2未進行回顧的，不得分；有關人員對原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。1未統(tǒng)計分析的，不得分；統(tǒng)計分析不符合規(guī)定的，扣1分；未向領導層匯報結果的，扣1分。2無調查報告的，不得分；未按“四不放過”和“依法依規(guī)、實事求是、注重實效”原則處理的，不得分；調查報告內容不全的，每次扣2分；相關的文件資料未整理歸檔的，每次扣2分。1無登記記錄的，不得分；登記管理不規(guī)范的，每次扣1分。2未及時報告的，不得分；未有效保護現(xiàn)場及有關證據(jù)的，不得分；報告的事故信息內容和形式與規(guī)定不相符的，扣1分。2有一次未到現(xiàn)場組織搶救的，不得分；有一次未采取有效措施，導致事故擴大的，不得分。2 無該項制度的，不得分；制度與有關規(guī)定不符的，扣1分；制度中每缺少一項內容，扣1分。1 無應急救援報告的，不得分；未全面總結分析應急救援工作的，每缺一項，扣1分。2未及時啟動的，不得分；未達到預案要求的，每項扣1分。1 無評估報告的，不得分；評估報告未認真總結問題或未提出改進措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預案或應急處置措施的，扣1分。2 未進行演練的，不得分；無應急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣1分；高層管理人員未參加演練的，每次扣1分。2 無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。 2 每缺少一類，扣1分。1 未定期評審或無有關記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結果或實際情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓的，扣1分。1 未進行備案的，不得分；未通報有關應急協(xié)作單位的，每個扣1分。2 無應急預案的，不得分；應急預案的格式和內容不符合有關規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應急處置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應急處置方案或措施的，每處扣1分；有關人員不熟悉應急預案和應急處置方案或措施的，每人次扣1分。2 無訓練計劃和記錄的，不得分；未定期訓練的，不得分；未按計劃訓練的，每次扣1分；訓練科目不全的，每項扣1分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分。2 未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足要求的，不得分。2 沒有建立機構或專人負責的，不得分；機構或專人未及時調整的，每次扣1分。2無該項制度的，不得分；制度內容不全或針對性不強的，扣1分。4 未申報的，不得分；每缺少一類變更申請的，扣2分。2 未申報材料的，不得分；申報內容不全的，每缺少一類扣2分。2未設置標志的，不得分；缺少標志的，每處扣1分；標志內容（含職業(yè)危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等）不全的，每處扣1分。2無培訓及記錄的，不得分；培訓無針對性或缺失內容的，每次扣1分；員工及相關方不清楚的，每人次扣1分。2 未書面告知的，不得分；告知內容不全的，每缺一項內容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內容不全的，每缺一項內容，扣1分。3有一處不符合要求的，扣1分。3 未指定專人負責的，不得分；人員不能勝任的（含無資格證書或未經(jīng)專業(yè)培訓的），不得分；日常監(jiān)測每缺少一次，扣1分；監(jiān)測裝置不能正常運行的，每處扣1分。2 未指定專人保管或未全部定期校驗維護的，不得分；未定期校驗和維護的，每次扣1分；校驗和維護記錄未存檔保存的，不得分。3無報警裝置的，不得分；缺少報警裝置或不能正常工作的，每處扣1分；無應急預案的，不得分；無急救用品、沖洗設備、應急撤離通道和必要的泄險區(qū)的，不得分。3 未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；結果未公開公布的，不得分；結果未存檔的，一次扣1分。3未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調整職業(yè)禁忌癥患者的，每人扣1分。 應對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。應建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。 應按有關要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。小計38得分小計十、職業(yè)健康應建立職業(yè)健康的管理制度。相關人員應按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并在檢查記錄本上簽字。 應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。 應對重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）采取措施進行監(jiān)控，包括技術措施（設計、建設、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓、防護器具配置、作業(yè)要求等）。計量檢測用的放射源應當按照有關規(guī)定取得放射物品使用許可證。 應按照相關規(guī)定，將重大危險源（指符合《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218）規(guī)定的重大危險源）向安全監(jiān)管部門和相關部門備案。 應對確認的重大危險源及時登記建檔。 應按相關規(guī)定對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識、評估，確定重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。小計45得分小計九、危險源監(jiān)控 應建立危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。 企業(yè)應根據(jù)生產經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數(shù)系統(tǒng)。 應按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。 應在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人員、時限和要求。5 各類檢查缺少一次，扣1分；缺少一類檢查表，扣1分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。5 隱患排查的范圍每缺少一類，扣1分。4 無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。 6 未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣1分；未進行匯總總結的，扣2分。3 無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣1分；方案內容缺項的，每項扣1分。2 無該項制度的，不得分；制度與《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關規(guī)定不符的，扣1分。2 未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣1分；未及時備案的，每次扣1分。 變更安全設施，在建設階段應經(jīng)設計單位書面同意，在投用后應經(jīng)安全管理部門書面同意。應對變更的實施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產生的風險和隱患進行辨識、評估和控制。 應對有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境的變更制定實施計劃。 應建立有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。甲方應統(tǒng)一協(xié)調管理同一作業(yè)區(qū)域內的多個相關方的交叉作業(yè)。4發(fā)包給無相應資質的相關方的，除本條不得分外，加扣6分；承包協(xié)議中未明確雙方安全生產責任和義務的，每項扣1分；未執(zhí)行協(xié)議的，每項扣1分。不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質的單位。應對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、服務前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產品、技術服務、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關方的名錄和檔案。 應建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。在作業(yè)線上人工修磨和檢查軋件的區(qū)段，應采取相應的防護措施。采用高壓水沖洗清潔輥面的，應有防止高壓水傷人的措施。熱鋸機應有防止鋸屑飛濺的設施，在有人員通行的方向應設防護擋板。采用電感應加熱的爐子，應有防止電磁場危害周圍設備和人員的措施。酸洗和堿洗區(qū)域，應有防止人員灼傷的措施，并設置安全噴淋或洗滌設施。放射源和射線裝置，應有明顯的標志和防護措施，并定期檢測。設備裸露的轉動或快速移動部分，應設有結構可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內的坑、溝、池、井、陡坡等設置安全蓋板或護欄等。 應在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備上，設置符合《安全標志及其使用導則》（GB2894）和《圖形符號 安全色和安全標志》（GB2893）規(guī)定的安全警示標志和安全色。 應建立警示標志和安全防護的管理制度。