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正文內(nèi)容

最新版三體系全套內(nèi)審記錄(參考版)

2025-06-27 02:06本頁面
  

【正文】 Y Y內(nèi)審組長:周 N 軍內(nèi)審員:李R 林序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS● 是否建立了相應(yīng)的程序,以確保設(shè)計(1)設(shè)計控制有關(guān)的程序文件、作業(yè)文件;Y過程受控,并確保設(shè)計出來的產(chǎn)品能滿(2)設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計計劃;內(nèi)容的適Y足環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)要求;宜性、充分性及審批、修訂;● 設(shè)計策劃后形成的設(shè)計規(guī)劃、設(shè)計計(3)設(shè)計開發(fā)的輸入及輸入評審;Y劃,是否規(guī)定了設(shè)計職責(zé)和權(quán)限、設(shè)計(4)設(shè)計開發(fā)的輸出;是否達(dá)到要求;Y階段、各階段的設(shè)計評審、驗證確認(rèn)活(5)設(shè)計開發(fā)的評審及記錄;Y8動;● 設(shè)計開發(fā)的輸入;(6) 設(shè)計開發(fā)的驗證及記錄;(7) 設(shè)計開發(fā)的確認(rèn)及記錄;YY● 設(shè)計開發(fā)的輸出。Y YY7● 是否建立了相應(yīng)的程序,以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。Y YY6● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的,是否適當(dāng);● 職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的,方式是什么。YY Y內(nèi)審檢查表編號:R55被審核部門:生產(chǎn)部時間:2017227序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS5● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS 目標(biāo)和指標(biāo);● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求;● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量,與公司的QEOHS 方針相一致。Y Y Y Y YY4● QEOHS 方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾;● 是否對 QEOHS 方針的適宜性進(jìn)行了評審。Y Y YY Y Y序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS3● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持;● 是否對重要環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別與評價;● 是否建立了相應(yīng)法律法規(guī)清單,并傳達(dá)到相應(yīng)員工;● 是否對新的法規(guī)進(jìn)行了收集,并對舊法規(guī)清單進(jìn)行變更?!袷欠癜匆?guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制;● 有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的證據(jù)或記錄。(1) 建立了滿足要求的程序;(2) 部門受控文件清單(抽查文本予以對應(yīng));(3) 抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本;(4) 有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標(biāo)識情況。Y YYY內(nèi)審檢查表編號:R55被審核部門:生產(chǎn)部時間:2017227序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS1● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件。Y Y Y Y YY19● 建立程序,對其潛在問題的預(yù)防措施的制定明確了規(guī)定要求;● 是否對潛在問題制定了預(yù)防措施(一般可在施工方案中反映);● 能提供預(yù)防措施實施結(jié)果的記錄和效果的驗證、評審記錄。Y Y Y內(nèi)審組長:周 N 軍內(nèi)審員:李R 林內(nèi)審檢查表被審核部門:品質(zhì)部 時間:2017227 編號:R55序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS18● 建立程序,對其措施的制定、原因分析等予以明確的規(guī)定;● 對處理和調(diào)查事故、事件、不符合的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定;● 有否事故、事件、不符合的的發(fā)生及其報告;● 有否對其的調(diào)查報告。(1) 滿足要求的程序;(2) 目標(biāo)、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄;(3) 守法情況的監(jiān)測和測量記錄;(4) 重大危險源控制績效記錄;(5) 職業(yè)病、事故、事件監(jiān)測記錄;(6) 檢查計劃和檢查表;(7) 環(huán)境評價報告;(8) 污水、噪聲檢測記錄;Y YY Y Y Y Y Y17● 利用 QEOHS 方針、目標(biāo)、內(nèi)、外審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審持續(xù)改進(jìn) QEOHSMS 的有效性;● 有文件化的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案,并規(guī)定了有關(guān)要求。(1) 滿足要求的程序文件;(2) 不符合情況的報告或檢查、處置記錄;(3) 不合格品處置記錄;(4) 事故、事件處理報告;(5) 潛在問題的預(yù)防措施;(6) 糾正措施或預(yù)防措施的驗證記錄。(若有緊急放行要得到規(guī)定人員批準(zhǔn))(1) 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的依據(jù)文件;(2) 產(chǎn)品的進(jìn)貨、實施過程及交付所進(jìn)行有關(guān)檢驗和試驗記錄;(3) 專職質(zhì)檢人員授權(quán)書;(4) 緊急放行的批準(zhǔn)記錄及后續(xù)結(jié)果的記錄。(3) 不符合項的糾正和糾正結(jié)果記錄 。Y YY YY內(nèi)審組長:周 N 軍內(nèi)審員:李R 林內(nèi)審檢查表編號:R55被審核部門:品質(zhì)部時間:2017227序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS12●是否采用了適宜的方法對 QEOHSMS 所需的過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時進(jìn)行測量;● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。Y Y Y YY Y Y Y序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS11●是否采用了適宜的方法對 QEOHSMS 所需的過程進(jìn)行監(jiān)視,并在適用時進(jìn)行測量;● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力;●是否對管理方針和目標(biāo)、管理方案實施情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量;對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)測和測量。Y10● 建立并保持形成文件的程序,用以開展 QEOHSMS 的審核;● 能否提供內(nèi)審的策劃方案和內(nèi)審計劃,并按其實施;● 內(nèi)審員是否滿足要求;● 能否提供相應(yīng)的內(nèi)審資料(記錄);● 對不符合項是否制定了糾正措施,并進(jìn)行了跟蹤整改,并能提供記錄。Y Y Y Y13● 建立并保持程序,以滿足確定潛在的事故或緊急狀態(tài),作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng);●是否有應(yīng)急計劃,并對應(yīng)急的方案、準(zhǔn)備、響應(yīng)作出安排;● 應(yīng)急是否有特殊的人員、信息線路、外部聯(lián)絡(luò)、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備;●化學(xué)危險品(庫房、乙炔、氧氣)是(1) 建立了滿足要求的程序;(2) 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書;(3) 應(yīng)急響應(yīng)計劃;(4) 化學(xué)品安全使用說明書;(5) 化學(xué)危險品清單;(6) 搶救人員及救護(hù)知識;(7) 應(yīng)急演練記錄;(8) 緊急情況的報警信號及電話等?!?以上規(guī)定是否滿足有關(guān)法規(guī)要求,運行是否滿足規(guī)定的要求?!?規(guī)劃采取措施的方面包括:環(huán)境方面:噪聲、揚塵、污水、機(jī)械廢氣排放、現(xiàn)場固廢管理、資源能源消耗、油品化學(xué)品泄漏、供貨方管理協(xié)議書、(1) 建立了滿足要求的程序;(2) 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書;(3) 含有安全要求的施工組織設(shè)計或臨時用電施工組織設(shè)計;(4) 專項施工方案;(5) 機(jī)械操作方案及驗收記錄;Y Y YY Y序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS分包方管理協(xié)議書等。(1) 滿足要求的策劃文件;(2) 環(huán)境業(yè)績報告;(3) 有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報告;(4) 重大危險源控制績效記錄及有關(guān)職業(yè)健康安全的監(jiān)測檢查記錄。(1) 滿足要求的程序;(2) 各種所需監(jiān)測裝置的檢定周期及管理規(guī)定;(3) 監(jiān)測裝置臺賬;(4) 送檢及檢定記錄、合格證。(1) 建立了滿足要求的程序;(2) 內(nèi)、外部信息溝通的證據(jù)(會議紀(jì)要、信息聯(lián)絡(luò)單、簡報、協(xié)商等)。(1) 明確本部門的職責(zé)和主責(zé)過程(詢問);(2) 崗位入職要求及本部門職責(zé)的相關(guān)文本。(1) 符合要求的管理方案;(2) 管理方案的交底記錄;(3) 定期評審記錄和修訂記錄;(4) 工程項目所在地法律法規(guī)的識別、獲取及傳遞證據(jù)。(1) QEOHS 目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù);(2) 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求;(3) 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)可測量, 并與公司的 QEOHS 方針相一致。(3) 國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī) 清單、評審及傳遞證據(jù);(4) 法律法規(guī)清單變更記錄。YYY4● 是否建立了相應(yīng)的程序文件;● 是否對環(huán)境因素及危險源進(jìn)行了辯識與評價,并制定了必要的控制措施;● 辯識與評價考慮了常規(guī)、非常規(guī)活 動、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(包括分包隊伍)、設(shè)備(自購和租賃)等;● 環(huán)境因素識別與評價考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六個方面;(1) 建立了滿足要求的的程序;(2) 環(huán)境因素調(diào)查表;(3) 環(huán)境因素清單及變更記錄;(4) 重要環(huán)境因素清單及變更記錄;(5) 危險源調(diào)查表;(6) 危險源辯識清單及變更記錄;(7) 重大危險源清單、控制計劃及變更記錄。Y Y Y Y Y Y序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS3● QEOHS 方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾;● 是否對 QEOHS 方針的適宜性進(jìn)行了評審?!袷欠癜匆?guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制;● 有無證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的證據(jù)或記錄。(1) 建立了滿足要求的程序;(2) 部門受控文件清單(抽查文本予以對應(yīng));(3) 抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本;(4) 有關(guān)文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標(biāo)識情況。Y YYY內(nèi)審檢查表編號:R55被審核部門:品質(zhì)部時間:2017227序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS1● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件。Y Y Y Y YY內(nèi)審組長:周 N 軍內(nèi)審員:李 R 林序號一體化管理體系過程審 核 要 點提供的實施證據(jù)Y/N注 明不符合程度QMSEMSOMS19● 建立程序,對其潛在問題的預(yù)防措施的制定明確了規(guī)定要求;● 是否對潛在問題制定了預(yù)防措施(一般可在施工方案中反映);● 能提供預(yù)防措施實施結(jié)果
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