【正文】 (五)產(chǎn)品銷售利潤253(二)(三)(四)(六)所得稅63(五) 25%(七)凈利潤190(五)(六)42 / 42。綜上所述，該項目規(guī)劃選址及建設(shè)建設(shè)方案合理，能源及原材料供應(yīng)條件良好，具有顯著社會效益和經(jīng)濟效益，本項目的建設(shè)是可行的。項目具有良好的經(jīng)濟效益，年凈利潤可達190萬元,（含建設(shè)期）可收回投資。 盈虧平衡點計算：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 年固定費用BEP=100% 年銷售收入年可變費用年稅金銷售 444 =100%≈% 8400 6483 1220即當(dāng)企業(yè)達產(chǎn)年份年年中轉(zhuǎn)廢紙47777噸時可保本經(jīng)營。表132 項目原輔材料及燃料動力消耗表序號材料名稱單位年耗用量單價（元）金額（萬元）備注1廢紙噸750008006000　2水噸500021　3電KWH340000134　合 計　　　6035 　成本分析：經(jīng)測算本項目全部達產(chǎn)年份總成本費用為6927萬元，具體詳見成本分析表。達產(chǎn)年原材料費用為6000萬元，外購燃料及動力費用為35萬元。 產(chǎn)品及銷售收入見下表。第十三章 項目經(jīng)濟效益及社會效益一、產(chǎn)品年銷售收入和增值稅及附加估算。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算本項目達產(chǎn)年需流動資金1600萬元三、資金籌措項目總投資3600萬元。根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合實際情況，基本預(yù)備費按照工程費用和工程建設(shè)其他費用的7%進行估算，不計漲價預(yù)備費，則工程建設(shè)預(yù)備費估算為120萬元。（3）工程建設(shè)其他費用主要包括前期工作費、建議書編制費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、招標(biāo)費等，按照相關(guān)行業(yè)費用計提標(biāo)準(zhǔn)，共計30萬元。（1）土地費 。第十二章 投資估算及籌資方案一、工程資金估算總計為2000萬元。表111 新增崗位定編表序號工 種定員（人）技術(shù)、學(xué)歷要求備 注1總經(jīng)理1大專、初級以上2綜合部2大專、初級以上3銷售部2大專以上4生產(chǎn)部45初中以上合 計50三、管理與培訓(xùn)為保證公司的平穩(wěn)發(fā)展，公司采用現(xiàn)代企業(yè)管理體制，并引入先進的管理體系與模式，建立健全公司內(nèi)部各項管理規(guī)章制度，使企業(yè)向更現(xiàn)代化管理的方向發(fā)展。第十一章 勞動定員與生產(chǎn)安排一、公司組織架構(gòu)公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理，公司組織架構(gòu)如下：圖111 公司組織架構(gòu)圖二、定員與生產(chǎn)安排根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，項目定員50人，主要為管理、銷售和生產(chǎn)人員崗位。2014年11月完成項目建議書、可行性研究報告的編制及評估、論證，2015年1月2015年5月實施階段，2015年6月設(shè)備訂購及安裝2015年5月招工培訓(xùn)、竣工驗收、并投入運營。第十章 項目進度安排本項目主要工程為建筑工程、配套水電設(shè)施安裝、道路場地及綠化工程施工，工程建設(shè)周期較短，建設(shè)時間約6個月，2015年1月開始建設(shè)，預(yù)計2015年6月完成建設(shè)、安裝調(diào)試，并投入生產(chǎn)。為提高電網(wǎng)的功率因數(shù)，在低壓側(cè)裝補償靜電容量。屋內(nèi)照明選用高效節(jié)能燈具，實施國家的“綠色照明”工程，可節(jié)電50%。所選風(fēng)機、水泵等用電設(shè)備均屬國家推薦的低耗能產(chǎn)品。節(jié)能、投資、社會效益和經(jīng)濟效益綜合考慮。能源選擇應(yīng)貫徹國家能源方針和因地制宜的原則。本項目用能包括生產(chǎn)、管理系統(tǒng)用電及照明用電、運輸能耗（電、燃料油）及員工生活用能涉（水、燃氣）。綠化環(huán)境公司利用道旁、空地種植花草樹木，以創(chuàng)造一個優(yōu)美的工作環(huán)境。固體廢棄物的產(chǎn)生與處理項目固體廢棄物主要為分揀過程中產(chǎn)生的廢紙屑等垃圾及職工的生活垃圾等。噪聲的產(chǎn)生與治理噪聲主要來自運輸設(shè)備噪聲。廢氣產(chǎn)生與治理項目廢氣主要為：分揀、包裝產(chǎn)生的粉塵等。公司廠區(qū)采用雨污分流制，雨水直接排到園區(qū)雨水管網(wǎng)。㎡，項目區(qū)為凈地，項目地塊西鄰的宣城萬里紙業(yè)有限公司及北鄰的宣城百草藥業(yè)有限公司均建有完善的環(huán)保設(shè)施，三廢處理達標(biāo)排放，周圍環(huán)境現(xiàn)狀良好。第八章 環(huán)境保護本項目為以廢紙收儲為主要經(jīng)營內(nèi)容的倉儲型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，無工業(yè)廢水產(chǎn)生，僅有分揀、打包工程中產(chǎn)生的少量粉塵和分選垃圾，場內(nèi)運輸噪聲較低，經(jīng)合理有效處理，對周邊環(huán)境影響較小?；馂?zāi)報警線路單獨成網(wǎng)，系統(tǒng)內(nèi)的各類總線及控制電纜全部配管敷設(shè)。系統(tǒng)由火災(zāi)報警控制器、感煙、感溫探測器、纜式定溫探測器、手動報警按鈕、消火栓按鈕、聲光報警器及相應(yīng)的控制模塊組成。廠區(qū)室外新水管網(wǎng)為環(huán)狀，并設(shè)有地上式消火栓，間距≤120m。消防給水和消防設(shè)備根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687，2001版），本工程在主要工藝廠房采用臨時高壓消防給水系統(tǒng)，室內(nèi)、室外消防水量均為25L／s，火災(zāi)延續(xù)時間為2h考慮。變配電所的電纜和電纜夾層中的電纜采取相應(yīng)的防火、堵火措施。⑷建筑物防雷保護設(shè)施本工程按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB5005794）進行建（構(gòu)）筑物防雷保護設(shè)計，對15m以上的建（構(gòu)）筑物均設(shè)置了防雷接地保護設(shè)施。⑵防火間距本工程各建、構(gòu)筑物的平面布置除滿足生產(chǎn)工藝的要求外，總平面布置中的各建、構(gòu)筑物間距均滿足或超過《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）中規(guī)定的防火距離。二、消防㈠火災(zāi)危險因素分析項目為廢紙收儲場所，大量儲存易燃的廢舊紙品，存在著由于高溫、電氣事故及明火等相關(guān)因素而引起的火災(zāi)事故風(fēng)險，需采取有效防范措施，盡可能避免火災(zāi)事故的發(fā)生。⑹所有工人上崗前均按規(guī)定進行就業(yè)體檢，特殊崗位工人需持上崗證上崗，操作人員還應(yīng)進行定期體檢。⑷在敞開設(shè)備操作和接觸物料時，操作人員要按規(guī)定穿戴好個人防護用具。同時，進行定期檢測使之連到國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。⑵加強防護器材(如滅火器、消防栓等)的維護保養(yǎng)，保證器材隨時處于良好的備用狀態(tài)。同時加強容器設(shè)備、管道、閥門等密封檢查與維護，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證設(shè)備完好。⑵加強安全生產(chǎn)教育，安全生產(chǎn)教育包括廠級、車間、班組三級安全教育，裝置開工前安全教育、特殊工種安全教育、日常安全教育和外來人員安全教育五部分內(nèi)容，讓所有員工了解本廠各種原材料、化工制品、添加劑、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及廢棄料的物理、化學(xué)和生理特性及其毒性，所有防護措施、環(huán)境影響等。㈢管理機構(gòu)及日常管理工作根據(jù)項目實際情況，公司應(yīng)設(shè)立由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，副總經(jīng)理主管這項工作，應(yīng)在公司設(shè)立專職、車間設(shè)立兼職或?qū)Ｂ毴藛T若干名，具體管理勞動安全、衛(wèi)生、消防工作。⑵防潮、防雷方面根據(jù)生產(chǎn)特點以及規(guī)范要求，本項目主要采用的防潮防靜電措施有：潮濕房間的電氣設(shè)備均采用密閉型；所有電氣設(shè)備均有接地措施；動力楊線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管敷設(shè)；建構(gòu)筑物均設(shè)有必要的防雷設(shè)施。設(shè)計中采用的主要防范措施⑴防火防爆整個建設(shè)物采用水消防設(shè)施，并輔以化學(xué)滅火器材和火災(zāi)報警系統(tǒng)。⑵各種用電設(shè)施有可能發(fā)生的跑漏電事故。㈠勞動衛(wèi)生生產(chǎn)線各工段產(chǎn)生的生產(chǎn)垃圾與工作人員的生活垃圾要有專人負(fù)責(zé)清理，以保護環(huán)境和工作人員的身體健康，工作人員要配備相應(yīng)的勞保用品，要配有男女淋浴室、衛(wèi)生間等。因此，項目規(guī)劃建設(shè)用地符合土地節(jié)約利用與宣州工業(yè)園區(qū)用地規(guī)劃。項目屬于資源綜合利用型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，項目總投資3600萬元，固定資產(chǎn)投資強度達到115萬元/畝，項目占地規(guī)模合理，符合《宣城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商引資若干