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正文內(nèi)容

靖安鄉(xiāng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控行政權(quán)力運(yùn)行流程圖(參考版)

2025-06-10 05:38本頁(yè)面
  

【正文】 登記用印。印章管理風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖用印申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字防控措施:嚴(yán)格遵守《印章使用工作程序》,用印要經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),用印部門和經(jīng)辦人要嚴(yán)格遵守登記程序。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):在公務(wù)接待中超標(biāo)或不按規(guī)定程序辦理進(jìn)而造成可能的廉政風(fēng)險(xiǎn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批司機(jī)拿票據(jù)報(bào)銷費(fèi)用分管領(lǐng)導(dǎo)審批公務(wù)接待風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖防控措施:報(bào)銷招待費(fèi)須“三單合一”,且金額一致,有經(jīng)辦人、辦公室主任簽名,分管領(lǐng)導(dǎo)審批,不得多頭批報(bào)。防控措施:嚴(yán)格遵守《劉川鎮(zhèn)車輛管理制度》,對(duì)所維修的票據(jù)嚴(yán)格審核。車輛管理工作風(fēng)險(xiǎn)防范流程圖公務(wù)用車管理維修保養(yǎng)公務(wù)用車司機(jī)提出維修計(jì)劃用車中心、站所提出申請(qǐng)黨政辦主任核實(shí)防控措施:隨時(shí)掌握用車情況,嚴(yán)格執(zhí)行假期封存制度。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),完善廉政防控體系。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):貴重物品未能及時(shí)登記或者未能及時(shí)的建立臺(tái)賬。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),完善廉政防控體系。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),固定資產(chǎn)、辦公用品的采購(gòu)分配風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):在采購(gòu)過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)吃回扣,買高價(jià)物品等徇私舞弊情況出現(xiàn)。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):未能到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收,收受企業(yè)好處,敷衍了事。安全監(jiān)督檢查風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖進(jìn)入企業(yè)發(fā)現(xiàn)事故隱患整改到位,收到企業(yè)整改回執(zhí)整改不到位,上報(bào)縣有關(guān)執(zhí)法部門提出整改措施,限期進(jìn)行整改臺(tái)帳、制度建設(shè)檢查監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全檢查監(jiān)督復(fù)查驗(yàn)收行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):檢查不認(rèn)真,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患,收受被檢查企業(yè)的禮品。防控措施:加強(qiáng)廉政教育,以及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),完善廉政防控體系。轉(zhuǎn)變工作態(tài)度,改進(jìn)工作作風(fēng),完善廉政防控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):在發(fā)證過(guò)程中,可能存在吃拿卡要,不給好處就不發(fā)證。防控措施:加強(qiáng)廉政教育,以及規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核、簽字農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心主任審核、簽字審核合格,審批人簽字出納審核不合格憑證退經(jīng)手人補(bǔ)辦手續(xù)退經(jīng)手人審核合格,出納付款不合格憑證報(bào)銷人填寫報(bào)銷清單經(jīng)手人簽字風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):審核不嚴(yán)、違規(guī)或者超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。設(shè)施設(shè)備等購(gòu)置涉及政府采購(gòu)的,需附政府采購(gòu)審批表屬固定資產(chǎn)的,需附固定資產(chǎn)登記表農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心支付項(xiàng)目款項(xiàng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字鄉(xiāng)長(zhǎng)審核簽字農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心審核簽字鄉(xiāng)項(xiàng)目監(jiān)管負(fù)責(zé)人審核簽字項(xiàng)目經(jīng)辦人、單位負(fù)責(zé)人審核簽字財(cái)務(wù)報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖防控措施:嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,對(duì)不合理事項(xiàng)不予報(bào)銷。防控措施:項(xiàng)目申報(bào)過(guò)程中嚴(yán)把政策關(guān),實(shí)行項(xiàng)目預(yù)審制度,嚴(yán)格申報(bào)程序,實(shí)行公示制度、招投標(biāo)制度、領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度、驗(yàn)收制度、監(jiān)督巡查制度,審計(jì)制度?;蒉r(nóng)資金管理和發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖各中心、站所提供涉農(nóng)資金發(fā)放花名冊(cè)防范措施: 1,加強(qiáng)與相關(guān)站所的溝通,明確職責(zé),在數(shù)據(jù)處理過(guò)程中,加強(qiáng)審核,及時(shí)找出錯(cuò)誤信息;2,及時(shí)準(zhǔn)確修改重復(fù)編碼、重復(fù)賬號(hào)、重復(fù)姓名、單字名等錯(cuò)誤信息。鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)中心審核,換開(kāi)入戶介紹信派出所入戶村委會(huì)開(kāi)具入戶介紹信、包村領(lǐng)導(dǎo)簽字防范措施:嚴(yán)格執(zhí)行四人簽字制度。再生育申請(qǐng)資料由鄉(xiāng)政府審核,符合生育的,報(bào)縣計(jì)生局審批縣計(jì)生局審核通過(guò)鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心發(fā)證新生兒入戶辦理風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):不按程序換開(kāi)介紹信,可能接受服務(wù)對(duì)象的宴請(qǐng)及不廉潔行為。防控措施:不按照審批程序發(fā)證,有可能出現(xiàn)吃拿卡要現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):在
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
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