【正文】 可導入的數據類型包括：? 規(guī)定格式的文本文件? 規(guī)定格式的 Excel 文件? 以前月份的申報數據? 盤片申報的申報文件 對于 Windows98，Excel 文件導入需按裝 MDAC 軟件，該軟件位于eTaxSH 安裝光盤的“工具軟件”目錄下，文件名是“” ，具體安裝方法見“ 安裝 MDAC”。? 第三步：選中要復制的信息（不要選列標題） ，然后按 Ctrl+C? 第四步：在“職工信息”窗口中按 Ctrl+V,即完成職工信息復制。具體步驟為：? 第一步：點擊[取消] 關閉本導入窗口?？蓪氲臄祿愋桶ǎ? 規(guī)定格式的文本文件? 規(guī)定格式的 Excel 文件? 個人所得稅盤片申報軟件中的職工信息文件? 稅務機關導出的自然人檔案數據文件 對于 Windows98，Excel 文件導入需按裝 MDAC 軟件，該軟件位于eTaxSH 安裝光盤的“工具軟件”目錄下，文件名是“” ，具體安裝方法見“ 安裝 MDAC”。eTaxSH 提供文本文件和 Excel 文件的圖 84 批量增加納稅信息61上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊導入，格式請見“ 導入數據格式說明” 。3) 刪除納稅信息 選中一行要刪除的納稅信息，點擊工具欄上[刪除]按鈕，即可刪除。對納稅信息操作包括：1) 查找納稅信息 點擊工具欄上的“查找”按鈕，輸入職工的工號或姓名，然后按[查找下一個]，可逐個找到匹配的納稅信息。（2） 在左側列表中選擇中一個職工，然后將該職工拖到納稅信息表中，即可錄入該職工的納稅信息。點擊工具欄上[新增]按鈕，出現(xiàn)圖 83 中“新增納稅信息”窗口。 納稅信息錄入職工信息錄入完成保存后，關閉“職工信息維護”窗口，即可輸入納稅信圖 83 納稅信息錄入60上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊息。（7） 若要修改職工信息，可選中一條職工信息，然后點擊工具欄[修改]按鈕或用鼠標雙擊選中行的頭。（5） 如需要導入文本文件和 Excel 文件中的職工信息，見 “ 數據導入” 。15 位的身份證號會自動轉為 18 位，規(guī)則是在第六位后加 19，最后加一位校驗碼。然后按[Enter]鍵，就將錄入的職工信圖 81 職工信息維護圖 82 增加職工信息59上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊息添加到[職工信息維護] 窗口中了，并準備開始下一個職工信息的錄入。（2） 在圖 82 中順序錄入職工的信息。 填寫操作方法 職工信息維護第一次填寫個人所得稅申報表，職工信息是沒有的，這時 eTaxSH 會彈出“職工信息維護”窗口（圖 81） ，要求輸入職工信息。超額累進稅率就是把應納所得稅額分成若干等級，每一等級規(guī)定一個稅率，稅率依次提高。適用年薪制的職工一般按年確定收入，收入分為基本收入和效益收入，基本收入在“月工資”中進行申報，取得效益收入時使用“年薪制”所得項目進行清繳，設定為“月薪制”的職工不能已“年薪制”方式申報。此項選擇是針對收入額而言的， “含稅”是指填寫的收入額中包含了需負擔的個人所得稅，而“不含稅”是指收入額中已剔除了個人應承擔的稅款，通常情況下收入額都是含稅的。填寫職工納稅信息時必須先選擇正確的所得項目，不同的所得項目對應不同的個人所得稅算法，常用的所得項目有月工資、數月獎金、勞務報酬所得、年薪制等。所有需要進行個人所得稅明細申報的職工，都必須先在這里添加個人基本信息。57上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊第 8 章 SB009 扣繳個人所得稅報告表 概述個人所得稅代扣代繳申報表包括 “職工信息”和“納稅信息”兩項申報內容。2．如果主表自動計算的數據不正確，請先檢查附表的數據是否填寫正確。56上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 FB012 表二（本月進項稅額明細）1．如有本期認證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，請確認本表第 53 行數據正確性。為“農產品抵扣清單、機動車識別代碼清單”增加一條記錄從“農產品抵扣清單、機動車識別代碼清單”刪除一條記錄為“農產品抵扣清單、機動車識別代碼清單”導入指定格式的數據添加由國家稅務總局的《通用稅務數據采集軟件》輸入的發(fā)票清單顯示帶征信息關閉申報表54上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 計算關系序號 主表 邏輯關系 附表一1（第 1 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 17 欄）的“合計”中的“銷售額”數2 （第 2 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務” = （第 11 欄）的“應稅貨物”中17%稅率“銷售額”與 13%稅率“小計”圖 72 增值稅納稅申報表及附表圖 73 工具欄55上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊本月數 中“銷售額”的合計數3（第 3 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 14 欄）的“應稅勞務” “小計”中的“銷售額”數4（第 4 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 17 欄）的“納稅檢查調整”中的小計數5（第 5 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 26 欄）的“合計”中的“銷售額”數6（第 6 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 26 欄）的“納稅檢查調整”中的“銷售額”數7（第 11 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 18 欄）的“合計”中的“銷項稅額”數8（第 21 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 27 欄）的“合計”中的“應納稅額”數　 主表 邏輯關系 附表二9（第 12 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 17 欄）中的“稅額”數10（第 14 欄）的“一般貨物及勞務”本月數+“即征即退貨物及勞務”本月數= （第 18 欄）中的“稅額”數 填寫注意事項 FB011 表一（本月銷售情況明細）a) 稅額通常根據銷售額稅率自動計算，但允許在 10 元以內進行調整。表 71 增值稅納稅申報表工具欄保存申報表打印當前申報表打印預覽當前申報表審核報表與附件的數據關系。53上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊? 第 4 步 如有《通用稅務數據采集軟件》輸入的發(fā)票清單，按[附件]添加；? 第 5 步 按[審核] 按鈕審核；? 第 6 步 保存申報表，關閉退出。左下角為填表向導；左側為申報表目錄，添加了附件后，則有附件的目錄。（2） 表二數據需依據增值稅防偽稅控專用發(fā)票抵扣聯(lián)、運輸業(yè)發(fā)票、廢舊物資發(fā)票及海關完稅憑證等來填寫。（2） 表一數據需依據增值稅防偽稅控專用發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票等來填寫。（4） 主表的“進項及抵扣稅額”部分數據來自表二（本期進項稅額明細）。（2） 主表的“稅款計算”分三部分：銷項稅額、進項及抵扣稅額、應納稅額，應納稅額=銷項稅額抵扣稅額。增值稅納稅申報表及附表包括 3 張報表：、銷 項 稅 額稅 款 計 算 進 項 及 抵 扣 稅 額稅 款 繳 納銷 售 額 應 納 稅 額=銷 項 稅 額 抵 扣 稅 額銷 項 稅 額稅 款 計 算 進 項 及 抵 扣 稅 額稅 款 繳 納銷 售 額 應 納 稅 額銷 項 稅 額 抵 扣 稅 額 、四 、 免 稅 貨 物 或 勞 務三 、 出 口 免 稅 貨 物 或 勞 務二 、 簡 易 征 收 貨 物 (6,4%)一 、 適 用 稅 率 貨 物 或 勞 務(13,7%)四 、 免 稅 貨 物 或 勞 務三 、 出 口 免 稅 貨 物 或 勞 務二 、 簡 易 征 收 貨 物一 、 適 用 稅 率 貨 物 或 勞 務、 、四 、 其 他三 、 待 抵 扣 進 項 稅 額二 、 轉 出 進 項 稅 額一 、 申 報 抵 扣 進 項 稅 額四 、 其 他三 、 待 抵 扣 進 項 稅 額二 、 轉 出 進 項 稅 額一 、 申 報 抵 扣 進 項 稅 額 防 偽 稅 控 增 票(抵 扣 聯(lián) )代 開 發(fā) 票運 輸 業(yè) 發(fā) 票廢 舊 物 資 發(fā) 票海 關 完 稅 憑 證(抵 扣 清 單 )代 開 發(fā) 票運 輸 業(yè) 發(fā) 票廢 舊 物 資 發(fā) 票海 關 完 稅 憑 證抵 扣 清 單防 偽 稅 控 增 票(存 根 聯(lián) )廢 舊 物 資 發(fā) 票(開 具 清 單 )廢 舊 物 資 發(fā) 票開 具 清 單圖 71 增值稅納稅申報表及附表的結構52上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊(1) 增值稅納稅申報表（適用一般納稅人） ，這里簡稱“主表”(2) 增值稅納稅申報表附列資料（表一） （本期銷售情況明細） ，這里簡稱“表一”(3) 增值稅納稅申報表附列資料（表二） （本期進項稅額明細） ，這里簡稱“表二”這三張表之間存在嚴格的勾稽關系，其結構如圖 71 所示。圖 65 帶征信息51上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊第 7 章 SB001 增值稅納稅申報表及其附列資料 申報表的結構新的增值稅納稅申報表與舊的申報表在結構上基本是一樣的，無非是要申報銷項和進項，及由此計算出的應納稅額等信息。點擊工具欄上[帶征]按鈕，可查看該表的帶征信息(圖 65)。關閉申報表申報表中的數據單元分類申報表中數據單元分兩類：（1） 可錄入單元，顏色為白色；（2） 不錄入單元，顏色為灰色；申報表的格式軟件中各申報表的格式與稅務機關印制的紙質申報表格式完全一樣。工具欄上的按鈕功能說明如下：保存申報表圖 62 填寫申報表圖 63 工具欄按鈕提示圖 64 頁面設置50上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊打印當前申報表打印預覽當前申報表，若要設置打印頁面，可點擊該按鈕旁的箭頭（見圖 64） 。（3） 在“發(fā)件箱”中打開已填寫未發(fā)送的申報表。圖 523 網絡連接48上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊第 6 章 申報表基本填寫 操作方法進入一個申報表的填寫窗口，其基本樣式如圖 61 所示，相關說明如下：打開申報表 可以有 3 種方式打開要填寫的申報表（1） 點擊工具欄[填寫報表］ ，出現(xiàn)圖 62 窗口，點擊“填寫”或“修改”可打開申報表。(2) 撥號。Windows XP 下的設置方法(1) 建立撥號連接。（4） 將電話線接在調制解調器上，然后從［開始］ ［程序］ ［附件］［通訊］ ［撥號網絡］進入，點擊“16300” ，顯示圖 522 所示撥圖 519 連接名稱 圖 520 電話號碼圖 521 撥號網絡 圖 522 撥號47上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊號窗口，用戶名和密碼都輸入“16300” ，按［連接］ 則開始撥號。選擇所安裝的設備，然后按［下一步］ ，出現(xiàn)圖 520 所示窗口。（2） 在“請鍵入對方計算的名稱”的提示下，任意輸入一個便于記憶的名稱（默認為“我的連接” ） ，本例取名為“16300” 。45上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊517 導入證書518 修改私鑰密碼46上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 如何撥號上網首先需按調制解調器（Modem）的說明安裝好調制解調器，包括調制解調器的驅動程序。（4） 在圖 517 中的“IC 卡類型”處，選擇與您的 USB 證書匹配的類型(注意北京握奇 USB 的類型是“SHECA IIC”)，然后點擊 [導入證書] ，輸入私鑰密碼，即將證書導入。（2） 點擊 Windows 菜單[開始][程序][eTaxSH][UniTrust 證書管理器] 運行證書管理。服務網站無法幫助找回丟失的密碼。(6) 安裝結束后重新啟動計算機。(4) 當顯示“最終用戶許可協(xié)議”窗口時，單擊選中“是，我接受上面許可協(xié)議中的所有條款” ，然后點擊[下一步]。(2) 使用 Windows 資源管理器打開光盤中的目錄“工具軟件” 。Windows98 系統(tǒng)中 MDAC 版本過低需要升級。帶征稅額是由稅務機關計算機系統(tǒng)依據納稅人申報的主稅信息生成的，不需進行單獨申報，納稅人可在返回的扣款回執(zhí)中看到帶征的稅額。 點擊菜單［幫助］［eTaxSH 幫助］或按［F1］鍵即可打開幫助信息。圖 514 憑證列表圖 515 憑證43上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊 查看打印歷史數據點擊左側帳戶文件中的“已發(fā)件” （如圖 5－16） ，然后點擊數據所屬的報送月份，在右側的申報號碼列表中選中一行，再雙擊下半部分中顯示的申報表名稱即可打開申報表，點擊申報表工具欄中的“打印”按鈕即可打印申報表。如果多頁的話，可以按照時間段進行查詢，對于代理來說，可以輸入納稅人代碼來進行篩選，也可以點擊“點擊去套打”直接到套打的頁面完成功能比較強的套打功能。請選擇正確的 USB 種類（如圖 513） ，然后輸入私鑰密碼，點擊[登錄] 按鈕登錄。圖 511 提示安裝 41上海市網上電子報稅企業(yè)端軟件用戶手冊2）瀏覽器第二個提問的地方是 登陸進入系統(tǒng)以后，點擊 “查看電子憑證”進入憑證打印頁面后，系統(tǒng)提示如 512 所示。如果網速較慢，請耐心等待瀏覽器裝載數據。當在使用 IE 瀏覽器的過程中，系統(tǒng)所有的提問“您要安裝并運行 ”的對話框，都回答“是”或者“Yes”, 或者 “安裝” 。將其中的“下載未簽名的 ActiveX 控件” 設為“ 提示 ”， “下載已簽名的ActiveX 控件”設為“提示 ”。（3） 在“申報情況”查看每張報表申報扣款情況。（2） 收取回執(zhí)。這里的設置一般不需改動，對于通過局域網中使用網絡代理上網的用戶，請與網絡