合同管理制度范本與流程圖(15072)(參考版)
2025-05-20 12:56本頁面
【正文】 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期總裁法律顧問選擇合同標(biāo)的物的合作者財務(wù)人員合同協(xié)議對方各部門負(fù)責(zé)人調(diào)查擬簽約對象資格提供資料調(diào)查擬簽約對象的法律資格調(diào)查擬簽約對象的資信狀況初審協(xié)商具體條款，擬定合同文本審核審核確定擬簽約對象名單雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判簽定合同審核審核 部門步驟調(diào)查擬簽約對象資格確定擬簽約對象業(yè)務(wù)談判并簽訂合同合同簽訂流程圖合同的解除與變更流程圖法律顧問總裁 部門步驟合同對方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人合同檔案管理員各部門負(fù)責(zé)人訂立合同履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥申請變更或解除合同審核審核提出變更或解除合同意見審批向合同對方提出變更或解除合同協(xié)商變更或解除合同達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議審核審核審批簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料提出變更或解除合同申請變更或解除合同保管協(xié)議及資料經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險防范指引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險防范指引版 本第 版版 次第 次修改編 號編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的價格條款（1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明（2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應(yīng)送財務(wù)部門審核↓第二步：審核合同的結(jié)算時間條款（1）合同是否明確了收付款的方式（2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數(shù)（3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比（4）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法（5）如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財務(wù)部門審核↓第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）（1）合同是否明確了對方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)（2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預(yù)付合同除外）↓第四步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款（1）合同是否明確
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