【正文】 專家論證組組長： 年 月 日42。從以上的分析可以看出， ALS公司完全有能力在項目執(zhí)行期內(nèi)完成本項目的中試，實現(xiàn)總體目標(biāo)和各項指標(biāo)。從資金保證來看，本項目開發(fā)資金籌措方案已經(jīng)落實，而且從項目各項投資預(yù)算來看，資金使用合理，費用估算較全面，兼顧了項目開發(fā)各項需求，可以保證項目的順利實施。ALS公司自1999年成立至今,已建立了一支由69人組成的高學(xué)歷研發(fā)團(tuán)隊，相繼在國內(nèi)率先研制出用于工業(yè)環(huán)境下通訊板卡和通訊模塊、一體化工業(yè)級工作站等，并且在2000年初成功研制了公司歷史上具有劃時代意義的第一臺集防水、防爆、防電磁于一體的抗惡劣環(huán)境計算機，很快被大型卷煙廠、鋼鐵廠、鐵路部門投入使用，取得很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，也為公司在開發(fā)、生產(chǎn)抗惡劣環(huán)境計算機方面積累了豐富的經(jīng)驗。 對項目能否如期完成總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容的評價及相關(guān)修改意見。在預(yù)算過程中，運用了科學(xué)財務(wù)分析、預(yù)算方法，充分考慮各種因素，是項目研發(fā)所必需的投入，基本能滿足項目的成功運作,額度合理。因此具有較高的可行性。專家鑒定認(rèn)為，本項目在國內(nèi)首次將網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺與低輻射、低泄漏、加固計算機技術(shù)集成為一體，綜合運用抑源法和屏蔽法進(jìn)行了板級和系統(tǒng)防泄漏設(shè)計，以滿足TEMPEST低電磁信息泄漏的要求；該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用linux操作系統(tǒng)，集成了多個高速網(wǎng)口；采用自有專利避震技術(shù)，顯著提高了抗震性。對項目可行性報告中技術(shù)水平的準(zhǔn)確性、技術(shù)路線的可行性評價從本項目可行性研究報告的第三部分“項目技術(shù)原理及技術(shù)創(chuàng)新點”可以看出，本項目進(jìn)行了針對性的技術(shù)創(chuàng)新，從項目整體的規(guī)劃和效果來看，其技術(shù)路線準(zhǔn)確。因而本項目可行性研究報告具有較高的真實性和科學(xué)性。整個報告脈絡(luò)清晰，實事求是，而且運用圖像表格等簡單明了的方式對本項目的技術(shù)指標(biāo)、基本原理、創(chuàng)新點等進(jìn)行了深入的描述，客觀上反映了ALS科技有限公司對于本項目的項目規(guī)則、實施及進(jìn)度的真實性和開發(fā)的嚴(yán)謹(jǐn)性。而且由于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品關(guān)系到國家安全和國家利益,屬技術(shù)敏感產(chǎn)品,尤其是低輻射網(wǎng)絡(luò)加固計算機屬于禁止出口到我國的產(chǎn)品,所以該機研制成功將有非常重要的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益.，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機當(dāng)項目完成,投放市場后，憑借價格、技術(shù)上的優(yōu)勢及結(jié)束產(chǎn)品長期依靠進(jìn)口的局面，減少國家外匯流失，由于有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備低成本開發(fā)、生產(chǎn)的能力，可為用戶節(jié)約采購成本等，有一定的壟斷地位，預(yù)計平均每年可銷售1200臺，（按1200套/年，2萬/套計算），實現(xiàn)銷售收入2400萬元，可解決近五十多人的就業(yè)問題，同時也大大提升了國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的研究與制造技術(shù)，其經(jīng)濟(jì)和社會效益相當(dāng)顯著。目前在網(wǎng)絡(luò)安全市場，絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全提供商采用硬件（平臺）+軟件（自有）的方式，給用戶提供解決方案，但他們并沒有考慮硬件平臺可能造成的信息泄露，及如何抵御電磁輻射。人們在享受信息共享所帶來的便利和快捷的同時，如何有效地保證網(wǎng)絡(luò)安全成為人們關(guān)注的焦點。項目在創(chuàng)新基金資助期間的銷售及效益情況表 單位:萬元年度——合計銷售收入1,繳稅總額凈利潤項目投資評價AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機預(yù)計銷售凈利潤率為27%，按照財務(wù)制度，動態(tài)分析此項目可行性高，內(nèi)部收益率為93%。所得稅:本公司為高新技術(shù)企業(yè),按照相應(yīng)政策,%所得稅稅率.經(jīng)濟(jì)效益分析AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機兼有網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺和低輻射低泄漏計算機兩方面的優(yōu)點，對于安全性要求高的眾多領(lǐng)域，如銀行、通訊等都具有廣泛的應(yīng)用需求，同時適合于戰(zhàn)場網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用，可廣泛應(yīng)用海陸空三軍，對提高我軍電子戰(zhàn)的戰(zhàn)斗力具有重大的社會效益。對于管理費用，我公司主要通過加強管理，提高管理水平，提高工作效率，降低不必要的費用，以達(dá)到高效管理的目的。對于人工成本增加，我公司采取加強員工技能培訓(xùn)，提高員工的單位產(chǎn)能，降低廢、返率，用于彌補單位人工成本的增長。對于原材料漲價，我公司對策為建立多家供應(yīng)商渠道，在保證質(zhì)量的前提下，按照價格優(yōu)先的方針組織貨源，保證生產(chǎn)。詳見下表： 到位時間　籌措渠道第一年第二年合計自籌銀行貸款300300未分配利潤0減少存貨占壓50050創(chuàng)新基金時間待定時間待定100地方政府配套時間待定時間待定80合計380資金使用計劃資金使用計劃表階段數(shù)量單價金額產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國物資采購制造費用銷售費用5管理費用6工資福利財務(wù)費用總計箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國管理費用2工資福利物資采購財務(wù)費用總計50物資采購制造費用銷售費用7管理費用6工資福利總計創(chuàng)新基金100萬元的資金投向(單位：萬元)費用分類費用用途金額固定資產(chǎn)購置輻射測試設(shè)備小計費用支付物資采購(部分)工資福利小計總計 編報說明：輻射測試設(shè)備產(chǎn)地為美國，型號為：泰克七、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析產(chǎn)品成本分析產(chǎn)品成本分析表(單位：元)20042005200520062006200720072008原材料20771224110000816000020400000工資福利714000138000027000006600000制造費用37992670560013392003183000其中：設(shè)備折舊1509962700005400001350000能源用水18003600720018000其他（含包裝材料及運輸費）2271304320007920001815000期間費用1505190246000043200008700000其中：廣告費4200006000008400001500000銷售費用30648954000010800002400000管理費41870172000012000002400000其他費用36000060000012000002400000合計467623886556001651920038883000編報說明: 2204E第一年的原材料成本包括:,特種金屬表面涂料:,主板單位成本:,燈板/開關(guān)/線材:。新增資金的籌措。六、 投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算該項目是2002年下半年開始立項開發(fā)，用于項目開發(fā)并完成了性能樣機開發(fā)。本項目為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺，提供給系統(tǒng)集成商進(jìn)行二次開發(fā)、銷售。公司現(xiàn)有主要儀器設(shè)備設(shè)備名稱型號數(shù)量產(chǎn)地AMADA數(shù)控沖床1日本AMADA數(shù)控折彎床1日本數(shù)顯銑床1臺灣邏輯分析儀TLA6031美國IC寫錄器ALL071美國函數(shù)發(fā)生器GFG8016E2臺灣防靜電測試儀WST11美國恒溫恒濕箱101A41中國振動測試儀1臺灣LCR測試儀2中國高級數(shù)字示波器 TD30525美國泄漏測試儀MS26211美國熱風(fēng)臺ATTEN850A1中國靜電測試器ESS20021開發(fā)群脈沖測試器TRA2000EFTC11開發(fā)雷擊浪涌測試器MIG0603IN1開發(fā)群脈沖、雷擊浪涌、電壓跌落綜合測試器TRA2000IN6EFTSURGEDIPS1開發(fā)高低溫實驗箱ESPC1開發(fā)振動測試臺LDTP2開發(fā)原輔材料供應(yīng)情況原材料 供應(yīng)廠商PCB生益芯片組及CPUIntel電源器件Intersil電容三洋接插件富士康需新增加的設(shè)備數(shù)量產(chǎn)地CSA7404通信信號測試儀1美國SMARTBIT600B測試儀1美國輻射測試設(shè)備1美國箱體落料模具1中國箱體一次折彎模具1中國箱體鉚釘模具1中國上蓋落料模具1中國上蓋折彎模具1中國電源殼落料模具1中國電源殼折彎模具1中國激光焊接設(shè)備德國通塊1德國營銷方案由于公司已經(jīng)從事工控行業(yè)將近十年，已在全國范圍內(nèi)建立了一套完整的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，分別在深圳、廣州、上海、北京、南京、杭州、西安、成都、濟(jì)南、合肥、武漢、沈陽等地設(shè)有12個分公司及辦事處，且這些分支機構(gòu)均已在當(dāng)?shù)氐墓た匦袠I(yè)具有了相當(dāng)?shù)臐B透力及影響力，市場占有率正逐年遞增，同時我公司在廣告及宣傳方面已把此計算機作為我們的推動產(chǎn)品，投入了大量的人力及物力資源，因此利用我們現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)配合適當(dāng)?shù)膹V告宣傳，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機的推出將會給社會、公司帶來巨大的效益。本項執(zhí)行期完成后目還需進(jìn)一步完善的技術(shù)內(nèi)容：（1）產(chǎn)品系列化，適應(yīng)不同客戶需求；（2）研制便攜式防泄漏網(wǎng)絡(luò)安全計算機。包括機箱接縫的處理，通風(fēng)孔的處理等，主要采用相應(yīng)的屏蔽措施；（6）隔震緩沖設(shè)計。采用合適的信號過濾裝置，抑制產(chǎn)品的傳導(dǎo)輻射造成的信號泄漏，網(wǎng)絡(luò)接口采用光纖接口，杜絕網(wǎng)絡(luò)信號的泄漏；（4）計算機主板的可靠性設(shè)計。包括PCB的堆棧結(jié)構(gòu)設(shè)計，時鐘電路的低輻射設(shè)計和布局，電源部分的抗干擾設(shè)計和布局，高速集成電路的合理布局，電子元器件的選擇等；（2）高速網(wǎng)絡(luò)接口的設(shè)計。任務(wù)1任務(wù)任務(wù)2任務(wù)3 時間2006年6月2005年6月2004年12月2004年6月2005年12月技術(shù)方案該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用Linux操作系統(tǒng)，該產(chǎn)品從主板至整機都進(jìn)行了EMI/EMC設(shè)計，并綜合運用了屏蔽、濾波，接地保護(hù)技術(shù)措施，確保低輻射、低泄漏指標(biāo)的實現(xiàn)。同時，在中試階段，對生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行國家級檢測機構(gòu)的EMC試驗、環(huán)境測試，以最終確認(rèn)產(chǎn)品在量化生產(chǎn)中能符合低泄漏計算機的相關(guān)要求，達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。同時制定機箱的加工工藝、裝配工藝。制訂主板的生產(chǎn)加工工藝及檢測工藝，并建立主板及元器件的性能篩選判定制度，制定不同的等級品供應(yīng)給不同要求的客戶群體。要求該產(chǎn)品的評測結(jié)果達(dá)到項目預(yù)期的技術(shù)要求。五、 項目實施方案項目開發(fā)計劃任務(wù)1：2004年6月—2004年12月，對樣機進(jìn)行改進(jìn)、完善，完成整機系統(tǒng)的設(shè)計定型工作。而國外一些著名的生產(chǎn)廠商雖然提供類似功能的產(chǎn)品，但是