【正文】 專家論證組組長(zhǎng)： 年 月 日42。從以上的分析可以看出， ALS公司完全有能力在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)完成本項(xiàng)目的中試，實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和各項(xiàng)指標(biāo)。從資金保證來看，本項(xiàng)目開發(fā)資金籌措方案已經(jīng)落實(shí)，而且從項(xiàng)目各項(xiàng)投資預(yù)算來看，資金使用合理，費(fèi)用估算較全面，兼顧了項(xiàng)目開發(fā)各項(xiàng)需求，可以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。ALS公司自1999年成立至今,已建立了一支由69人組成的高學(xué)歷研發(fā)團(tuán)隊(duì)，相繼在國(guó)內(nèi)率先研制出用于工業(yè)環(huán)境下通訊板卡和通訊模塊、一體化工業(yè)級(jí)工作站等，并且在2000年初成功研制了公司歷史上具有劃時(shí)代意義的第一臺(tái)集防水、防爆、防電磁于一體的抗惡劣環(huán)境計(jì)算機(jī)，很快被大型卷煙廠、鋼鐵廠、鐵路部門投入使用，取得很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，也為公司在開發(fā)、生產(chǎn)抗惡劣環(huán)境計(jì)算機(jī)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。 對(duì)項(xiàng)目能否如期完成總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容的評(píng)價(jià)及相關(guān)修改意見。在預(yù)算過程中，運(yùn)用了科學(xué)財(cái)務(wù)分析、預(yù)算方法，充分考慮各種因素，是項(xiàng)目研發(fā)所必需的投入，基本能滿足項(xiàng)目的成功運(yùn)作,額度合理。因此具有較高的可行性。專家鑒定認(rèn)為，本項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)首次將網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)與低輻射、低泄漏、加固計(jì)算機(jī)技術(shù)集成為一體，綜合運(yùn)用抑源法和屏蔽法進(jìn)行了板級(jí)和系統(tǒng)防泄漏設(shè)計(jì)，以滿足TEMPEST低電磁信息泄漏的要求；該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用linux操作系統(tǒng)，集成了多個(gè)高速網(wǎng)口；采用自有專利避震技術(shù)，顯著提高了抗震性。對(duì)項(xiàng)目可行性報(bào)告中技術(shù)水平的準(zhǔn)確性、技術(shù)路線的可行性評(píng)價(jià)從本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的第三部分“項(xiàng)目技術(shù)原理及技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)”可以看出，本項(xiàng)目進(jìn)行了針對(duì)性的技術(shù)創(chuàng)新，從項(xiàng)目整體的規(guī)劃和效果來看，其技術(shù)路線準(zhǔn)確。因而本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告具有較高的真實(shí)性和科學(xué)性。整個(gè)報(bào)告脈絡(luò)清晰，實(shí)事求是，而且運(yùn)用圖像表格等簡(jiǎn)單明了的方式對(duì)本項(xiàng)目的技術(shù)指標(biāo)、基本原理、創(chuàng)新點(diǎn)等進(jìn)行了深入的描述，客觀上反映了ALS科技有限公司對(duì)于本項(xiàng)目的項(xiàng)目規(guī)則、實(shí)施及進(jìn)度的真實(shí)性和開發(fā)的嚴(yán)謹(jǐn)性。而且由于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品關(guān)系到國(guó)家安全和國(guó)家利益,屬技術(shù)敏感產(chǎn)品,尤其是低輻射網(wǎng)絡(luò)加固計(jì)算機(jī)屬于禁止出口到我國(guó)的產(chǎn)品,所以該機(jī)研制成功將有非常重要的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益.，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)當(dāng)項(xiàng)目完成,投放市場(chǎng)后，憑借價(jià)格、技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)及結(jié)束產(chǎn)品長(zhǎng)期依靠進(jìn)口的局面，減少國(guó)家外匯流失，由于有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，具備低成本開發(fā)、生產(chǎn)的能力，可為用戶節(jié)約采購(gòu)成本等，有一定的壟斷地位，預(yù)計(jì)平均每年可銷售1200臺(tái)，（按1200套/年，2萬/套計(jì)算），實(shí)現(xiàn)銷售收入2400萬元，可解決近五十多人的就業(yè)問題，同時(shí)也大大提升了國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的研究與制造技術(shù)，其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益相當(dāng)顯著。目前在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)，絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全提供商采用硬件（平臺(tái)）+軟件（自有）的方式，給用戶提供解決方案，但他們并沒有考慮硬件平臺(tái)可能造成的信息泄露，及如何抵御電磁輻射。人們?cè)谙硎苄畔⒐蚕硭鶐淼谋憷涂旖莸耐瑫r(shí)，如何有效地保證網(wǎng)絡(luò)安全成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。項(xiàng)目在創(chuàng)新基金資助期間的銷售及效益情況表 單位:萬元年度——合計(jì)銷售收入1,繳稅總額凈利潤(rùn)項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)預(yù)計(jì)銷售凈利潤(rùn)率為27%，按照財(cái)務(wù)制度，動(dòng)態(tài)分析此項(xiàng)目可行性高，內(nèi)部收益率為93%。所得稅:本公司為高新技術(shù)企業(yè),按照相應(yīng)政策,%所得稅稅率.經(jīng)濟(jì)效益分析AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)兼有網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)和低輻射低泄漏計(jì)算機(jī)兩方面的優(yōu)點(diǎn)，對(duì)于安全性要求高的眾多領(lǐng)域，如銀行、通訊等都具有廣泛的應(yīng)用需求，同時(shí)適合于戰(zhàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用，可廣泛應(yīng)用海陸空三軍，對(duì)提高我軍電子戰(zhàn)的戰(zhàn)斗力具有重大的社會(huì)效益。對(duì)于管理費(fèi)用，我公司主要通過加強(qiáng)管理，提高管理水平，提高工作效率，降低不必要的費(fèi)用，以達(dá)到高效管理的目的。對(duì)于人工成本增加，我公司采取加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)，提高員工的單位產(chǎn)能，降低廢、返率，用于彌補(bǔ)單位人工成本的增長(zhǎng)。對(duì)于原材料漲價(jià)，我公司對(duì)策為建立多家供應(yīng)商渠道，在保證質(zhì)量的前提下，按照價(jià)格優(yōu)先的方針組織貨源，保證生產(chǎn)。詳見下表： 到位時(shí)間　籌措渠道第一年第二年合計(jì)自籌銀行貸款300300未分配利潤(rùn)0減少存貨占?jí)?0050創(chuàng)新基金時(shí)間待定時(shí)間待定100地方政府配套時(shí)間待定時(shí)間待定80合計(jì)380資金使用計(jì)劃資金使用計(jì)劃表階段數(shù)量單價(jià)金額產(chǎn)地CSA7404通信信號(hào)測(cè)試儀1美國(guó)SMARTBIT600B測(cè)試儀1美國(guó)輻射測(cè)試設(shè)備1美國(guó)激光焊接設(shè)備德國(guó)通塊1德國(guó)物資采購(gòu)制造費(fèi)用銷售費(fèi)用5管理費(fèi)用6工資福利財(cái)務(wù)費(fèi)用總計(jì)箱體落料模具1中國(guó)箱體一次折彎模具1中國(guó)箱體鉚釘模具1中國(guó)上蓋落料模具1中國(guó)上蓋折彎模具1中國(guó)電源殼落料模具1中國(guó)電源殼折彎模具1中國(guó)管理費(fèi)用2工資福利物資采購(gòu)財(cái)務(wù)費(fèi)用總計(jì)50物資采購(gòu)制造費(fèi)用銷售費(fèi)用7管理費(fèi)用6工資福利總計(jì)創(chuàng)新基金100萬元的資金投向(單位：萬元)費(fèi)用分類費(fèi)用用途金額固定資產(chǎn)購(gòu)置輻射測(cè)試設(shè)備小計(jì)費(fèi)用支付物資采購(gòu)(部分)工資福利小計(jì)總計(jì) 編報(bào)說明：輻射測(cè)試設(shè)備產(chǎn)地為美國(guó)，型號(hào)為：泰克七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析產(chǎn)品成本分析產(chǎn)品成本分析表(單位：元)20042005200520062006200720072008原材料20771224110000816000020400000工資福利714000138000027000006600000制造費(fèi)用37992670560013392003183000其中：設(shè)備折舊1509962700005400001350000能源用水18003600720018000其他（含包裝材料及運(yùn)輸費(fèi)）2271304320007920001815000期間費(fèi)用1505190246000043200008700000其中：廣告費(fèi)4200006000008400001500000銷售費(fèi)用30648954000010800002400000管理費(fèi)41870172000012000002400000其他費(fèi)用36000060000012000002400000合計(jì)467623886556001651920038883000編報(bào)說明: 2204E第一年的原材料成本包括:,特種金屬表面涂料:,主板單位成本:,燈板/開關(guān)/線材:。新增資金的籌措。六、 投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算該項(xiàng)目是2002年下半年開始立項(xiàng)開發(fā)，用于項(xiàng)目開發(fā)并完成了性能樣機(jī)開發(fā)。本項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺(tái)，提供給系統(tǒng)集成商進(jìn)行二次開發(fā)、銷售。公司現(xiàn)有主要儀器設(shè)備設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量產(chǎn)地AMADA數(shù)控沖床1日本AMADA數(shù)控折彎床1日本數(shù)顯銑床1臺(tái)灣邏輯分析儀TLA6031美國(guó)IC寫錄器ALL071美國(guó)函數(shù)發(fā)生器GFG8016E2臺(tái)灣防靜電測(cè)試儀WST11美國(guó)恒溫恒濕箱101A41中國(guó)振動(dòng)測(cè)試儀1臺(tái)灣LCR測(cè)試儀2中國(guó)高級(jí)數(shù)字示波器 TD30525美國(guó)泄漏測(cè)試儀MS26211美國(guó)熱風(fēng)臺(tái)ATTEN850A1中國(guó)靜電測(cè)試器ESS20021開發(fā)群脈沖測(cè)試器TRA2000EFTC11開發(fā)雷擊浪涌測(cè)試器MIG0603IN1開發(fā)群脈沖、雷擊浪涌、電壓跌落綜合測(cè)試器TRA2000IN6EFTSURGEDIPS1開發(fā)高低溫實(shí)驗(yàn)箱ESPC1開發(fā)振動(dòng)測(cè)試臺(tái)LDTP2開發(fā)原輔材料供應(yīng)情況原材料 供應(yīng)廠商PCB生益芯片組及CPUIntel電源器件Intersil電容三洋接插件富士康需新增加的設(shè)備數(shù)量產(chǎn)地CSA7404通信信號(hào)測(cè)試儀1美國(guó)SMARTBIT600B測(cè)試儀1美國(guó)輻射測(cè)試設(shè)備1美國(guó)箱體落料模具1中國(guó)箱體一次折彎模具1中國(guó)箱體鉚釘模具1中國(guó)上蓋落料模具1中國(guó)上蓋折彎模具1中國(guó)電源殼落料模具1中國(guó)電源殼折彎模具1中國(guó)激光焊接設(shè)備德國(guó)通塊1德國(guó)營(yíng)銷方案由于公司已經(jīng)從事工控行業(yè)將近十年，已在全國(guó)范圍內(nèi)建立了一套完整的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，分別在深圳、廣州、上海、北京、南京、杭州、西安、成都、濟(jì)南、合肥、武漢、沈陽等地設(shè)有12個(gè)分公司及辦事處，且這些分支機(jī)構(gòu)均已在當(dāng)?shù)氐墓た匦袠I(yè)具有了相當(dāng)?shù)臐B透力及影響力，市場(chǎng)占有率正逐年遞增，同時(shí)我公司在廣告及宣傳方面已把此計(jì)算機(jī)作為我們的推動(dòng)產(chǎn)品，投入了大量的人力及物力資源，因此利用我們現(xiàn)有的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)配合適當(dāng)?shù)膹V告宣傳，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計(jì)算機(jī)的推出將會(huì)給社會(huì)、公司帶來巨大的效益。本項(xiàng)執(zhí)行期完成后目還需進(jìn)一步完善的技術(shù)內(nèi)容：（1）產(chǎn)品系列化，適應(yīng)不同客戶需求；（2）研制便攜式防泄漏網(wǎng)絡(luò)安全計(jì)算機(jī)。包括機(jī)箱接縫的處理，通風(fēng)孔的處理等，主要采用相應(yīng)的屏蔽措施；（6）隔震緩沖設(shè)計(jì)。采用合適的信號(hào)過濾裝置，抑制產(chǎn)品的傳導(dǎo)輻射造成的信號(hào)泄漏，網(wǎng)絡(luò)接口采用光纖接口，杜絕網(wǎng)絡(luò)信號(hào)的泄漏；（4）計(jì)算機(jī)主板的可靠性設(shè)計(jì)。包括PCB的堆棧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，時(shí)鐘電路的低輻射設(shè)計(jì)和布局，電源部分的抗干擾設(shè)計(jì)和布局，高速集成電路的合理布局，電子元器件的選擇等；（2）高速網(wǎng)絡(luò)接口的設(shè)計(jì)。任務(wù)1任務(wù)任務(wù)2任務(wù)3 時(shí)間2006年6月2005年6月2004年12月2004年6月2005年12月技術(shù)方案該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用Linux操作系統(tǒng)，該產(chǎn)品從主板至整機(jī)都進(jìn)行了EMI/EMC設(shè)計(jì)，并綜合運(yùn)用了屏蔽、濾波，接地保護(hù)技術(shù)措施，確保低輻射、低泄漏指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，在中試階段，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的EMC試驗(yàn)、環(huán)境測(cè)試，以最終確認(rèn)產(chǎn)品在量化生產(chǎn)中能符合低泄漏計(jì)算機(jī)的相關(guān)要求，達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)制定機(jī)箱的加工工藝、裝配工藝。制訂主板的生產(chǎn)加工工藝及檢測(cè)工藝，并建立主板及元器件的性能篩選判定制度，制定不同的等級(jí)品供應(yīng)給不同要求的客戶群體。要求該產(chǎn)品的評(píng)測(cè)結(jié)果達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期的技術(shù)要求。五、 項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃任務(wù)1：2004年6月—2004年12月，對(duì)樣機(jī)進(jìn)行改進(jìn)、完善，完成整機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)定型工作。而國(guó)外一些著名的生產(chǎn)廠商雖然提供類似功能的產(chǎn)品，但是