【正文】 57附錄附 錄一、附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投入明細(xì)表附表24：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表41：財政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表二、附圖地理位置圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖其他附圖三、附件附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件7：無公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項(xiàng)目）附件8：新技術(shù)、新工藝證明材料附件9：與農(nóng)戶簽定的養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件10：報告中企業(yè)及項(xiàng)目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標(biāo)注冊證書及獲得國家、地方著名商標(biāo)等，企業(yè)獲得的各類榮譽(yù)證書，產(chǎn)品銷售合同等）58。而且會促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)域性養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，優(yōu)化當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，合理利用農(nóng)業(yè)資源，增強(qiáng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益全面增長， 本項(xiàng)目實(shí)施以后，年可繁育并向社會提供優(yōu)質(zhì)商品仔豬3000頭，可直接帶動項(xiàng)目區(qū)240戶、840人從事商品豬養(yǎng)殖，使農(nóng)民直接增收420萬元，人均增收5000元，人均年新增純收入640元。 對比分析本項(xiàng)目建設(shè)立足霍邱縣及周邊縣市農(nóng)村豐富的土地、勞動力和飼料資源，針對當(dāng)?shù)厣i品質(zhì)及養(yǎng)殖水平滯后的現(xiàn)狀，以市場為導(dǎo)向，以科技為動力，以基地為依托，充分利用霍邱縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機(jī)，發(fā)揮霍邱縣及周邊地區(qū)養(yǎng)豬業(yè)的現(xiàn)有優(yōu)勢，推廣優(yōu)良的生豬品種和現(xiàn)代先進(jìn)的飼養(yǎng)、防疫管理技術(shù)。本項(xiàng)目建成后，年可提供3000頭仔豬供農(nóng)戶養(yǎng)殖，可直接帶動項(xiàng)目區(qū)240戶、840人從事商品豬養(yǎng)殖，使農(nóng)民直接增收420萬元，人均增收5000元，人均年新增純收入640元。按飼料構(gòu)成中65%為玉米計算，年可消耗玉米1296噸，按玉米畝產(chǎn)600公斤計算，可帶動玉米種植基地2340畝。待商品豬出欄后，合作社再組織農(nóng)戶對優(yōu)質(zhì)商品豬統(tǒng)一收購，然后通過合作社的銷售渠道，再將產(chǎn)品推向市場，確保農(nóng)戶飼養(yǎng)的基本利益的同時，合作社利用自身在產(chǎn)、供、銷上的優(yōu)勢，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，取得更大的投資效益。本項(xiàng)目通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的方式，即對農(nóng)戶實(shí)行統(tǒng)一發(fā)放良種，即統(tǒng)一供仔、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一疾病防治、統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一組織產(chǎn)品銷售等五項(xiàng)服務(wù)，實(shí)施合作社與農(nóng)民的集團(tuán)化經(jīng)營、利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，建立利益共同體，最終形成農(nóng)戶與合作社“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的長期合作模式。第十章 社會效益分析第十章 社會效益分析，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可充分發(fā)揮霍邱縣的資源優(yōu)勢，加快解決“三農(nóng)”及當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ脑倬蜆I(yè)問題，促進(jìn)社會的穩(wěn)定，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，可以拉動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的市場化，提高農(nóng)民的組織化程度，使其能夠以工業(yè)化的思維來謀劃農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，其經(jīng)濟(jì)效益、社會效益及環(huán)境效益是十分可觀的。敏感性分析圖見圖93。詳見下表：表91 敏感性分析表變動幅度6%4%2%0%2%4%6%銷售收入 經(jīng)營成本 建安投資 注：“”號表示減少。盈虧平衡分析圖見圖92。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險能力也越強(qiáng)。盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。投資利潤率=生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額/投資額100%=%；稅后動態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）；稅后財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=8%）；稅后財務(wù)內(nèi)部收益率：%。按有關(guān)規(guī)定及本項(xiàng)目情況或參照同行業(yè)估算。按照折舊費(fèi)的40%計算。（2）燃料動力本項(xiàng)目主要消耗電、水等，按照目前到場市場價格計算。成本結(jié)構(gòu)圖見圖91。本項(xiàng)目運(yùn)行成本主要包括飼料、防疫藥品、水電消耗、工資福利、折舊、攤銷及其他費(fèi)用，其商品豬單位產(chǎn)品成本為1221元/頭詳見附表51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表。投產(chǎn)第一年達(dá)到設(shè)計能力的60%，第二年達(dá)產(chǎn)。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財務(wù)盈虧能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財務(wù)評價。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行，稅后利潤提取盈余公積金和公益金按10%計算，計算期按10年計。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財務(wù)評價。詳見附表41財政資金使用明細(xì)表。（3）科技投資包括無公害養(yǎng)殖技術(shù)示范費(fèi)用、養(yǎng)殖戶培訓(xùn)、種豬引進(jìn)等。根據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目管理的有關(guān)規(guī)定，養(yǎng)殖基地項(xiàng)目財政資金主要用于種畜禽繁育及養(yǎng)殖基地所需的基礎(chǔ)設(shè)施，疫病防疫設(shè)施，廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施，質(zhì)量檢測設(shè)施，新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范及培訓(xùn)等。本項(xiàng)目無銀行貸款。，可利用上年度累計未分配利潤以及企業(yè)多年的積累籌措；，分別于第二年、第三年的生產(chǎn)年籌措，可利用養(yǎng)殖基地現(xiàn)有資金、未來收益等。作為省級配套資金，省財政廳將會足額按時配套到位；市、資金量比較小，按照目前當(dāng)?shù)刎斦杖雭砜?，財政配套資金能夠足額落實(shí)。無本項(xiàng)目流動資金的估算參照類似項(xiàng)目資料，并結(jié)合該項(xiàng)目具體情況。（5）工程預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的3%進(jìn)行估算。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括可研報告編制費(fèi)用、勘察設(shè)計費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、。（2）科技投資科技投資主要包括種豬購置、技術(shù)示范、養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓(xùn)等，%；詳見附表23科技投資明細(xì)表。%；，%。%。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；建筑工程按照2000年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省估價表》結(jié)合工程使用性能，并參照同類工程造價指標(biāo)進(jìn)行估算；安裝工程按照2000年《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額安徽省單位估價表》結(jié)合建設(shè)內(nèi)容工程進(jìn)行估算；工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)國家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件，并結(jié)合工程具體情況而定；設(shè)備購置根據(jù)當(dāng)前市場咨詢價格進(jìn)行估算，并計入了相應(yīng)的備品備件費(fèi)用和運(yùn)雜費(fèi)用；其它費(fèi)用按規(guī)定計取，不可預(yù)見費(fèi)按直接工程費(fèi)用3%計算。室內(nèi)配備滅火器。根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求，保持各建筑物之間的防火間距，同時，對各關(guān)鍵豬舍采用安全隔離設(shè)施，重點(diǎn)部位設(shè)立安全消防“禁區(qū)”。本項(xiàng)目建立健全安全消防管理組織，制訂并嚴(yán)格執(zhí)行安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和檢查。（3）加強(qiáng)安全教育，對有關(guān)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護(hù)能力。（2）電器由專人負(fù)責(zé)，定期維修，確保不出現(xiàn)意外的電器事故。、衛(wèi)生與消防、衛(wèi)生工程特征概述本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，在生產(chǎn)過程中，需要認(rèn)真做好勞動安全衛(wèi)生工作，杜絕生產(chǎn)中可能的危險和傷害，確保安全生產(chǎn)，注意衛(wèi)生。項(xiàng)目投入運(yùn)營后合作社將定期邀請技術(shù)依托單位的專家到合作社講座，并定期舉辦針對技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高員工的技術(shù)水平和管理水平。本項(xiàng)目涉及的技術(shù)培訓(xùn)主要包括兩個部分，一是對合作社內(nèi)部員工的培訓(xùn)，二是對與合作社緊密聯(lián)系的協(xié)議養(yǎng)殖戶的培訓(xùn)。專設(shè)科室負(fù)責(zé)銷售后服務(wù)工作。并按已完成工作量填寫報賬申請表，經(jīng)項(xiàng)目單位法人代表和工程人員簽字后，再由項(xiàng)目第一責(zé)任人審查，連同所有財務(wù)原始憑證，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核和法人代表審批后在資金專戶報銷。按照國家項(xiàng)目資金管理規(guī)定，實(shí)行專戶儲存，專賬核算，專人管理，?？顚Ｓ?，定期審計和項(xiàng)目法人簽字報銷的原則，按項(xiàng)目進(jìn)度安排使用，嚴(yán)禁對項(xiàng)目建設(shè)資金以任何形式截留擠占挪用。將項(xiàng)目實(shí)施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度做出合理而又切實(shí)可行的安排，達(dá)到保證工期、順利投入使用。項(xiàng)目由霍邱縣小根生豬養(yǎng)殖專業(yè)合作社主辦，派一名副總直接參與，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術(shù)人員直接負(fù)責(zé)工程，并抽出5人組成項(xiàng)目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。為了充分發(fā)揮項(xiàng)目投資效益，降低運(yùn)行費(fèi)用，在合作社經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分工負(fù)責(zé)，制訂嚴(yán)格的規(guī)章制度，對工作人員實(shí)行目標(biāo)化管理，各項(xiàng)工作實(shí)行量化考核，做到有指標(biāo)、有獎懲，充分調(diào)動工作人員主觀能動性，提高專業(yè)人員的創(chuàng)新能力，各部門之間分工不分家，合作社總部根據(jù)各部門不同階段的工作特點(diǎn)，對人員進(jìn)行合理調(diào)配，發(fā)揮整體協(xié)調(diào)作用。倉儲管理部：負(fù)責(zé)原材料倉儲、安全。質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品質(zhì)量的檢測。物料管理部：負(fù)責(zé)原料的采購和供應(yīng)。辦公室：執(zhí)行上級指令，貫徹執(zhí)行，建立市場信息反饋機(jī)構(gòu)。合作社抽調(diào)技術(shù)、管理和財務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、實(shí)施方案的落實(shí)，各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容的實(shí)施和管理。具體見附件：環(huán)保部門審批意見。建筑節(jié)能對項(xiàng)目建筑物進(jìn)行科學(xué)建筑設(shè)計規(guī)劃，科學(xué)合理地確定建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高、選用節(jié)能型建筑材料、改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負(fù)荷，保證建筑外維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱等熱工特性及對建筑周圍環(huán)境進(jìn)行綠化設(shè)計，設(shè)計要有利于施工和維護(hù)，全面應(yīng)用節(jié)能技術(shù)措施，最大限度減少建筑物能耗量，獲得理想的節(jié)能效果。低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝。設(shè)置專門的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（2008年4月1日執(zhí)行）等國家文件、政策對于節(jié)能減排的要求。綠化綠化除可美化環(huán)境、遮蔽防風(fēng)、固沙保土、調(diào)節(jié)氣候外，對于環(huán)境保護(hù)、防止污染具有重要作用。生豬疫病防控環(huán)保措施在檢驗(yàn)過程中會產(chǎn)生如下污染物，包括：送檢病死畜禽、染病畜禽、可疑傳染畜禽、送檢病料和檢驗(yàn)污水等。養(yǎng)殖基地的環(huán)境保護(hù)既要防止養(yǎng)殖基地本身對周圍環(huán)境污染，又要避免周圍環(huán)境對養(yǎng)殖基地的污染，因此應(yīng)做好以下工作：糞污處理措施本項(xiàng)目建設(shè)對合作社及周邊生態(tài)環(huán)境的改善有重要作用，主要表現(xiàn)在以下方面：通過對糞污的治理，控制場區(qū)及周邊水體污染，改善空氣質(zhì)量。固廢廢渣主要來自牲畜糞便、病死豬和生活垃圾。第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施廢水場區(qū)廢水的主要污染來自飼養(yǎng)圈清洗廢水，其中含有畜毛和糞便等，具有較強(qiáng)的腥臭味。項(xiàng)目建設(shè)沼氣池，購置糞污處理設(shè)備，按照減量化、無害化、資源化、生態(tài)化設(shè)計原則，污水通過管溝流入沼氣池，經(jīng)過預(yù)處理、水解酸化、調(diào)節(jié)計量、發(fā)酵等工藝，對糞污進(jìn)行綜合治理，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)原理，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 豬舍通風(fēng)在豬舍設(shè)計上，除了保證良好的自然通風(fēng)條件外，輔助用機(jī)械通風(fēng)，確保豬舍空氣暢通。 供電廠區(qū)有500kva變壓器一座，可滿足廠區(qū)項(xiàng)目供電需求。表53 主體工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)（新建/擴(kuò)建）建設(shè)面積（平方米）單位造價（元/平方米）投資額（萬元）備注1主體工程　 　　豬舍擴(kuò)建3350 360 豬舍2輔助工程　 　 　獸醫(yī)室擴(kuò)建40 600 　種豬性能檢測室擴(kuò)建30 600 　采精室擴(kuò)建30 600 　 供水本項(xiàng)目新增年用水量24000m3，日用水量67m3。具體設(shè)備清單見附表52設(shè)備投資明細(xì)表。表51 商品豬物料消耗序號項(xiàng)目單位消耗定額年耗量1原輔材料　　　飼料公斤1350000藥品、試劑公斤150002燃料、動力及水　　　水噸 24000電度 325003工資福利元 5335004制造費(fèi)用元591400項(xiàng)目所需的設(shè)備主要由供水、供電、豬欄、沼氣和其他輔助設(shè)備組成。項(xiàng)目生產(chǎn)應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)，來源可靠。合作社現(xiàn)擁有三元、杜洛克原種種豬，主要應(yīng)用人工授精和種豬繁育飼養(yǎng)技術(shù)，全面的飼料營養(yǎng)、科學(xué)的繁殖體系、嚴(yán)格的防疫制度，項(xiàng)目技術(shù)主要來源于項(xiàng)目單位。（5）一般細(xì)菌性疾病的防治可以選擇抗菌藥物拌入飼料中，許多抗菌藥物既防止細(xì)菌性疾病又具有促進(jìn)生長的作用。藥物可以選用如下：，空腹內(nèi)服；磷酸左旋咪唑5%注射液，或者每kg體重8mg，拌料一