12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-16 07:19本頁面
【正文】 16。四季春公司擁有全國最優(yōu)的牛羊飼料高新技術(shù)成果，經(jīng)過幾年的運(yùn)作，已獲得國家有關(guān)部門的高度關(guān)注與扶持，客戶與合作者數(shù)量正迅速增長，市場競爭優(yōu)勢突出，項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Υ?，投資回報(bào)率較高。十二、結(jié)論牛、羊養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加入WTO、西部大開發(fā)、政府強(qiáng)制性的禁牧圈養(yǎng)和學(xué)生奶計(jì)劃等政策措施的實(shí)施，使得牛、羊飼養(yǎng)方式變革和無公害集約化養(yǎng)殖成為必然。因此項(xiàng)目在運(yùn)作期間，對(duì)直接材料價(jià)格和產(chǎn)品銷售價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格管理，制定相應(yīng)措施，降低材料進(jìn)價(jià)，穩(wěn)定銷售價(jià)格，是項(xiàng)目取得預(yù)期經(jīng)濟(jì)收益的關(guān)鍵所在。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)品以市場價(jià)格銷售時(shí)，其盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本達(dá)產(chǎn)期盈虧平衡點(diǎn)= 100%年銷售收入年可變成本年銷售稅金 = 100% = % 19200 – 盈虧平衡點(diǎn)分析對(duì)預(yù)測項(xiàng)目收入風(fēng)險(xiǎn)最有意義，由以上計(jì)算結(jié)果可知，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，說明項(xiàng)目贏利能力較強(qiáng)，可承受較大的減產(chǎn)、滯銷和降價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目市場風(fēng)險(xiǎn) （1）收入風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵在于項(xiàng)目建設(shè)完成后，需要進(jìn)行有效的市場推廣。項(xiàng)目產(chǎn)品被山西省科技廳認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，并獲得科技部農(nóng)業(yè)成果轉(zhuǎn)化基金最高限額100萬無償資助，支持企業(yè)在全國推廣該項(xiàng)技術(shù)。； 年（六）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司多年從事技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，目前高效無公害肉牛飼料和高效無公害奶牛飼料成為生產(chǎn)經(jīng)營的主導(dǎo)產(chǎn)品，經(jīng)濟(jì)效益良好，為內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司實(shí)施本項(xiàng)目積累了經(jīng)驗(yàn)。以年產(chǎn)120000噸高效無公害奶牛飼料測算，正常年份銷售收入19200萬元，,。（三）產(chǎn)品銷售收入及贏利預(yù)測產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)成本分析結(jié)果及養(yǎng)牛使用效果確定，價(jià)格為1600元/噸。（5）固定成本費(fèi)用主要包括：直接工資、管理費(fèi)、折舊。主要投入物價(jià)格以目前市場價(jià)格計(jì)算. （3）生產(chǎn)成本主要包括：直接材料、直接工資、折舊、修理費(fèi)等。目前1000萬元注冊(cè)資金已經(jīng)到位，1300萬元拆借資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，分期分批到位。（二） 資金籌措計(jì)劃投資5000萬元總額，企業(yè)自籌2300萬元，由內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司申請(qǐng)銀行貸款解決2700萬元流動(dòng)資金需求。2003年12月，設(shè)備安裝調(diào)試完成，輔助生活設(shè)施等后續(xù)土建工程全部完工。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議2003年6月，完成生產(chǎn)場地施工準(zhǔn)備，水、電、汽、暖、交通等施工條件具備，完成設(shè)備定貨，選定施工隊(duì)伍，開始廠房、輔助設(shè)施的土建工作。公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、品控部、營銷部、生產(chǎn)部5個(gè)職能機(jī)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)如下圖：董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理 副總經(jīng)理副總經(jīng)理 服務(wù)部營銷部辦公室研究所品控部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部（二）企業(yè)編制與勞動(dòng)定員項(xiàng)目單位職工編制40人（不包括兼職人員），公司主要管理人員及技術(shù)人員12人，包括管理人員6人，技術(shù)人員6人；財(cái)務(wù)及后勤行政服務(wù)人員10人；生產(chǎn)人員12；銷售人員6人。董事會(huì)為企業(yè)最高決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。制定并實(shí)施了人事管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、采購管理、生產(chǎn)管理、服務(wù)管理以及監(jiān)控考核的制度與流程。環(huán)保管理部門就項(xiàng)目的環(huán)保進(jìn)行了實(shí)地考察并出具了環(huán)保認(rèn)可文件。粉塵的防治措施：采用除塵裝置。七、環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生安全（一）生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目施工過程中及項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，均無“三廢”排放，對(duì)飼料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪音與粉塵也采取了有效的防治措施。（六） 化驗(yàn)室為保證產(chǎn)品質(zhì)量，需設(shè)立化驗(yàn)室，以便對(duì)原料及產(chǎn)成批次產(chǎn)品適時(shí)化驗(yàn)。原材料用量估算表（年產(chǎn)120000噸）序號(hào)名稱單位年需用量1豆粕噸240002菜粕噸120003棉粕噸360004玉米噸240004胡麻餅噸60005微量元素噸36006維生素噸18007中草藥噸54008石粉噸48009食鹽噸2400大宗原材料：胡麻餅在甘肅省采購；豆粕由主產(chǎn)地山東及東北購入；菜粕由主產(chǎn)地四川及陜西漢中購入；棉粕由主產(chǎn)地新疆及山東購入；玉米由東北吉林購入；中草藥在河北安國購入；其它原材料：在項(xiàng)目單位所在地周邊采購。生產(chǎn)線設(shè)備計(jì)劃投資300萬元。設(shè)計(jì)特點(diǎn)是:在地面挖出深7m的T形地下室，將粉碎機(jī)、混合機(jī)及粒料、粉料原料的初清設(shè)備置于地下室，這樣，可降低粉碎機(jī)、混合機(jī)、初清篩的噪聲，便于工人操作，降低框架高度，減少造價(jià)；采用分點(diǎn)通風(fēng)除塵，可以提高設(shè)備的利用率，節(jié)省能耗。廠區(qū)面積90畝，區(qū)域內(nèi)地勢平坦，為荒灘旱地，開發(fā)區(qū)水資源豐富、電力通訊設(shè)施齊備，建廠條件良好。本項(xiàng)目土建包括： 占地面積316平方米，高34米，五層的生產(chǎn)機(jī)房； 占地面積5040平方米的原料庫； 占地2520平方米的成品哭； 占地44平方米的地磅及地磅房； 三層辦公樓； 鍋爐房、配電房； 車庫、
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