【正文】 　　 3　　仔　　 2　　公　 沖洗水排放量　　 序號　　項目　　存欄　　每頭排量　　 (kg/d)　　全場排量　　 (kg/d)　　年排量　　 (噸/年)　　 1　　母豬　　19　　　　　　44　　70　　16　　25　　11　　 3　　仔污染物排放量 糞尿排放量　　 序號　　項目　　存欄　　每頭排量(kg/d)　　全場排量(kg/d)　　年排量(噸/年)　　 糞　　尿　　糞　　尿　　糞　　尿　　固含量　　 1　　母項目對生態(tài)的影響分析　　 167?！　?167?！　?項目對不同利益群體的影響　　 項目建設(shè)直接受益者為所覆蓋的規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)和全縣有機(jī)肥使用的農(nóng)戶，按企業(yè)的運作模式，這些規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)將按農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織模式組成共同體。項目對社會的影響分析　　 項目對所在地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響　　 恩施州躍達(dá)畜禽養(yǎng)殖有限責(zé)任公司擬建的生物有機(jī)肥工程，年處理養(yǎng)殖場固廢物15462噸，將極大地改善企業(yè)所在地的生態(tài)環(huán)境和生活質(zhì)量，對于促進(jìn)企業(yè)所在地的工農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)的發(fā)展，改善居民的生活環(huán)境、減少疾病，特別是對下游集中飲用水源有效保護(hù)有著十分重要的意義。　 167。　 第16章變化幅度超過這個極限，項目將不可行?！　?經(jīng)敏感性分析結(jié)果表明，產(chǎn)品價格變化對財務(wù)收益率影響相對較大，原材料價格次之，建設(shè)投資變化對財務(wù)內(nèi)部收益率影響較小。財務(wù)評價結(jié)論　　 盈于平衡分析結(jié)果說明，%?！?臨界值分析　　 臨界值分析計算表　　 序號　　不確定因素　　單位　　臨界值　　 1　　產(chǎn)品產(chǎn)量　　噸　　9707　　 2　　產(chǎn)品價格　　元/噸　　1747　　 3　　原材料價格　　元/噸　　1348　　 4　　建設(shè)投資　　萬元　　957　　 敏感性分析圖　　 　　　　　　 敏感性分析圖　　 167?！?　　　　　 敏感性分析計算表　　 序號　　不確定因素　　變化率　　內(nèi)部收益率　　臨界點　　 　敏感性分析 臨界點分析　　 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、主要原材料價格和建設(shè)投資?！　?盈虧平衡分析圖　　 　　　　　　 盈虧平衡分析圖形　　 167。10000100%=%　　 盈虧平衡分析　　 %，%，企業(yè)就可以保本。生產(chǎn)能力利用率　　 生產(chǎn)能力利用率=產(chǎn)品保本銷售量247。單項產(chǎn)品單價　　 生物有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥保本產(chǎn)量=100%247。%=　　 (5)全部產(chǎn)品盈虧平衡經(jīng)營收入　　 全部產(chǎn)品盈虧平衡經(jīng)營收入=年固定成本247。=()247。年經(jīng)營收入　　 　10000　　1800　　　　 1　　生物有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥　　1800　　10000　　1800　　　　 (3)　 單項產(chǎn)品收入比重表　　 序號　　項目　　單價(元)　　年產(chǎn)量(噸)　　收入(萬元)　　比重(%)　　 　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　 取第4年為代表年份進(jìn)行計算，該年的盈虧平衡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為：　　 盈虧平衡基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表　　 序號　　項目　　單位　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)　　 1　　年經(jīng)營收入　　萬元　　　　 2　　年總成本　　萬元　　　　 3　　年固定成本　　萬元　　　　 4　　年變動成本　　萬元　　　　 5　　年營業(yè)稅金及附加　　萬元　　　　　 (2)出現(xiàn)正值年份當(dāng)年折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量）　　 　　?。?－1+8247。說明項目盈利能力較強(qiáng)。根據(jù)財務(wù)現(xiàn)資金流量計算結(jié)果。＝%　　 (3)758萬元100%　　 　　　　資本金凈利潤率　　 資本金凈利潤率＝年均凈利潤247?？偼顿Y100%　　 　　　　?。?24萬元247。財務(wù)評價指標(biāo)　　 財務(wù)盈利性分析　　 (1)　　 167。經(jīng)測算，年攤銷費8萬元。詳見附表:《固定資產(chǎn)折舊費估算表》?！　?折舊費　　 按固定資產(chǎn)形成性質(zhì)進(jìn)行分類折舊，建筑物折舊年限20年、設(shè)備折舊年限10年?！　?其他費用　　 管理費用按營業(yè)收入的2%計算，銷售費用按營業(yè)收入的2%計算?！　?修理費　　 按折舊費的50%提取。　　 工資及附加　　 經(jīng)測算，年工資及附加50萬元。經(jīng)測算，年外購?fù)赓徣剂霞皠恿?23萬元?！　?外購燃料及動力　　 項目所需動力為電、水、煤。經(jīng)測算，年外購包裝材料120萬元。經(jīng)測算，年外購原輔材料1253萬元。詳見附表:《營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。營業(yè)收入估算　　 產(chǎn)品營業(yè)收入的測算，主要依據(jù)目前市場銷售價格進(jìn)行測算，項目產(chǎn)品為有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥，單價為：有機(jī)肥：1800元/噸?！　?167?！　?增值稅：根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于有機(jī)肥產(chǎn)品免征增值稅的通知》（財稅〔2008〕56號）的規(guī)定，納稅人生產(chǎn)銷售和批發(fā)、零售有機(jī)肥料、有機(jī)——無機(jī)復(fù)混肥料和生物有機(jī)肥產(chǎn)品免征增值稅。財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定10%?！　?167。計算期及生產(chǎn)負(fù)荷 計算期按16年計算，其中，建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年、達(dá)到生產(chǎn)能力經(jīng)營期13年?！　?167。財務(wù)價格 項目產(chǎn)品為有機(jī)肥。財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取　　 167?！?167。　 第15章資金籌措 該項目總投資758萬元，資金來源為：項目資本金458萬元，申請環(huán)保專項資金300萬元。總投資估算 總投資＝建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動資金　　 　　?。?66萬元+0萬元+192萬元＝758萬元　　 167。　　 167。建設(shè)期利息估算 本項目無借款，建設(shè)期借款利息為0萬元?！　?167。建設(shè)投資估算 經(jīng)測算，項目建設(shè)投資566萬元，其中建筑工程費238萬元，設(shè)備購置費213萬元，安裝工程費11萬元，工程建設(shè)其他費用68萬元，預(yù)備費37萬元?！　?167?！　?建筑工程依據(jù)湖北省現(xiàn)行定額指標(biāo)和同類工程標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)現(xiàn)行材料價及費用水平予以調(diào)整確定。投資估算依據(jù) 設(shè)備購置費根據(jù)設(shè)備制造廠報價并結(jié)合目前國內(nèi)同類設(shè)備的市場價格調(diào)整選取?！?167?！?第14章建設(shè)單位蓋章　 情況說明：　　 　★　　　　　　　　 其它　　　　★　　　　　　　　 重要材料　　　　★　　　　　　　　 監(jiān)理　　　　★　　　　　　　　 安裝工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招標(biāo)方式 對建筑工程采取公開招標(biāo)的方式?！　?167。　　 為保證工程項目在公平、公正、公開、透明、有序的原則下進(jìn)行，工程項目招標(biāo)階段由有關(guān)部門組成專門機(jī)構(gòu)整體把握、控制、調(diào)整。招標(biāo)范圍 本項目招標(biāo)范圍為建筑工程全部招標(biāo)。招投標(biāo)依據(jù) 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》　　 湖北省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（湖北省人民政府令第306號）　　 工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定　　 167。　 167。　 第13章　 　　　　　　　　 6　　建成投產(chǎn)　　　　　　　　　　 5　　聯(lián)合試車運行　　　　　　　　　　　　　　 4　　設(shè)備調(diào)試　　　　　　　　　　 3　　生產(chǎn)準(zhǔn)備　　　　　　　　　　 2　　設(shè)備采購與安裝　　　　　　　　　項目實施進(jìn)度表 項目實施計劃進(jìn)度表　　 序號　　工作階段　　2009年　　2010年　　 10　　11　　12　　1　　2　　3　　4　　5　　6　　 1　　土建施工　　　　　　　　　 167。為了盡快可能縮短建設(shè)周期，使工程獲得最佳的基建效益，根據(jù)工程的具體情況，考慮到多工序的目標(biāo)時間和交叉作業(yè)的可能性。項目實施進(jìn)度安排 建設(shè)工期為從永久性工程開工之日，到項目全部建成投產(chǎn)所需的時間?！　?167。竣工驗收　　 按設(shè)計文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時，應(yīng)及時驗收。投產(chǎn)前后應(yīng)制訂具體的銷售計劃，并進(jìn)行銷售市場的準(zhǔn)備工作，包括廣告宣傳、培訓(xùn)銷售人員和推銷人員等。　　 (6)　　 (5)組織生產(chǎn)物資供應(yīng)。組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料，制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。對職工的調(diào)集、招聘和必要的培訓(xùn)要做出適當(dāng)?shù)臅r間安排，使其和生產(chǎn)經(jīng)營需要相銜接?！　?(2)　　 生產(chǎn)準(zhǔn)備　　 (1)通過投標(biāo)確定施工單位。訂購設(shè)備要考慮設(shè)備到達(dá)時間和安排順序?！　?勘察設(shè)計和設(shè)備訂貨　　 在設(shè)計工作開展的過程中，委托進(jìn)行必要的現(xiàn)場勘測工作。該項目主要技術(shù)來源于行業(yè)內(nèi)部及有關(guān)大專院校，因此，應(yīng)盡早確定技術(shù)支撐部門，并鑒訂技術(shù)合同。該項目資金籌措規(guī)劃方案為：項目業(yè)主各股東自行籌措建設(shè)資金，在項目建成后可考慮申請流動資金貸款。項目實施的各階段工作建議 建立項目實施管理機(jī)構(gòu)　　 由業(yè)主成立籌建小組，籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料；申請或訂購設(shè)備和材料；負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸；承擔(dān)各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。　 167?！?第12章擬分批組織由湖北農(nóng)學(xué)院全面系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理培訓(xùn)，達(dá)到合格上崗；操作人員由設(shè)備單位負(fù)責(zé)進(jìn)行操作要領(lǐng)、操作工藝及控制措施培訓(xùn)，做到崗位培訓(xùn)人人合格；工人由企業(yè)培訓(xùn)。堅持基礎(chǔ)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)、短期培訓(xùn)與長期培訓(xùn)相結(jié)合，以內(nèi)部培訓(xùn)為主。員工來源及招聘方案 總經(jīng)理、副總經(jīng)理在全國范圍內(nèi)公開招聘，財務(wù)總監(jiān)由控股股東委派，技術(shù)人員在行業(yè)內(nèi)招聘，生產(chǎn)工人在縣內(nèi)擇優(yōu)錄用?！　?167?！　?年工資合計50萬元，福利費按工資總額的14%計算，醫(yī)療保險按咸豐社會平均工資(12000元)的9%計算，養(yǎng)老保險按恩施社會平均工資(14000元)的20%計算?！　?生產(chǎn)工人實行月薪制，月工資1200元?！　?技術(shù)人員實行年薪制。職工工資福利 管理人員實行年薪制，人均3萬元。　　 167。勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 根據(jù)科學(xué)合理,高效務(wù)實的原則,為28人?！　?167。根據(jù)生產(chǎn)的工藝要求，日工作僅限于白天，每班工作24小時。本次機(jī)構(gòu)設(shè)置僅針對現(xiàn)實的現(xiàn)狀而言，充分考慮了原材料的收購、產(chǎn)品的生產(chǎn)包裝、質(zhì)量保證體系、后勤保障體系、市場營銷體系和新產(chǎn)品的開發(fā)，這種設(shè)置與項目本期產(chǎn)品相適應(yīng)。機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 有機(jī)肥加工制造業(yè)要面臨不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境，外部的威脅在變化，內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)在調(diào)整，自身的業(yè)務(wù)在發(fā)展。　 167?！?　　 　　 　　 　　 　財務(wù)部　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成品倉庫　　 　　　　市場營銷部　　 　　　　　　　　生產(chǎn)管理部　　 　　　　后勤副總經(jīng)理　　 　　　　物資供應(yīng)部　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　公司設(shè)立股東會、董事會、監(jiān)事、總經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。項目法人組建方案 項目法人組建依照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定規(guī)范操作。組織機(jī)構(gòu) 167?！?167?！?第11章　　 企業(yè)設(shè)置兼職消防管理部門，定期對消防設(shè)施和重點防火部位進(jìn)行檢查，做到防患于未然。m3　/h，火災(zāi)持續(xù)時間2小時，即廠區(qū)內(nèi)200立方地下蓄水池可滿足需要?！　?生產(chǎn)火災(zāi)危險性為乙類，建筑物耐火等級為二級，室內(nèi)消防流量為　10L　/s，室外消防流量為　20消防設(shè)施 項目所在地咸豐縣有一定的消防能力，可利用外部可靠的消防條件。　　 167。工業(yè)衛(wèi)生 在廠內(nèi)外路邊、空地種花植樹、培植草坪，加強(qiáng)維護(hù)，確保綠化覆蓋率，以美化、凈化環(huán)境?！　?對員工進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；嚴(yán)禁違規(guī)操作?！　?在用電設(shè)施、機(jī)械等危險部位設(shè)防護(hù)網(wǎng)等到措施，并建危險標(biāo)志牌。勞動安全衛(wèi)生與消防 　　　 　生產(chǎn)中的主要污染源為生活污水、燃燒爐煙氣。7萬元，除塵裝置4萬元，廠區(qū)綠化：6萬元。　　 綠化措施　　 生產(chǎn)區(qū)充分利用廠區(qū)非建筑地段及零星空地進(jìn)行綠化，以進(jìn)廠主干道及主要出入口、生產(chǎn)管理區(qū)及產(chǎn)生高噪聲的生產(chǎn)車間、裝置及堆場、受西曬的生產(chǎn)車間及建筑物為主?！　?生產(chǎn)過程中大部分設(shè)備加工物料均在半濕條件下進(jìn)行，粉碎機(jī)部分、篩分、包裝工序采用吸塵罩。工藝流程如下：　　 　　　　　　 生活污水處理　　 生活污水主要是廁所沖洗水和廚房排放的廢水?！　?《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB一級標(biāo)準(zhǔn)　　 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)二級標(biāo)準(zhǔn)　　 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB38382002)垃圾主要來源干燥機(jī)燃煤產(chǎn)生的爐渣和生活垃圾?！　?噪音主要來源于風(fēng)機(jī)及粉碎機(jī)。SONOx（以NO2計）等污染物，出風(fēng)約1012萬立方/小時。生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 廢氣主要是干燥機(jī)和冷卻機(jī)的尾汽?！　?167?！　?廢棄物的影響?yīng)ァ　?施工期間將產(chǎn)生許多廢棄物，這些廢棄物在運輸、處置過程中都可能對環(huán)境生產(chǎn)生影響。施工期間的噪聲主要來自建設(shè)時施工機(jī)械和建筑材料的運輸和施工樁基處理。項目建設(shè)對環(huán)境的影響 對交通的影響?yīng)ァ　?工程建設(shè)時，由于車輛運輸?shù)仍?，會使交通變得擁擠和頻繁，較易造成交通問題，這種影響隨著工程的結(jié)束而消失。項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 167?！　?167。(A)。(A)，夜間≤50按功能區(qū)規(guī)劃規(guī)定該區(qū)域?qū)儆?類標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域，即晝間≤60dBdBdB由于受咸豐城區(qū)生活污水的影響，忠建河咸豐城區(qū)段水質(zhì)較差，不能滿足GB38382002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要污染物為BOD5。mg/L、CODcr、　　 地表水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀　　 經(jīng)對項目建成后擬排放廢水的忠建河進(jìn)行監(jiān)測，其結(jié)果為，pH：、高猛酸鹽指數(shù)：、氨氮：選址區(qū)域內(nèi)TSP、SO2和NO2濃度均未超標(biāo)。mg/m3，NO2：環(huán)境影響評價