【正文】 成本估算, 固定資產(chǎn)折舊(機器設備房屋等)按十年折舊計算, 種豬折舊及更新按五年計算,成本估算具體見(項目經(jīng)濟效益分析估算表) 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 銷售（營業(yè)）收入產(chǎn)品利潤銷售稅金：商品豬年可增加出欄10000頭、銷售收入1600萬元，增產(chǎn)蔬菜1760噸、銷售收入264萬元，增產(chǎn)苗木花卉50000株、銷售收入150萬元，生產(chǎn)有機肥1000噸、銷售收入25萬元，合計銷售收入2039萬元。 其它自籌資金使用管理由項目單位按項目設計方案使用，并足額用于項目建設。 銀行貸款使用和管理運營費用（流動資金）340萬元，投產(chǎn)第一年開始使用，資金由項目單位自籌（或銀行貸款），由項目單位按流動資金管理和日常運營中使用。以上財政資金全部實行縣級財政報賬管理使用。 銀行貸款及籌措銀行貸款340萬元。 其他工程建設其他費用9萬元（前期工作費），預備費用20萬元。 建設投資建設投資包括：土建工程投資595萬元、輔助工程60萬元、設備286萬元、（含良種種豬引進142萬元）、。項目運行費用參照國家發(fā)改委關于基本建設項目流動資金估算方法，并按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)基本建設項目管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。投資方向調(diào)節(jié)稅依據(jù)國家有關規(guī)定，本項目稅率為零。設備安裝費按設備購置費的10%計入設備費。二、投資估算的依據(jù)建安工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設其他費用按各項費用科目的費率或取費標準估算。 勞動安全、衛(wèi)生與消防該項目將嚴格按國家有關安全生產(chǎn)、衛(wèi)生、消防和勞動保護的法律、法規(guī)生產(chǎn)，認真搞好防火、防電、防爆、防疫、 防寒、防暑、防超體力勞動工作，制定 好上述“七防”制度，保障安全生產(chǎn)，確保工作人員安全和健康。項目正常投產(chǎn)運行期間，定期邀請有關專家來公司講課和加強技術指導，聘用高級管理干部和技術人才，盡快提高公司自身管理與技術水平。人員培訓計劃：人員培訓工作與工程建設同步進行，計劃在項目批準后，先期對公司、各部門的管理和技術骨干人員采取到省內(nèi)外同類企業(yè)、高等院校參觀考察或委托培訓的方式進行培訓，時間13個月，飼料廠工人、豬場飼養(yǎng)員同樣要進行先期培訓，取得合格證后上崗。四、項目運營期的組織與管理（1）、組織機構：本項目由xx省xxx有限公司參照《公司法》按股分制企業(yè)運營，設立場長1名（兼總經(jīng)理）、生產(chǎn)場長（副經(jīng)理）1名，下設辦公室、財務 部、供銷部、技術部、飼料廠、養(yǎng)豬場、商品豬場等七個部門。流動資金主要用于原材料購買、人工工資、應收賬款和應付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。收集整理檢查驗收、科研總結、資金使用、會計報表、合同、協(xié)議等文件資料，歸并存檔，并指定專人保管。建立健全各項帳目，并按期編制財務報表。使人人明確職責，人人努力工作，形成向管理要效益的良好風氣。二、運行管理制度人員管理統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。 經(jīng)營管理措施項目建設階段和項目竣工后的管理措施，如工程管理、生產(chǎn)管理、財務管理、營銷管理等。年資金流量在1360萬元左右，流動資金按90天周轉(zhuǎn)1次，年可周轉(zhuǎn)次，所以項目建成后第一年達到設計能力100%，需流動資金340萬元。項目運行費用(流動資金) 本項目流動資金估算依據(jù)國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的發(fā)改投資[2006]530號文件《關于印發(fā)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的通知》及其附件的要求，參照同行業(yè)實際水平進行，按照分項詳細估算法進行。本場所生產(chǎn)的商品豬、蔬菜、苗木花卉、有機肥料均由該部負責銷售，并跟蹤產(chǎn)品生產(chǎn)狀況和質(zhì)量，進行售后服務，及時了解掌握市場需求變化情況，為下一步的生產(chǎn)、育種及產(chǎn)品開發(fā)和制定營銷策略提供依據(jù)。 (2)生產(chǎn)技術部負責管理本企業(yè)的生產(chǎn)，確保各項生產(chǎn)指標的完成。各組織機構的職能如下：(1)行政管理部 負責制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門的規(guī)章制度。蔬菜和、苗木花卉基地實行基地負責人目標管理制。生產(chǎn)技術管理部經(jīng)理負責繁殖群管理，生長群管理及疫病診斷化驗室的管理。 經(jīng)營管理模式 項目建成后，豬場按批次實行“全進全出，”、“工廠化”程序管理模式，嚴格按照生產(chǎn)程序標準化，生產(chǎn)操作規(guī)范化，生產(chǎn)管理制變化。系統(tǒng)整理所有技術文件材料并分類立卷。項目領導小組辦公室組織竣工自驗。(4)技術管理由專業(yè)技術人員對場地的選擇、工藝方案的確定、儀器設備的選購提供指導意見，對建安工程提出具體的技術要求，保障技術管理貫穿項目實施的全過程，以確保實現(xiàn)項目的預期目標。 (3)建設資金管理 項目建設過程中要嚴格執(zhí)行國家各項法規(guī)和制度，對項目資金實行專戶管理，?？顚Ｓ?，專帳獨立核算，主動接受審計和上級主管部門的審計和監(jiān)督。③工程建設實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設單位的要求進行施工。嚴格執(zhí)行國家各項基本建設程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把每道工序質(zhì)量關，加強技術指導和檢查驗收工作。項目實施計劃一經(jīng)下達，則必須嚴格執(zhí)行，不得隨意改動。(1)計劃管理根據(jù)項目可行性研究，組織開展項目規(guī)劃設計和施工設計；根據(jù)施工設計及建設單位承建能力，編制項目建設年度計劃。項目建設期的管理方案項目建設實行“四制’’管理，即：項目法人責任制、項目招投標制、項目合同制、項目監(jiān)理制。 工程組：負責工程的立項報批、規(guī)劃設計、工程質(zhì)量(材料、進度)、工程安全、現(xiàn)場管理、預算以及按國家省市有關規(guī)定負責工程招投標、工程監(jiān)理、驗收等工作的組織實施。第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分組織保證為了確保項目按計劃實施，成立項目建設領導小組，由董事長xxx任組長，項目將本著科學、先進實用和節(jié)約的原則，并嚴格按照國家有關規(guī)程、規(guī)范、標準的要求進行施工，盡心盡責，抓好整個工程建設。 評價與審批 環(huán)境評價和審批按下列規(guī)定進行，由市（或縣）環(huán)保部門進行環(huán)評，達到要求，通過驗收和審批程序。糞水處理：在養(yǎng)豬生產(chǎn)過程中的糞便和沖洗豬舍的糞水全部流入化糞池和沼氣池，變廢為寶，將沼液用于澆灌旱地農(nóng)作物，將沼渣和經(jīng)化糞池發(fā)酵后的糞肥進入果園、草地和菜地作有機肥。噪音的防治：鼓風機和抽風機采用相應的消聲器和隔音筒等降噪裝置；風機和電機等安裝基礎，設置充分的減振設施；各機械間連接處全部填塞耐溫橡膠等密封材料，消除漏聲；所有設備均選用低噪設備。粉塵的防治采用“密閉為主，吸塵為輔”的原則，首先在有關設備和管道的連接處全部采用密封墊，防止粉塵泄漏；其次是在飼料提升、下落、轉(zhuǎn)接以及容易產(chǎn)生粉塵的設備附近設置吸塵口，使粉塵與輕雜物經(jīng)風管吸入組合式脈沖布袋除塵器，除塵效率可達99％。 環(huán)境保護與治理措施一、項目主要污染物：該項目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源有飼料廠的粉塵、噪音、鍋爐的煤渣和煙氣及養(yǎng)豬生產(chǎn)過程中的糞水。（5）、2014年11月至2014年12月完成所有項目及尾工程，12月底項目建設竣工驗收，交付營運投產(chǎn)。購置并安裝飼料加工機組、有機肥生產(chǎn)線、沼氣發(fā)電設備，蔬菜大棚，苗木花卉大棚、購置豬床等所有設備并安裝。購置并安裝飼料加工機組、有機肥生產(chǎn)線、沼氣發(fā)電設備，蔬菜大棚，苗木花卉大棚、購置豬床等所有設備并安裝。（2）、計劃2014年7月完成全部土建工程，訂購引進祖代母豬。主要車行道的寬度：單車道為3m，雙車道為5m，；綠地面積達到30％，在總體規(guī)劃中統(tǒng)一建設。廠區(qū)的干道，沿廠區(qū)四周和中心主要建、構筑物敷設，構成主干道網(wǎng)，轉(zhuǎn)彎半徑R=6m。商品豬全部銷往廣東、福建和上海和沿海市場，蔬菜和苗木花卉基地大棚和大地生產(chǎn)分開管理小分區(qū)派員負責，蔬菜和苗木花卉產(chǎn)品直銷本地市場。建設沼氣池1000 M儲氣柜100 M沼液存貯池1000 M氧化塘3000 M蓄水池800 M平整土地240畝、建設蔬菜大棚30畝、苗木花卉大棚15畝、完善灌溉系統(tǒng)1萬米、機耕道2000米、化尸井和水井處1口及綠化和圍墻等配套工程，具體見附表21(土建工程投資明細表)組織落實本項目由xx省xxx有限公司具體負責實施，xx市農(nóng)辦實行宏觀指導、協(xié)調(diào)，豬舍設計、生產(chǎn)技術管理xx市畜牧獸醫(yī)局和xx縣農(nóng)業(yè)局指導。具體見附表22(設備投資明細表) 建筑方案項目建設內(nèi)容：擴建豬舍17棟、飼料加工房1棟、倉庫2棟、公豬舍配種房、精液檢測分裝存取（種豬性能測定）室、獸醫(yī)診療室、病豬隔離舍、值班消毒室、豬糞發(fā)酵房、輔助用房等各1棟，共9800M2。其中：玉米：2350噸，餅　類：370噸，麩　皮：600噸，添加劑：140噸，動物植油：70噸　裝 盤穴 盤打 孔種 子播 種覆蓋、澆水催 芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容 器移 栽培 育產(chǎn)品質(zhì)檢容 器換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢容 器換盆移栽培 育產(chǎn)品質(zhì)檢育苗基質(zhì)填料機①綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 打孔機播種機走水機發(fā)芽室穴盤苗包裝栽培基質(zhì)蔭 棚一年生苗包裝栽培基質(zhì)培 育二年生苗包裝栽培基質(zhì)多年生苗包裝②彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)優(yōu)良母本 穴 盤裝 盤采 穗扦 插組培苗煉 苗小苗管理穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)移 栽容 器培 育一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢容 器栽培基質(zhì)換盆移栽培育、成型二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)容 器換盆移栽多年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢培育、成型 物料消耗定額及平衡（水資源平衡、草畜平衡）分析建設期間主要原料材、能源消耗：鋼材70噸、水泥1900噸、石磚3500M木材280M飼料2230噸、供熱用煤100噸。③種苗基地采用標準化整地和節(jié)水灌溉技術，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強度，提高效益，以此項措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。②品種訓育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖社員培訓購種育苗翻地施基肥平整菜床再培訓栽種產(chǎn)中管理（肥料等投入品使用）收割采摘收購包裝銷售消毒苗木花卉工藝技術方案及流程：⑴典型工藝技術方案：①無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項目均采用容器育苗、工程使用量較大。項目采取栽種前對員式進行品種、技術、管理、操作等方面的培訓，購種、育苗、翻地、施基肥、平整菜床；對員工進行種植操作技術培訓，栽種（大棚種植）、產(chǎn)中管理（肥料等投入品使用、病蟲害生物防治技術、溫控技術）、收割采摘、收購、包裝、出售。新工藝豬群結構參數(shù)表豬群類別存欄數(shù)（萬頭） 種母豬600其中：空懷母豬30妊娠母豬390分娩母豬120后備母豬60 公豬25哺乳仔豬110保育仔豬1300 育成豬1500 肥育豬1800合計存欄6325總計10000豬糞資源化利用工藝流程：處理豬糞和尿采取干濕分離→豬糞進入有機肥加工車間（豬尿進入沼氣池）→生產(chǎn)有機肥（生產(chǎn)沼氣和沼液）1000噸→有機肥和沼液作為肥田、果園、種蔬菜、養(yǎng)魚的肥料或飼料（沼氣用于發(fā)電和豬場及周邊村民的照明或供能）。依托xx市畜牧獸醫(yī)局的生豬養(yǎng)殖技術和經(jīng)驗，采用成熟的人工授精技術，選擇良種生豬，應用科學合理的飼養(yǎng)管理方法，確保年出欄優(yōu)質(zhì)無公害三元雜交商品豬，先擇5個新品種蔬菜和50000株新品種苗木花卉。免疫程序程序定后，必須嚴格按規(guī)定免疫程序進行免疫注射，保證全場所有豬群常年抗體水平達標，預防豬傳染病的發(fā)生。定期(每半年)采血，進行免疫抗體監(jiān)測。嚴格執(zhí)行“全進全出”飼養(yǎng)，空欄后嚴格消毒，7天后再調(diào)入下一批次豬群。凡進場人員必須通過消毒室沐浴、更衣、換鞋、噴霧消毒后方可進入。 防疫技術規(guī)程說明 (1)防疫措施 ①進出場消毒，生產(chǎn)區(qū)正門出入口設消毒池，長度大于一個半汽車輪距，池內(nèi)放3％苛性鈉溶液或菌毒敵，以浸過鞋底為度，7天更換保持有效藥液濃度。②斷奶時由技術員根據(jù)育種、生產(chǎn)計劃，綜合性初生重、21天重、體型外貌對種豬進行窩選并對母豬作出評價、確定該母豬的去向。按常規(guī)，此階段可給仔豬飲水中添加補液鹽，特殊情況可由技術員按實際情況處理。這樣做的目的是為了防止臍帶失血過多及仔豬吃奶時咬破母豬乳房引起母豬乳房炎；待仔豬吃完乳后，必須對仔豬打耳號、注射鐵劑，雜交公豬要進行閹割，這些操作必須在仔豬產(chǎn)后24小時內(nèi)完成，所有工具必須消毒后才能使用；母豬分娩中期，約產(chǎn)下第4—5頭仔豬后，不論難產(chǎn)與否，一律肌注縮宮素30萬單位，可更好地排出胎衣和惡露，預防子宮炎和產(chǎn)后無乳。 接產(chǎn)前，準備好保溫燈、接產(chǎn)巾、消毒水等，冬天特別注意做好豬的保溫工作；分娩前用毛巾擦干凈母豬的乳房、陰部，并擠出乳頭的前幾滴奶水。③分娩管理給懷孕期112天的母豬肌注氯前列烯醇1毫升；認真觀察臨產(chǎn)母豬，若母豬出現(xiàn)臨產(chǎn)征狀時，就要做好接產(chǎn)準備工作。(2)分娩舍管理 ①產(chǎn)前護理及檢查要點 按《全進全出操作規(guī)程》的要求，消毒好欄位，轉(zhuǎn)入待產(chǎn)母豬并做好母豬產(chǎn)前護理的準備工作； ②清潔衛(wèi)生 每天清理仔豬、母豬的糞便，保持整個環(huán)境的干燥和衛(wèi)生。 ④及時檢查已配母豬，發(fā)現(xiàn)返情者及時重配。②配種記錄要清楚、準確，若漏記或不清楚者必須在母豬卡上注明。5—6周后，仔豬轉(zhuǎn)入生長培育區(qū)，進入生長舍飼養(yǎng)5周，轉(zhuǎn)