【正文】 判斷邏輯：先查詢客戶對(duì)應(yīng)的公司（讀取NC系統(tǒng)客戶公司分配表），若只對(duì)應(yīng)一個(gè)公司，則銷售公司就是這個(gè)公司；若對(duì)應(yīng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的公司，則再按每個(gè)公司對(duì)該客戶的物料銷售關(guān)系（讀取NC系統(tǒng)客戶物料關(guān)系表）判定每行物料的銷。（2） 銷售內(nèi)務(wù)在外掛程序（PDA客戶端）里補(bǔ)充完部門等信息后，然后生成一張外掛預(yù)訂單。. 銷售開單環(huán)節(jié)（1） 營業(yè)員在PDA上選擇客戶（讀取NC系統(tǒng)客戶檔案）。. 賬戶管理PDA程序操作員的登陸賬號(hào)、密碼都取用NC系統(tǒng)用戶信息。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）與各商貿(mào)公司內(nèi)部結(jié)算價(jià)取銷售價(jià)格政策中的出廠價(jià)。（3） 財(cái)務(wù)人員對(duì)生產(chǎn)公司內(nèi)部結(jié)算清單進(jìn)行傳財(cái)務(wù)操作，系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)收單（生產(chǎn)公司）、存貨調(diào)撥出庫單（生產(chǎn)公司）、應(yīng)付單（商貿(mào)公司）、存貨調(diào)撥入庫單（商貿(mào)公司）。 業(yè)務(wù)描述（1） 物流人員或銷售內(nèi)務(wù)通過做NC系統(tǒng)銷售訂單（商貿(mào)公司），對(duì)于生產(chǎn)公司自有的物料系統(tǒng)揀貨生成銷售出庫單（生產(chǎn)公司）。適用部門：財(cái)務(wù)中心。盤盈的情況，后臺(tái)提交生成NC系統(tǒng)退換貨訂單（萬達(dá)小規(guī)模公司），退貨客戶為文總，然后執(zhí)行銷售退貨單據(jù)流程。（5） 在外掛程序中將核實(shí)的盤點(diǎn)結(jié)果提交寫入NC系統(tǒng)相應(yīng)盤點(diǎn)單的實(shí)盤數(shù)欄目中。（4） 實(shí)物盤點(diǎn)時(shí)，兩人分別用PDA引用NC的盤點(diǎn)單后，掃描貨品，錄入實(shí)盤數(shù)量。（2） 盤點(diǎn)準(zhǔn)備：?jiǎn)螕?jù)清理（所有影響庫存量單據(jù)都需要審核）、貨物整理。適用部門：資產(chǎn)管理部；集團(tuán)物流中心、各銷售部門。（7） 自動(dòng)生成存貨其它入庫單（生產(chǎn)公司）、存貨其它出庫單（生產(chǎn)公司），財(cái)務(wù)人員再對(duì)其進(jìn)行盈虧核算處理。（5） 在外掛程序中將核實(shí)的盤點(diǎn)結(jié)果提交寫入NC系統(tǒng)相應(yīng)盤點(diǎn)單的實(shí)盤數(shù)欄目中。（4） 實(shí)物盤點(diǎn)時(shí)，兩人分別用PDA引用NC的盤點(diǎn)單后，掃描貨品，錄入實(shí)盤數(shù)量。（2） 盤點(diǎn)準(zhǔn)備：?jiǎn)螕?jù)清理（所有影響庫存量單據(jù)都需要審核）、貨物整理。適用業(yè)務(wù)：原輔料、半成品的盤點(diǎn)；自主品牌商品、加工轉(zhuǎn)換成商品的盤點(diǎn)；五金、小電器、傘具、文體用品、洗化用品等零散商品的盤點(diǎn)；辦公耗材類物料的盤點(diǎn)。 自有物料盤點(diǎn)流程適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。. 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)由資產(chǎn)管理部組織定期的盤點(diǎn)工作，可采用PDA盤點(diǎn)或手工盤點(diǎn)。（1） 代管品牌轉(zhuǎn)代管品牌、代管品牌轉(zhuǎn)自有品牌：將轉(zhuǎn)換前商品做物流公司材料出庫單（材料出庫單上領(lǐng)用組織為XX公司），再將轉(zhuǎn)換后商品做XX公司產(chǎn)成品入庫單。 數(shù)量非一對(duì)一的商品轉(zhuǎn)換：襪子等商品拆開重裝、組合形成一個(gè)新的商品后發(fā)給客戶。這種業(yè)務(wù)嚴(yán)格來講也要執(zhí)行物流公司倉庫領(lǐng)料流程、加工入庫流程，但為了簡(jiǎn)便可以在銷售訂單上出B商品，但拿一列單獨(dú)記錄備注A名稱、一列記錄備注A條碼。2） 流程圖3） 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 生產(chǎn)公司目前沒有單獨(dú)的庫房，所有的自主品牌成品都直接入到物流總庫（生產(chǎn)公司）中即可；未來當(dāng)生產(chǎn)公司有獨(dú)立的成品庫以后，生產(chǎn)的出的東西可先入到成品庫中，再按業(yè)務(wù)需要給物流總庫（生產(chǎn)公司）調(diào)撥。（3） 將生產(chǎn)出的成品，在NC系統(tǒng)相應(yīng)商品倉庫下，錄入庫存產(chǎn)成品入庫單（生產(chǎn)公司）并簽字。1） 業(yè)務(wù)描述（1） 領(lǐng)料人員進(jìn)行材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)。（注意：由代工廠生產(chǎn)、生產(chǎn)公司不提供任何原輔料的自主品牌商品收貨后，直接入相應(yīng)商品倉庫，后面不再做材料領(lǐng)用、加工入庫相關(guān)單據(jù)） 加工入庫流程適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。另外對(duì)自主品牌代工廠生產(chǎn)，由生產(chǎn)公司提供部分原輔料的成品性質(zhì)的商品采購收貨入到了半成品倉庫。目前的自主品牌生產(chǎn)公司生產(chǎn)主要形式是將商品改標(biāo)：將廠家提供的商品，變更成自主品牌，需要進(jìn)行換吊牌、換條碼等二次加工。（2） 采購人員定期以生產(chǎn)公司為匯總單位，對(duì)物流公司下產(chǎn)生的材料出庫單進(jìn)行消耗匯總處理，形成生產(chǎn)公司與廠家的采購和應(yīng)付。1） 業(yè)務(wù)描述（1） 領(lǐng)料人員將物流公司代管的物料領(lǐng)用出庫，做NC系統(tǒng)庫存材料出庫單（物流公司）并簽字。（2） 自動(dòng)生成存貨材料出庫單（生產(chǎn)公司），財(cái)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行材料成本或費(fèi)用核算。 生產(chǎn)公司倉庫領(lǐng)料流程適用業(yè)務(wù)：商品制造部門辦理的，從生產(chǎn)公司倉庫領(lǐng)用自有的原輔料、半成品進(jìn)行自主品牌加工等生產(chǎn)業(yè)務(wù)；集團(tuán)商品研發(fā)部補(bǔ)錄的生產(chǎn)公司半成品和原輔料的材料出庫業(yè)務(wù)；集團(tuán)綜合管理中心辦理的，各部門日常辦公耗材類物品領(lǐng)用。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 物流庫和展廳、專柜之間調(diào)撥的商品，一般既有物流公司代管的商品，也有生產(chǎn)公司自有的商品，屬于物流公司代管的商品需要執(zhí)行物流公司下的寄存調(diào)撥流程，屬于生產(chǎn)公司自有的商品需要執(zhí)行生產(chǎn)公司下的普通調(diào)撥流程。出貨部門內(nèi)務(wù)在NC系統(tǒng)分別對(duì)生產(chǎn)公司下和物流公司下的調(diào)撥出庫單簽字，系統(tǒng)自動(dòng)生成調(diào)撥入庫單。（3） 出貨部門內(nèi)務(wù)在NC系統(tǒng)分別做（或由PDA程序提交生成）生產(chǎn)公司下和物流公司下的調(diào)撥單并審核，系統(tǒng)揀貨生成調(diào)撥出庫單。（NC系統(tǒng)不體現(xiàn)） 業(yè)務(wù)描述（1） 要貨部門內(nèi)務(wù)在NC系統(tǒng)分別做生產(chǎn)公司下和物流公司下的調(diào)撥申請(qǐng)單、并審核。（2） 重慶事業(yè)部物流庫與其展廳、專柜之間的調(diào)貨。. 調(diào)撥流程調(diào)撥業(yè)務(wù)包括兩種：物流公司下各個(gè)倉庫之間的寄存（代管）物料調(diào)撥、生產(chǎn)公司下各個(gè)倉庫之間的自有物料調(diào)撥。（對(duì)于換貨的情況，由內(nèi)務(wù)在銷售訂單上直接修改為換成的商品，不受預(yù)訂單控制）（2） 未來配貨員在配貨時(shí)，也要使用PDA：輸入訂單編號(hào)，用PDA掃描條碼，將產(chǎn)品信息、數(shù)量和NC系統(tǒng)預(yù)訂單比對(duì)，東西一致，數(shù)量不能超?？蛻裟秘?；客戶交錢（或欠款），并對(duì)配送單簽字。4確認(rèn)營業(yè)部收貨。2配送員或者司機(jī)根據(jù)裝車清單，找貨、裝車。轉(zhuǎn)貨流程：轉(zhuǎn)給營業(yè)部。若收到現(xiàn)金上交現(xiàn)金收款；若客戶拒收則貨物回庫。送貨流程：發(fā)給客戶。（希望銷售開單的人在訂單上標(biāo)記發(fā)貨、送貨、轉(zhuǎn)貨、自提）（2） 發(fā)貨流程：發(fā)給客戶。（9） 貨、單（兩聯(lián)：白聯(lián)物流留存、黃聯(lián)轉(zhuǎn)營業(yè)部核對(duì)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做帳）一起交給出入庫部門執(zhí)行銷售出庫流程。（7） 驗(yàn)貨后，將訂單交回內(nèi)務(wù)，內(nèi)務(wù)在NC系統(tǒng)做銷售訂單，打印出來作為配送單（三聯(lián)單）。（5） 配貨員將貨品和訂單放到檢驗(yàn)臺(tái)。（3） 內(nèi)務(wù)分發(fā)預(yù)訂單，配貨員簽字領(lǐng)單。物流中心配貨出庫流程如下： 配貨流程（1） 各銷售部門通過手工錄入或PDA掃碼生成NC系統(tǒng)預(yù)訂單并審核，不同的品項(xiàng)（巾被、襪品、內(nèi)衣、拖鞋）分成不同的預(yù)訂單。（只屬于生產(chǎn)公司）. 采購入庫業(yè)務(wù)采購入庫業(yè)務(wù)見采購版塊相關(guān)流程。（只屬于生產(chǎn)公司）（11） 集團(tuán)商品研發(fā)部管理倉庫：原輔料庫（OEM）。（生產(chǎn)公司和物流公司均有）（9） 媚麗陽光事業(yè)部管理倉庫：媚麗陽光配送中心；樂山長江店、樂山新村店等門店庫和專柜庫。（生產(chǎn)公司和物流公司均有）（7） 電商事業(yè)部管理倉庫：電商配送中心。（生產(chǎn)公司和物流公司均有）（5） 專柜部管理倉庫：西昌達(dá)達(dá)襪品柜、西昌達(dá)達(dá)毛巾柜等專柜倉庫。（生產(chǎn)公司和物流公司均有）（3） KA部管理倉庫：伊藤建設(shè)毛巾柜、彭州百貨大樓等專柜庫。（2） 營業(yè)部管理倉庫：SS展廳庫、39。整件區(qū)：貨品分品項(xiàng)、分品牌、分貨號(hào)、分色分碼擺放到不同的貨架，每個(gè)品項(xiàng)、品牌有指定的區(qū)域，貨號(hào)按序使用。（1） 集團(tuán)物流中心管理倉庫：物流總庫。. 倉庫管理體系用于存放物料的地方有物流庫房、展廳、門店、專柜。. 物流與倉儲(chǔ)業(yè)務(wù). 物流與倉儲(chǔ)組織及職能目前具備倉儲(chǔ)和配送職能的組織包括集團(tuán)物流中心、各銷售組織（專柜部、電商事業(yè)部、展廳、重慶事業(yè)部等）。. 全國聯(lián)采業(yè)務(wù)全國聯(lián)采：廠家直接和沃爾瑪這樣的全國連鎖賣場(chǎng)簽合同、開發(fā)票、結(jié)算。商場(chǎng)等賣場(chǎng)發(fā)起的促銷活動(dòng)，公司也會(huì)按其要求在該賣場(chǎng)調(diào)低部分商品的銷售價(jià)格，降價(jià)的方式包括打折、返劵等方式。商品研發(fā)部可以根據(jù)清理庫存等需要將某些商品定為促銷品，在一定期間促銷品的銷售價(jià)格會(huì)調(diào)低。(7) 若需要重新發(fā)貨，則由銷售部門開銷售訂單，走正常的銷售流程。(5) 檢驗(yàn)完后，對(duì)于合格或不合格但予以接收的貨品，將外掛系統(tǒng)的退貨單提交生成NC系統(tǒng)相應(yīng)公司下的退換貨訂單（生產(chǎn)公司），審核生成紅字銷售出庫單（生產(chǎn)公司）。(2) 在外掛系統(tǒng)填一張只有表頭沒有表體的退貨單標(biāo)簽，并打?。?biāo)簽上包括客戶名稱、總件數(shù)，第幾件、收貨日期（以按期考核退貨整裝組）、箱碼等信息）(3) 登記手工的出入庫單據(jù)，移交到整裝部門，整裝部主管核對(duì)簽收。（各銷售部門的展廳、專柜、分銷部倉庫、電商倉庫銷售退換貨可參考此流程）適用業(yè)務(wù)：按照公司的政策，只要是本公司發(fā)出的貨、沒有嚴(yán)重影響二次銷售，都允許客戶退貨。. 生產(chǎn)公司銷售退換貨流程適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） PDA程序掃描退貨商品時(shí)，根據(jù)客戶名稱、商品所屬分類編碼在NC系統(tǒng)的允限銷表中找到對(duì)應(yīng)的公司，最后提交時(shí)按公司分開生成NC系統(tǒng)的銷售退換貨單。(8) 采購人員定期以商貿(mào)公司為匯總單位，對(duì)商貿(mào)公司退換貨訂單產(chǎn)生的物流公司紅字銷售出庫單進(jìn)行消耗匯總處理，沖銷商貿(mào)公司與廠家的采購和應(yīng)付。(6) 財(cái)務(wù)在NC系統(tǒng)參照商貿(mào)公司退換貨訂單做紅字銷售發(fā)票（商貿(mào)公司），并生成紅字應(yīng)收單（商貿(mào)公司）和紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（商貿(mào)公司），以沖抵客戶應(yīng)收和銷售成本。(4) 整裝部門清點(diǎn)數(shù)量，掃描檢驗(yàn)，在外掛系統(tǒng)中把之前那張退貨單的表體貨品信息補(bǔ)全。 業(yè)務(wù)描述(1) 出入庫部門按客戶分別清點(diǎn)貨品件數(shù)。適用部門：集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。（10） 財(cái)務(wù)在對(duì)賬、收款后在系統(tǒng)做收款單（生產(chǎn)公司），并進(jìn)行應(yīng)收核銷（生產(chǎn)公司）。（8） 營業(yè)員或客服按期將銷售發(fā)貨單（物流出貨轉(zhuǎn)過去的黃聯(lián)發(fā)貨單）、托運(yùn)單、客戶驗(yàn)收單等單據(jù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在NC系統(tǒng)做銷售發(fā)票（生產(chǎn)公司），并生成應(yīng)收單（生產(chǎn)公司）和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（生產(chǎn)公司）。（6） 銷售開單： 營業(yè)員或客服通過PDA進(jìn)行商品掃碼，生成NC系統(tǒng)客戶所屬公司下的預(yù)訂單（生產(chǎn)公司），也可以直接在NC系統(tǒng)相應(yīng)公司下填制預(yù)訂單（生產(chǎn)公司）。（4） 向客戶報(bào)品報(bào)價(jià)。（3） 客戶定價(jià)、建檔：核定客戶適用的價(jià)格體系，報(bào)財(cái)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)審批（走OA流程）。（2） 合同簽訂：就費(fèi)用、合作關(guān)系、結(jié)款方式等合同內(nèi)容進(jìn)行談判、簽訂。適用業(yè)務(wù)：生產(chǎn)公司直接對(duì)外部客戶進(jìn)行的銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)。. 生產(chǎn)公司銷售流程適用公司：生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。所以專柜部暫時(shí)沿用以前的模式：所有專柜的商品由總庫調(diào)撥過去即在NC系統(tǒng)作為對(duì)其銷售，執(zhí)行物流庫發(fā)貨的商貿(mào)公司銷售流程，專柜真正實(shí)現(xiàn)客戶銷售時(shí)再在西聯(lián)系統(tǒng)做相關(guān)銷售單據(jù)。（9） 財(cái)務(wù)人員定期根據(jù)商貿(mào)公司銷售訂單產(chǎn)生的生產(chǎn)公司銷售出庫單進(jìn)行后續(xù)內(nèi)部結(jié)算處理，形成商貿(mào)公司與生產(chǎn)公司往來。（7） 財(cái)務(wù)在對(duì)賬、收款后在系統(tǒng)做收款單（商貿(mào)公司），并進(jìn)行應(yīng)收核銷（商貿(mào)公司）。（5） 銷售人員、客服或內(nèi)務(wù)按期將銷售單據(jù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在NC系統(tǒng)做銷售發(fā)票（商貿(mào)公司），并生成應(yīng)收單（商貿(mào)公司）和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（商貿(mào)公司）。（4） 手工開小票：銷售人員給消費(fèi)者開手工小票，消費(fèi)者憑小票去收銀處交錢，消費(fèi)者憑交款依據(jù)取貨。（2） 自主Pos掃碼：銷售人員通過PDA掃碼，生成NC系統(tǒng)客戶所屬公司下的銷售訂單（商貿(mào)公司），對(duì)于物流公司代管的物料系統(tǒng)揀貨生成銷售出庫單（物流公司）；對(duì)于生產(chǎn)公司自有的物料系統(tǒng)揀貨生成銷售出庫單（生產(chǎn)公司）。分成自主Pos掃碼、賣場(chǎng)Pos掃碼、手工開小票三種方式。適用部門：市場(chǎng)管理一部下屬專柜、商場(chǎng)KA管理部下屬專柜、專柜部下屬專柜、重慶事業(yè)部下屬專柜；財(cái)務(wù)中心。（12） 財(cái)務(wù)人員定期根據(jù)商貿(mào)公司銷售訂單產(chǎn)生的生產(chǎn)公司銷售出庫單進(jìn)行后續(xù)內(nèi)部結(jié)算處理，形成商貿(mào)公司與生產(chǎn)公司往來。（10） 財(cái)務(wù)在對(duì)賬、收款后在系統(tǒng)做收款單（商貿(mào)公司），并進(jìn)行應(yīng)收核銷（商貿(mào)公司）。（8） 營業(yè)員或客服按期將銷售發(fā)貨單據(jù)、客戶驗(yàn)收等單據(jù)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)在NC系統(tǒng)做銷售發(fā)票（商貿(mào)公司），并生成應(yīng)收單（商貿(mào)公司）和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（商貿(mào)公司）。（6） 銷售開單： 營業(yè)員或客服通過PDA進(jìn)行商品掃碼，后臺(tái)生成NC系統(tǒng)客戶所屬公司下的預(yù)訂單（商貿(mào)公司），也可以直接在NC系統(tǒng)相應(yīng)公司下填制預(yù)訂單（商貿(mào)公司）。（4） 向客戶報(bào)品報(bào)價(jià)。（3） 客戶定價(jià)、建檔：核定客戶適用的價(jià)格體系，報(bào)財(cái)務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)審批（走OA流程）。（2） 合同簽訂：就費(fèi)用、合作關(guān)系、結(jié)款方式等合同內(nèi)容進(jìn)行談判、簽訂。適用業(yè)務(wù)：由各銷售部門在自已的倉庫、展廳直接向客戶進(jìn)行發(fā)貨銷售。. 商貿(mào)公司銷售流程（展廳發(fā)貨）適用公司：各商貿(mào)公司；物流公司、生產(chǎn)公司（四川XX公司紡織有限公司）。 流程圖 業(yè)務(wù)管控關(guān)鍵點(diǎn)（1） 很多客戶的回款情況業(yè)務(wù)員不知道，導(dǎo)致很多已回貨款財(cái)務(wù)分不清是哪家客戶回的款，給對(duì)賬工作帶來了麻煩，同時(shí)影響客戶信用控制的實(shí)施。（11） 采購人員定期以商貿(mào)公司為匯總單位，對(duì)商貿(mào)公司訂單產(chǎn)生的物流公司銷售出庫單進(jìn)行消耗匯總處理，形成商貿(mào)公司與廠家的采購和應(yīng)付。（9） 業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶貨款的跟蹤、回收。出入庫人員發(fā)貨或送貨，回收托運(yùn)或客戶簽字等單據(jù)。（為了便于物流配貨，訂單需要按品項(xiàng)分開）（7） 物流中心發(fā)貨：打印預(yù)訂單出來配貨、裝箱。（5） 客戶按需向銷售部門下訂貨單。將聯(lián)系方式、適用價(jià)格項(xiàng)等信息在NC系統(tǒng)進(jìn)行客戶建檔。（合同內(nèi)容中不包括價(jià)格、數(shù)量信息）。 業(yè)務(wù)描述（1） 新客戶開發(fā)、選定。適用部門：營業(yè)部、商場(chǎng)KA管理部、分銷部、地方業(yè)務(wù)管理部、重慶營銷中心；集團(tuán)物流中心、重慶物流中心；財(cái)務(wù)中心。影響客戶信用額度的單據(jù)包括：銷售訂單、銷售費(fèi)用單、銷售出庫單、應(yīng)收單、收款單。. 客戶信用管理之前借助U8系統(tǒng)啟用了客戶信用額度控制，但因?yàn)榭蛻粜庞妙~度評(píng)估不準(zhǔn)確、銷售訂單銷售發(fā)貨單重復(fù)占用信用、不發(fā)貨訂單未關(guān)閉、客戶回款不能及時(shí)入賬等原因，導(dǎo)致信用控制不準(zhǔn)，反而影響了發(fā)貨，遂采用了失效的密碼控制。銷售開單時(shí)，系統(tǒng)的取價(jià)邏輯是先判定單上客戶的這個(gè)商品是否有自已