【正文】 二、附圖：其它附圖三、附件：附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件附件 2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告附件 3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料附件 4：新技術、新工藝證明材料（如新技術認定證書、技術鑒定與推廣意見、中試報告等）附件 5：土地使用證或租賃合同附件 6：環(huán)保部門審批意見附件 7：自籌資金來源證明材料其它附件。項目的發(fā)展在推動社會主義新農(nóng)村建設的同時，可以調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在改善地區(qū)環(huán)境同時，形成農(nóng)村生態(tài)型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)民增收的新格局。以一般農(nóng)戶年出欄生豬 10 頭計算，年可獲得萬元以上銷售收入，純利潤 30005000元。預計項目在建設過程中可間接帶動農(nóng)戶 1500 戶以上。通過公司的品牌優(yōu)勢，帶動周邊區(qū)域生態(tài)型農(nóng)44 / 51業(yè)的快速、健康發(fā)展。公司在基地建設過程中結(jié)合一村一品的社會主義新農(nóng)村建設，在項目區(qū)選擇 58 個自然村，主推生豬養(yǎng)殖與大棚蔬菜或果園相結(jié)合的循環(huán)型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式。在項目運行過程中公司與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品菌種供應和產(chǎn)品最低價格銷售協(xié)議，以確保農(nóng)戶的最低經(jīng)濟利益。其示范帶動效益顯著。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的逐步推進，將加快農(nóng)村工業(yè)化步伐。另外，該項目的順利實施公司將發(fā)展無公害農(nóng)牧產(chǎn)品深加工，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構的調(diào)整與升級。項目對地區(qū)農(nóng)民的帶動效益顯著，促進農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，項目輻射帶動效果顯著，可以形成縣的品牌優(yōu)勢。盈 虧平衡點較低，且抗風險能力較強。從項目盈利能力分析可以看出，項目盈利能力較強。表 91 敏感性分析表序號變動幅度變動因素 % 10% % 基準值 % 10% %1 建設投資2 經(jīng)營成本 % % % % % % %3 銷售收入 % % % % % % %從以上分析可以看出，產(chǎn)品銷售收入的變化最敏感，其次是經(jīng)營成本的變化，投資的變化敏感性最小，但變動幅度在 15%以內(nèi)時，項目內(nèi)部收益率均遠遠大于行業(yè)基準內(nèi)容收益率 8%，說明本項目有較強的抗風險能力。40 / 51020040060080010001200140016001 2 3 4 5 6 7 8 9 10固 定 成 本總 成 本銷 售 收 入圖 91盈虧平衡分析圖從圖 91 盈 虧平衡圖可以看出，在銷售收入線與總成本線交點為盈虧平衡點，右側(cè)為盈利區(qū)域。詳見附表 7 和附表 8。詳見附表 5。詳見附表 5。39 / 51詳見附表 51。5）蘋果成本為 2900 元/ 噸。3）蔬菜成本為 元/ 噸。2）商品生豬成本為 元/ 頭。 總成本及經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由于園區(qū)內(nèi)設計的項目產(chǎn)品較多，所以其產(chǎn)品的單位成本需單獨測算。正常年份銷 售稅金及附加為 萬元。詳見附表 71。正常年份年產(chǎn)良種種仔豬 1500 頭，售價 1500 元/頭；商品仔豬 6000 頭，售價 220 元/ 頭；出 欄商品生豬 1500 頭，出欄38 / 51平均重量為 90 公斤，售價 10 元/ 公斤；各類無公害蔬菜 700 噸，平均售價 2500 元/噸；出產(chǎn)鮮魚 5000 公斤，售價 18 元/ 公斤；儲藏鮮蘋果2022 噸，售價 4000 元/ 噸；年出售商品鴨 1000 只，售價 60 元/ 只；鴨蛋 10000 公斤，售價 6 元/ 公斤。根據(jù)項目特點和公司發(fā)展規(guī)劃，該項目第一年位建設期，第二年和第三年為投產(chǎn)運營期，生產(chǎn)能力為設計能力的 30%和 80%，第四年以后達產(chǎn)。37 / 51第九章 財務評價 財務評價依據(jù)財務評價依據(jù)國家計委編發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》。在資金使用上，嚴格按照項目建設計劃，堅決執(zhí)行資金跟隨項目走的原則，不搞計劃外工程項目。 自籌資金使用項目自籌資金 萬元，主要用于基本建設投資和流動資金。 資金使用和管理 財政資金使用項目申請財政資金 300 萬元，資金使用主要用于土建工程、設備購置和科技投入（優(yōu)良品種引進）。 資金來源該項目總投資為 萬元（基本建設投資 萬元，流動36 / 51資金 萬元），其中申請國家財政資金 300 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。 總投資項目總投資為 萬元，其中基本建設投資 萬元，流動資金 萬元。詳見附表 31 流動資金估算。投資估算詳見附表 附表 2附表 2附表 23。 投資估算 建設投資該項目基本建設投資為 萬元，其中建筑工程費 萬元，占基本建設投資的 %；設備購置費 萬元，占基本建設投資的 %；安裝 費 萬元，占基本建設投資的 %；其他費用 萬元，占基本建設投資的 %。35 / 517）輔助工程費：根據(jù)有關工程預算定額標準計算。5）土建工程：根據(jù)陜西省及當?shù)赜嘘P土建工程預算定額，參照同類工程預決算指標進行估算。3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設方案，各專業(yè)提供的技術經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)1）國家有關基本建設投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術經(jīng)濟指標與參數(shù)。34 / 51 勞動安全、衛(wèi)生與消防公司員工全部實行勞動合同制，并按照國家有關規(guī)定辦理相應保障制度。農(nóng)民培訓：每年開展免費食用菌種植技術講座 8 次，提供養(yǎng)殖技術資料 500 套，培訓農(nóng)民 500 人次/ 年。生產(chǎn)部負責公司的產(chǎn)品生產(chǎn)；技術部負責園區(qū)生產(chǎn)工人技術指導與培訓，以及推廣基地的農(nóng)民培訓和技術推廣等；銷售部負責產(chǎn)品的銷售和制定相應的營銷策劃等；財務部負責公司的財務管理，定期向總經(jīng)理和董事會提交公司財務運營報告；綜合辦公室負責公司日常經(jīng)營，同 時負責原材料的采購和員工培訓，以及配和銷售部對公司的產(chǎn)品制定營銷策劃。 經(jīng)營管理措施該項目實施項目法人責任制，總經(jīng)理向董事會負責。33 / 51 勞動定員公司在正常經(jīng)營過程中勞動定員為 50 人。公司下設生產(chǎn)部、技術部、銷售部、財務部和綜合辦公室。第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分公司設有董事會，負責公司重大事項的決策。 評價與審批經(jīng)過建立科學合理的保護環(huán)境措施，該項目可基本達到無污染排放，空氣中污染物排放量可降低到國家規(guī)定的標準以下。工藝路線見圖61。生產(chǎn)工藝技術的選取將遵循生態(tài)理念，堅持減量化、無害化、資源化、生態(tài)化的原則。其二，是對水源和土壤的污染，園區(qū)的糞便和污水不經(jīng)處理，任意排放或處理不當，回經(jīng)降水的淋洗、沖刷而污染地面水、土壤和地下水。污水處理池也是發(fā)生惡臭氣體的主要場所。項目對環(huán)境的污染主要有兩個方面，其一是對大氣的污染。表 54 工程建設進度表序號 項目名稱 第 13 月 第 46 月 第 79 月 第 1012 月1 項目前期規(guī)劃2 園區(qū)建設3 設備選購4 種豬選購5 工程項目驗收30 / 51第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響項目所在地土層深厚，土質(zhì)肥沃，光照充足。 實施進度安排項目建設工期為 1 年，即從 2022 年 2 月至 2022 年 1 月。29 / 51 糞污綜合利用公司將養(yǎng)殖產(chǎn)生的糞便、污水等廢棄物進行無害化處理和綜合利用，建設大型沼氣池，使廢棄物產(chǎn)生高效有機肥和沼氣。3）提倡節(jié)水，制定獎罰制度，設置節(jié)能管理崗位和人員。 節(jié)水節(jié)水措施1）設備選型盡量采用節(jié)水產(chǎn)品。 節(jié)能減排措施 總體布置在總體布置上綜合考慮本工程服務區(qū)域的特點和節(jié)能的因素。表 53 土建工程序號 項目名稱 單位 規(guī)模 結(jié)構一 主體工程 　 　 　1 豬舍 平方米 4080 磚木結(jié)構2 庫房 平方米 1175 單層磚混結(jié)構3 宿舍 平方米 343 單層磚混結(jié)構4 辦公樓 平方米 468 兩層磚混結(jié)構5 冷庫 立方米 3000 氣調(diào)庫28 / 516 鴨舍 平方米 2272 磚木結(jié)構7 大棚 平方米 7200合計 　 18537 　二 輔助工程 　 　 　1 道路 平方米 3084 　水泥硬化2 廣場 平方米 2250 　水泥硬化3 沼氣池 立方米 300 　4 糞污處理場 平方米 800 　水泥硬化合計 　 6434 　 輔助工程輔助設施：主要包括道路、廣場，沼氣池和糞污處理場。舍內(nèi)豬欄布置成對稱雙列排列，均勻水泥實體地面。 建筑方案 建筑物（主體工程）項目建筑面積 15538m2，其中各類豬舍 8 棟，4080m 2；庫房1175m2； 宿舍 343m2；辦公樓 468m2；鴨 舍 2272m2；大棚 7200m2；冷庫 3000m3。 設備清單設別清單見表 52。年，600 頭年用料 630000kg；仔豬 24kg/頭，10000 頭年用料 240000kg；商品豬 260kg/頭，1500 頭年用料 390000kg；年需飼料 1290000kg。 物料消耗定額及平衡分析公豬飼料：1000kg/頭 主要工藝（技術）參數(shù)種公豬、母豬比例為 1:20 種豬年更新率為 33%，平均每 頭母豬 胎/年，斷奶仔豬 35 日齡平局體重 以上，170 日齡平均體重90kg 以上。25 / 51 主要工藝（技術）來源的可靠性和可得性該項技術目前較為成熟。每頭母豬年產(chǎn) 胎，每胎 10 頭，則年產(chǎn)崽豬 10811（60090%1091%）頭。 工藝（技術）流程說明項目設計年出欄萬頭商品豬，須配置基礎母豬 600 頭，種公豬30 頭。用杜洛克豬或大約克夏豬做父本，長北（長白公豬配北京黑母豬)雜 種母豬做母本，雜種豬體重 20－90 公斤階段，日增重 600～700 克，每公斤增重消耗配合飼料 ～ 公斤。經(jīng)產(chǎn)母豬平均每胎產(chǎn)崽 頭，平均產(chǎn)活崽數(shù) 10 頭。體重90 公斤屠宰，屠宰率 72%一 73%，胴體瘦肉率 56%以上。24 / 511）體型外貌頭大小適中，兩耳向前上方直立或平伸，面微凹，額較寬。其主要特點是：體型較大，生長速度較快，母豬母性好。北京黑豬是用巴克夏豬、約克夏豬、蘇白豬及河北定縣黑豬雜交培育而成。設備采用自動飲水、人工送料、人工清糞的生產(chǎn)模式。 技術方案生態(tài)示范園建設項目的工藝技術方案主要涉及的是豬場的良種繁育和養(yǎng)殖上，對于園內(nèi)其它項目的工藝技術方案相對簡單，在此就不再一一說明。 果園與散養(yǎng)鴨果園占地近 40 畝，南北兩側(cè)設鴨棚，鴨棚面積 2270 平方米。大棚所需肥料來源于豬場。 大棚蔬菜大棚蔬菜 7200 平方米，15 棟大棚，其中 5 棟為 60 米*1