【正文】 本項目主要原料為雞糞。本項目的建設(shè)，滿足了我國發(fā)展有機農(nóng)業(yè)、綠色農(nóng)業(yè)對高效有機肥的大量需求，抓住機遇，搶占先機，不但填補了當?shù)責o大型高效有機肥企業(yè)的空白，而且產(chǎn)品的價格優(yōu)勢及競爭能力非常明顯，其市場風險性比較低。 十七、風 險 分 析（一）項目主要風險因素識別項目風險貫穿于項目建設(shè)和生產(chǎn)運營的全過程，項目風險因素主要有市場風險、資源風險、技術(shù)風險、工程風險、資金風險、政策風險、外部協(xié)作條件風險和社會風險等。本項目經(jīng)濟評價所采用的原材料價格，產(chǎn)品的銷售價格均為市場現(xiàn)行價格。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力。盈虧平衡分析表變化率0％25％50％75％100％銷售收入0249498747996固定成本145145145145145總成本145304462621779（三）財務(wù)評價結(jié)論本項目投產(chǎn)后。計算結(jié)果表明，％時，企業(yè)就可保本生產(chǎn)。敏感性分析表變化率5％05％固定資產(chǎn)投資％％％銷售價格％％％原材料成本％％％基本方案％％％從表分析來看， 銷售價格影響最敏感，原材料成本次之，固定資產(chǎn)投資影響不太明顯。（二）不確定性分析敏感性分析根據(jù)本項目情況，就固定資產(chǎn)投資，原材料成本，銷售價格等因素的變化， 對稅前財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進行分析。詳見資金來源與運用表；資產(chǎn)負債表。本項目資金為企業(yè)自籌資金，未考慮項目貸款，所以沒有進行貸款償還計算。詳見財務(wù)現(xiàn)金流量表、損益和利潤分配表、資金來源與運用表、借款償還計劃表。所得稅按33％計取。詳見總成本費用估算表；外購材料、燃料及動力費成本估算表；修理費估算表；其它費用估算表。詳見銷售收入及稅金估算表。銷售收入估算本項目產(chǎn)品銷售根據(jù)市場情況，銷售單價(含稅) 暫分別定為:設(shè)計規(guī)模單位數(shù)量單價高效有機肥噸/年20000500。③ 無形及遞延資產(chǎn)攤銷年限分別按5年考慮，詳見無形資產(chǎn)攤銷估算表。② 工資及附加分別按:工人每人每年7200元計列、管理及技術(shù)人員按18000元計列。折舊年限分別為: 房屋及建筑20年，機器設(shè)備10年。⑶ 財務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為10％。⑵ 計算期與生產(chǎn)負荷①項目計算期為11年，其中:建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為10年。建設(shè)單位在金融部門信譽良好，項目融資方案合理可靠。主要來源于企業(yè)自籌資金。詳見資金投入計劃表。詳見投入總資金匯總表。詳見流動資金估算表。安裝及其它工程費:依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》工程建設(shè)其他費用依據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。本項目建設(shè)規(guī)模為：產(chǎn)品方案單位產(chǎn)量高效有機肥噸/年20000（二）建設(shè)投資估算設(shè)備購置費:生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)市場現(xiàn)價及廠家詢價。各專業(yè)提供的設(shè)計數(shù)據(jù)。中國輕工總會關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》。（二）項目實施進度安排2005年2月 完成可行性研究報告的編寫論證及批復(fù)工作；　　2005年3月 完成初步設(shè)計文件編制、審查及批復(fù)工作；2005年4月 完成施工圖設(shè)計及部分設(shè)備定貨；2005年5月 完成設(shè)備招投標及施工招投標； 2005年6月～10月完成土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試工作；2005年11月 試生產(chǎn)；2005年12月 正式投產(chǎn)。因此，本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員，擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進行培訓(xùn)，其他人員由公司組織就地培訓(xùn)，請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課，使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴格考核，持證上崗，培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的60～70％，培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操作的復(fù)雜程度確定，通常為 1～2個月，人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進行。工程技術(shù)人員及管理人員可面向社會招聘。年，達同類企業(yè)先進水平。本項目勞動定員表序號部 門工 人技術(shù)人員管理人員小 計1發(fā)酵間1211142成品車間3511373原料庫114成品庫115鍋爐房226污水處理站117綜合辦公室13488車庫229門衛(wèi)2210合計575668職工工資福利，工人工資每人每年按7200元計列，管理及技術(shù)人員按18000元計列。生產(chǎn)車間每日三班生產(chǎn)，每班八小時；辦公室等管理部門實行白班工作制。 總經(jīng)理 ↓副總經(jīng)理 副總經(jīng)理↓ ↓ 動力供應(yīng)部技術(shù)中心電子商務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備部采購供應(yīng)部綜合辦公室市場銷售部財務(wù)管理部部 動力部 ↓ ↓ 發(fā)酵大棚成品車間給、排水污水處理變電所鍋爐房 鍋爐房給排水、污水處理變電所 機構(gòu)適應(yīng)性分析本項目實行總經(jīng)理負責制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點是機構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。法人代表：*** 管理機構(gòu)組織方案和體系圖本項目建成后，實行總經(jīng)理負責制。管材采用球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。本廠區(qū)建消防水池容積為300m3。 ⑷消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為成品車間，該建筑耐火等級為Ⅱ級，室內(nèi)消火栓用水量為10L/s，室外消火栓用水量為30L/s，則本工程消防用水總量為40 L/s。 　⑶ 所有電氣設(shè)備要有良好的防靜電措施。 ⑵各建筑物在設(shè)計中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。廠區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)均有環(huán)狀消防通道，四通八達，暢通無阻，在事故發(fā)生時便于撲救與疏通。防火等級本項目生產(chǎn)火災(zāi)危險性為丙類，該企業(yè)火災(zāi)危險性較大，必須采取嚴格安全防火措施，所有建筑物均不低于二級耐火等級。（三）消防設(shè)施消防隱患分析本項目擬建于吉林省***，廠區(qū)周圍環(huán)境對本項目安全防火尚無不利的影響因素。為防飛蟲進入，在車間、倉庫的主要入口均設(shè)置電擊殺蟲燈。工業(yè)衛(wèi)生生產(chǎn)人員進入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋。輔助設(shè)備在機械室內(nèi)，以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲。動力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。防靜電所有電氣設(shè)備均要有可靠接地。防火防爆設(shè)計中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報警系統(tǒng)。設(shè)置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和潔凈措施。（二）安全措施方案本項目嚴格執(zhí)行國家各項職業(yè)安全衛(wèi)生標準及規(guī)范，按照國際通行的衛(wèi)生管理規(guī)范的要求設(shè)立職業(yè)衛(wèi)生管理系統(tǒng)，并建立完善各項衛(wèi)生管理制度，明確各項崗位職責，保證生產(chǎn)衛(wèi)生達到規(guī)范要求。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放。（五）環(huán)境影響評價本項目生產(chǎn)中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣、粉塵和貯糞間產(chǎn)生的臭氣以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后均控制在國家規(guī)定的指標內(nèi)，對環(huán)境無不良影響。不會產(chǎn)生噪聲擾民現(xiàn)象。 ⑷噪聲治理方案本項目產(chǎn)生噪聲的設(shè)備主要為鼓引風機和各種泵類等，均設(shè)置在車間內(nèi)。⑶廢渣治理方案本項目產(chǎn)生的廢渣主要包括生產(chǎn)廢渣、包材廢料、鍋爐廢渣。本項目產(chǎn)生的粉塵主要為原料在粉碎和篩分時產(chǎn)生的，將產(chǎn)污部位安裝布袋除塵器，除塵效率為99％，處理后的的粉塵經(jīng)20高的排氣筒排入大氣中，對大氣影響較小。經(jīng)處理后各污染物及排放量為煙塵：100mg/m3，SO2：215mg/m3，經(jīng)處理達標后煙氣經(jīng)高40m。⑵廢氣治理方案 本項目所產(chǎn)生的廢氣主要為鍋爐煙氣、粉塵和貯糞間產(chǎn)生的臭氣等。廠區(qū)排水管采用鋼筋混凝土管，鋼絲網(wǎng)水泥砂漿抹帶接口。根據(jù)國內(nèi)外處理同類廢水經(jīng)驗，建議企業(yè)將廢水送到廠區(qū)污水處理場處理。治理方案⑴廢水治理方案本項目所排廢水主要來源于生產(chǎn)車間和生活污水，這部分污水水質(zhì)指標如下：CODcr400mg/l，BOD5200mg/l，SS400mg/l。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放。十、環(huán)境影響評價（一）場址環(huán)境條件項目擬建于吉林省***，廠區(qū)周圍環(huán)境狀況良好，交通便捷，適于投資建設(shè)。在各車間入口處設(shè)水計量裝置對水量進行指標分解，從而達到節(jié)水的目的。 九、節(jié) 水 措 施（一）節(jié)水措施全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。（二）能耗指標分析本項目年耗電924960kwh，年耗水12600噸，年耗煤970噸（煤）。建筑物采用熱水采暖，比蒸汽采暖節(jié)省20％能源，選用高效節(jié)能型鍋爐。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補償裝置進行補償，提高功率因數(shù)。⑶合理利用水資源，減少新鮮水用量，建立循環(huán)水系統(tǒng)，嚴防跑、冒、漏、滴。 八、節(jié) 能 措 施（一）節(jié)能措施⑴選用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，合理地進行設(shè)備布置，按著物料流向，減少物料往返運輸次數(shù)，以達到節(jié)能效果。 日常維護保全和中、小修任務(wù)由機修車間完成。廠址擬建于榆樹市，當?shù)鼐哂休^強的機械、電氣安裝維修能力。②通風：對于生產(chǎn)車間部分工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的濕、熱氣體和粉塵，需進行通風換氣，換氣次數(shù)為4～6次，設(shè)計將采用軸流風機，進行通風換氣，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。采暖系統(tǒng)管材選用焊接鋼管。采暖供水溫度為95℃，回水溫度為70℃，采暖系統(tǒng)型式為：上分式垂直串聯(lián)同程式機械循環(huán)熱水采暖系統(tǒng)。鍋爐房內(nèi)增設(shè)汽水換熱機組一套，為本項目采暖系統(tǒng)提供熱源。供熱設(shè)施(1) 全廠用汽負荷及供熱方案；。通信設(shè)施⑴通信方式通信工程在廠內(nèi)設(shè)一電話站，電話站設(shè)在廠綜合辦公樓一端，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺室，交換機室，主要部門設(shè)外線電話8部。各車間及附屬間在其電源入口處均須做一組重復(fù)接地，接地電阻小于10歐姆。按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GBJ5783，并結(jié)合本工程實際，生產(chǎn)車間等均按三類建筑物做防雷設(shè)計。車間照明要結(jié)合場所環(huán)境，按照規(guī)定照度標準做，燈具選型為防爆燈，廣照型工廠燈及日光燈。生產(chǎn)車間需要防爆，配線要嚴格執(zhí)行《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB5005892。車間采用塑料銅芯線穿鍍鋅鋼管敷設(shè)。⑷場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施本工程選一臺200KVA的箱式變壓器即能滿足本項目的供電需要。負荷等級為三級。供電工程(1)供電負荷本工程總裝機容量為257KW，運行量為233KW。③排水系統(tǒng)本工程采用合流制排水系統(tǒng)，生產(chǎn)及生活排水送污水處理站，經(jīng)處理后達標排放。本工程排水量表序號排 水部 門排 水種 類 排 水 量備 注最大（m3/h）平均（m3/h）日排（m3/d）1生產(chǎn)車間生產(chǎn)污水2122全廠生活生活污水3合 計②概述本工程排水污水水質(zhì)指標如下：CODcr1159mg/L，BOD5404mg/L，SS504mg/L，水質(zhì)超過GB8978—1996《污水綜合排放標準》中二級排放標準要求。管材采用球墨鑄鐵管，橡膠圈接口。本廠區(qū)建消防水池容積為300 m3。③消防給水說明根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為生產(chǎn)車間，該建筑耐火等級為Ⅱ級，室內(nèi)消火栓用水量為10l/s，室外消火栓用水量為30l/s，則本工程消防用水總量為40 l/s。消防給水管網(wǎng)為環(huán)狀，生產(chǎn)、生活給水管網(wǎng)為枝狀。本工程用水量表序 號用 水部 門用 水種 類用 水 量備注最大（m3/h）平均（m3/h）日用量（m3/d）1生產(chǎn)車間井水32鍋爐房井水43生活用水4小 計5全廠消防108 ②給水方案 本項目用水水源為井水，企業(yè)原有深井泵房一座，深井一眼，出水量為10 m3/h，可滿足此次擴建用水需求。 主要運輸設(shè)施及設(shè)備選擇本企業(yè)運輸車輛選用載貨汽車2臺，叉車（2噸）2臺。所需燃料、銷往外省的產(chǎn)品主要以火車運輸為主，本省以公路運輸為主，運力不足部分外協(xié)解決。詳見全廠運輸量表。本項目廠區(qū)地勢較平坦，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有統(tǒng)一排水管網(wǎng)，雨水利用廠區(qū)東高西低的地形，采用明溝和暗渠相結(jié)合的排水方式，通過廠區(qū)道路及排水井把雨水排出廠外。同時使工廠的建筑群體空間處理及綠化環(huán)境配置與廠區(qū)周圍的環(huán)境相適應(yīng)，使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。（四）主要原材料、燃料年需要量表主要原材料、燃料動力需用量估算表序 號名 稱單 位數(shù) 量備 注1雞糞立方米/年600002EM菌劑噸/年1603其它輔料噸/年680