的認證抄報企業(yè)采集系統(tǒng)操作(參考版)
2025-05-03 05:28本頁面
【正文】 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )開具－ 導入紅字發(fā)票通知單 遠程抄報重新注冊 未繳納 2022年開票系統(tǒng)維護費的用戶于 3月 31日前到當?shù)丶夹g員處繳納 ,且索取遠程抄報注冊碼重新安裝注冊 ! 根據(jù)國家稅務總局 關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知 財稅 [2022]15號 增值稅納稅人 2022年 12月 1日以后繳納的技術維護費 (不含補繳的 2022年 11月 30日以前的技術維護費 )，在增值稅應納稅額中全額抵減 ， 不足抵減的可結轉下期繼續(xù)抵減 。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )開具－ 導入紅字發(fā)票通知單 【 第二步 】 系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并按 “ 打開 ”鍵，系統(tǒng)自動進行數(shù)據(jù)轉換。 此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )開具－ 直接開具 【 第五步 】 系統(tǒng)顯示票面信息，確認信息完整無誤后點擊 “ 打印 ”按鈕保存，并可打印出紙質紅字發(fā)票。 對應通知單上有藍字發(fā)票代碼與號碼 時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。此處通知單編號以密文顯示。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )開具－ 直接開具 【 第二步 】 系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊 “ 下一步 ” 按鈕。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單導出 【 第三步 】 點擊 “ 確認 ” 按鈕，選擇保存路徑，之后點擊 “ 確定 ”按鈕導出電子申請單。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單導出 【 第一步 】 點擊 “ 紅字發(fā)票申請單 /申請單導出 ” 菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導出月份選擇界面，選擇導出月份后點擊 “ 確認 ” 按鈕。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單管理 專用發(fā)票申請單樣式 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單管理 主要功能： 將申請單導出為 xml文件，將該文件拷貝到 U盤等介質，提供給主管稅務機關，由主管稅務機關導入該文件并生成通知單。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單管理 【 第三步 】 進入申請單填開界面，系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息，確認后點擊 “ 打印 ” 按鈕保存并打印申請單。 【 第二步 】 系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數(shù)，點擊 “ 確定 ” 按鈕。 填寫正確的銷方信息 商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??； 最多可以有 8行 商品信息； 商品數(shù)量和金額必須為 負數(shù) 。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－ 銷方 申請開具的流程 銷方申請開具的流程 銷方 開具并提交 《 申請單 》 銷方稅務機關 審核后開具 《 通知單 》 銷方 獲取 紙質或電子 《 通知單 》 銷方 開具紅字專用發(fā)票 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－ 銷方 申請開具的流程 紅字發(fā)票申請單在 “ 發(fā)票管理 ” → “ 紅字發(fā)票申請單 ” → “ 申請單填開 ” 中開具，點擊菜單后顯示選擇界面，如下圖： 購買方開具申請單 銷售方開具申請單 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－申請單開具 購方開具申請單 【 第一步 】 根據(jù)實際情況，選擇藍字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍字發(fā)票信息，之后點擊 “ 確定 ” 按鈕。 因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 ① 開具負數(shù)發(fā)票 (專用發(fā)票 )－ 購方 申請開具的流程 購方申請開具的流程 購方 開具并提交
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