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正文內(nèi)容

企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告格式(參考版)

2025-04-28 00:17本頁(yè)面
  

【正文】 附圖(1)廠址地形或位置圖(沒(méi)有等高線)(2)總平面布置方案圖(沒(méi)有標(biāo)高)(3)工藝流程圖(4)主要車間布置方案簡(jiǎn)圖(5)其它。167。可行性研究報(bào)告附件。(5)對(duì)不可行的項(xiàng)目,提出不可行的主要問(wèn)題及處理意見。(3)對(duì)可行性研究中尚未解決的主要問(wèn)題提出解決辦法和建議。主要內(nèi)容有:(1)對(duì)推薦的擬建方案建設(shè)條件、產(chǎn)品方案、工藝技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境影響的結(jié)論性意見。第十一章 可行性研究結(jié)論與建議167。包括增加就業(yè)機(jī)會(huì)、減少待業(yè)人口帶來(lái)的社會(huì)穩(wěn)定的效益,改善地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、提高地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等。 項(xiàng)目社會(huì)分析方法,除可以定量的以外,還應(yīng)對(duì)不能定量的效益影響進(jìn)行定性描述。 社會(huì)效益和社會(huì)影響分析根據(jù)分析內(nèi)容和側(cè)重面不同,不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析(風(fēng)險(xiǎn)分析),盈虧平衡分析只用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),敏感性分析和概率分析可同時(shí)用于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),在可行性研究中,一般都要進(jìn)行盈虧平衡分析,敏感性分析和概率分析可視項(xiàng)目情況而定,不確定性分析的具體做法,見本書第九章。為了避免或盡可能減少這種風(fēng)險(xiǎn),要分析不確定性因素對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,以確定項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)上的可靠性。 不確定性分析在對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),所采用的各種數(shù)據(jù)多數(shù)來(lái)自預(yù)測(cè)和估算。它是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的核心部門,是決策部門考慮項(xiàng)目取舍的重要依據(jù)。167。用財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)分別和相應(yīng)的基準(zhǔn)參數(shù)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤(rùn)率、投資利稅率相比較,以判別項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是否可行。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要,有些項(xiàng)目還可以計(jì)算財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率指標(biāo),以滿足項(xiàng)目決策部門的需要。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)采用動(dòng)態(tài)分析與靜態(tài)分析相結(jié)合,以動(dòng)態(tài)分析為主的辦法進(jìn)行。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)和稅收制度以及現(xiàn)行價(jià)格,分析測(cè)算擬建項(xiàng)目未來(lái)的效益費(fèi)用。 銷售收入估算根據(jù)第三節(jié)中預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格及設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力,逐年計(jì)算產(chǎn)品銷售收入,當(dāng)有多種產(chǎn)品時(shí),可分別計(jì)算多種產(chǎn)品的年銷售收入并匯總計(jì)算年總銷售收入。列表表示單位成本。 單位成本單位成本是將總成本按不同消耗水平攤給單位產(chǎn)品的費(fèi)用,它反映同類產(chǎn)品的費(fèi)用水平。(2)列表表示生產(chǎn)總成本。以上各項(xiàng)費(fèi)用總額構(gòu)成項(xiàng)目生產(chǎn)總成本。⑦流動(dòng)資金利息,按流動(dòng)資金貸款額和貸款利率計(jì)算。⑤大修理基金。工資根據(jù)第七節(jié)中的工資總額計(jì)算,福利基金按工資總額的一定比例提取。根據(jù)第四節(jié)中外購(gòu)燃料動(dòng)力的數(shù)量和單價(jià)計(jì)算。根據(jù)前面第四節(jié)中外購(gòu)燃料動(dòng)力的數(shù)量和單價(jià)計(jì)算。 生產(chǎn)總成本估算生產(chǎn)總成本是指項(xiàng)目建成后在一定時(shí)期內(nèi)(財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中按年計(jì)算)為生產(chǎn)和銷售所有產(chǎn)品而花費(fèi)的全部費(fèi)用。在成本估算時(shí),其精確度要與投資估算的精確度相當(dāng)。 生產(chǎn)成本和銷售收入估算為了確定項(xiàng)目未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利情況,對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)成本作出接近實(shí)際的預(yù)測(cè)是可行性研究的重要內(nèi)容。本節(jié)就可行性研究報(bào)告中財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容做一概要說(shuō)明。第十章 財(cái)務(wù)與敏感性分析在建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)路線確定以后,必須對(duì)不同的方案進(jìn)行財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),判斷項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是否可行,并比選推薦出優(yōu)秀的建設(shè)方案。國(guó)外借款除支付銀行利息外,還要另計(jì)管理費(fèi)和承諾費(fèi)用等財(cái)務(wù)費(fèi)用。即各年償還的本利之和不等,每年償還的本金相等。償還的本金部分逐年增多,支付的利息部分逐年減少。國(guó)外借款(包括國(guó)內(nèi)外幣借款)的還本付息,要按借款雙方事先商定的還款條件,如借款期、寬限期、還款期、利率、還款方式確定,與國(guó)內(nèi)按借款能力償還借款不同的是借款期一般是約定的。 借款償還計(jì)劃借款償還計(jì)劃是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目各種還款資金來(lái)源的估算得出的,借款償還計(jì)劃的最長(zhǎng)年限可以等于借款資金使用的最長(zhǎng)年限,制定借款償還計(jì)劃,應(yīng)對(duì)下述內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明。其中:固定資產(chǎn)投資按不同資金來(lái)源分年列出年用數(shù)額;流動(dòng)資金的安排要考慮企業(yè)的實(shí)際需要,一般從投產(chǎn)第一年開始按生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行安排,并按全年計(jì)算利息。 投資使用計(jì)劃投資使用計(jì)劃要考慮項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方案,使用相互銜接。167。為保證項(xiàng)目有適宜的籌資方案,要對(duì)可能的籌資方式進(jìn)行比選。167。 資金來(lái)源籌措資金首先必須了解各種可能的資金來(lái)源,如果籌集不到資金,投資方案再合理,也不能付諸實(shí)施,可能的資金渠道有:1. 國(guó)家預(yù)算內(nèi)撥款; 2. 國(guó)內(nèi)銀行貸款:包括撥改貸、固定資產(chǎn)貸款、專項(xiàng)貸款等; 3. 國(guó)外資金:包括國(guó)際金融組織貸款、國(guó)外政府貸款、贈(zèng)款、商業(yè)貸款、出口借貸、補(bǔ)償貿(mào)易等; 4. 自籌資金:包括部門、地方、企業(yè)自籌資金; 5. 其它資金來(lái)源??尚行匝芯恐?,應(yīng)對(duì)下列內(nèi)容加以說(shuō)明??尚行匝芯繄?bào)告中,應(yīng)對(duì)每一種來(lái)源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。167。分項(xiàng)詳細(xì)估算法為:按項(xiàng)目占用的儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金,分別按年需用額及周轉(zhuǎn)天數(shù)估算定額流動(dòng)資金,按項(xiàng)目占用的應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等估算非定額流動(dòng)資金??尚行匝芯繄?bào)告中流動(dòng)資金的估算,按項(xiàng)目具體情況,可采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法或分項(xiàng)詳細(xì)估算法。除此之外,還有應(yīng)收應(yīng)付帳款、現(xiàn)金等組成的流動(dòng)資金。③成品資金。②生產(chǎn)資金。項(xiàng)目流動(dòng)資金按其在生產(chǎn)過(guò)程中的作用,可以分為:①儲(chǔ)備資金。167。人民幣和外幣貸款分別計(jì)息,匯總于固定資產(chǎn)投資總額中。利息計(jì)算中,假定借款發(fā)生當(dāng)年在年中支用,按半年計(jì)息,還款當(dāng)年也在年中償還,按半年計(jì)息,其余各年按全年計(jì)息。在可行性研究中,建設(shè)期利息均按年計(jì)息。(3)建設(shè)期利息應(yīng)根據(jù)提供的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表已研究確定的基本建設(shè)投資來(lái)源及資金籌措方式、各種貸款的利率及分年度用款計(jì)劃表計(jì)算得出。分別計(jì)算列出,漲價(jià)預(yù)備費(fèi)以年度投資中第一部分費(fèi)用為基礎(chǔ),按國(guó)家計(jì)委發(fā)布的費(fèi)率計(jì)算,同時(shí)需考慮外匯部分的限價(jià)因素。③預(yù)備費(fèi)。其主要費(fèi)用項(xiàng)目有:①建設(shè)單位管理費(fèi);②職工培訓(xùn)費(fèi);③辦公和生活家具購(gòu)置費(fèi);④土地征用費(fèi);⑤外籍技術(shù)人員來(lái)華費(fèi)用;⑥出國(guó)人員培訓(xùn)考察費(fèi);⑦進(jìn)口設(shè)備材料國(guó)內(nèi)檢驗(yàn)費(fèi);⑧工程保險(xiǎn)費(fèi);⑨大件運(yùn)輸措施費(fèi);⑩大型吊裝機(jī)具費(fèi);①項(xiàng)目前期工作費(fèi);②設(shè)計(jì)費(fèi);③其他費(fèi);第二部分費(fèi)用估算是,應(yīng)說(shuō)明各種費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額,一般按國(guó)家和地區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。②其他費(fèi)用。服務(wù)及生活福利工程包括辦公樓、試驗(yàn)樓、職工宿舍、食堂、學(xué)校等。主要生產(chǎn)車間是指生產(chǎn)主要產(chǎn)品的生產(chǎn)車間,輔助生產(chǎn)車間指為主要生產(chǎn)車間配套的工程項(xiàng)目。?、俟こ藤M(fèi)用。(1)固定資產(chǎn)投資。167。167。167。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)是指:(1)委托勘察設(shè)計(jì)單位進(jìn)行可行性研究、勘察設(shè)計(jì),按規(guī)定應(yīng)支付的費(fèi)用;(2)在規(guī)定范圍內(nèi)由建設(shè)單位進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用。該項(xiàng)費(fèi)用可按有關(guān)定額計(jì)算。167。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)用是指項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收、交付使用之前擬建企業(yè)自行培訓(xùn)或委托其他廠礦培訓(xùn)技術(shù)人員、工人和管理人員所支出的費(fèi)用以及生產(chǎn)單位為參加施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、熟悉工藝流程機(jī)械性能等需要提前進(jìn)廠人員所支出的費(fèi)用。 生產(chǎn)籌備費(fèi)生產(chǎn)籌備費(fèi)是指生產(chǎn)籌備人員費(fèi)和投產(chǎn)前進(jìn)廠人員費(fèi)用。可以“單項(xiàng)工程費(fèi)用”為基礎(chǔ),乘以按照工程項(xiàng)目的不同規(guī)模分別制定的建設(shè)單位管理費(fèi)率計(jì)算。167。 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用是指項(xiàng)目從籌建開始直到項(xiàng)目鞠躬投產(chǎn)以前整個(gè)實(shí)施時(shí)期的籌建費(fèi)用。目前在可行性研究階段,一些行業(yè)也有所應(yīng)用。應(yīng)用統(tǒng)籌方法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度作出安排。167。它可適用于各種項(xiàng)目,這種圖表可以表示建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)、計(jì)劃進(jìn)度和實(shí)際記錄等具體內(nèi)容。167。簡(jiǎn)單項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用橫道圖,復(fù)雜項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度可用網(wǎng)絡(luò)圖(關(guān)鍵路線法或項(xiàng)目評(píng)審技術(shù))。在我國(guó),多年來(lái)一直采用的方法是橫道圖。167。國(guó)外引進(jìn)成套設(shè)備項(xiàng)目和大型聯(lián)合企業(yè)可安排試生產(chǎn)階段,試生產(chǎn)時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三個(gè)月(成套引進(jìn)項(xiàng)目合同中有專門規(guī)定除外)。建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完,并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后,形成生產(chǎn)能力,能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí),應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。167。⑥生產(chǎn)前推銷。落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件,簽訂有關(guān)協(xié)議。③組織收集生產(chǎn)技術(shù)資料,制訂必要的管理制度和各種操作規(guī)程。②招收和培訓(xùn)職工。土建施工和設(shè)備的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、運(yùn)輸以及設(shè)備的安裝都要作出適當(dāng)?shù)陌才?,保證合理交叉進(jìn)行。施工階段時(shí)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的主要階段。167。一般時(shí)通過(guò)投標(biāo)確定施工單位。167。訂購(gòu)設(shè)備要考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安排順序。大中型項(xiàng)目一般采用兩階段設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)),技術(shù)復(fù)雜或行業(yè)有特殊要求的項(xiàng)目或其中某些采用新工藝技術(shù)的車間,可能在施工圖設(shè)計(jì)之前,再增加一個(gè)技術(shù)設(shè)計(jì)階段。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙。167。如果技術(shù)供應(yīng)商標(biāo)的合同責(zé)任中含培訓(xùn),那就應(yīng)該包括在培訓(xùn)計(jì)劃中,可行性研究中應(yīng)包含與項(xiàng)目選擇有關(guān)的技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓有關(guān)的計(jì)劃時(shí)間和費(fèi)用。 技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓技術(shù)獲得和轉(zhuǎn)讓是實(shí)施時(shí)期的一個(gè)關(guān)鍵要素,選擇的技術(shù)將涉及到法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)和技術(shù)等許多方面。在正式確定建設(shè)項(xiàng)目和明確了總投資費(fèi)用及其分年度使用計(jì)劃之后,即可立即著手籌集資金。 資金籌集安排項(xiàng)目資金的落實(shí)包括總投資費(fèi)用(固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金)的估算基本符合要求和資金來(lái)源有充分的保證。 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)根據(jù)項(xiàng)目不同,新項(xiàng)目可以由業(yè)主指定項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu);改擴(kuò)建和技改項(xiàng)目可在老企業(yè)內(nèi)專門成立籌建小組,籌建小組的任務(wù)是辦理勘察設(shè)計(jì)和施工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議(一般是通過(guò)招標(biāo)、投標(biāo)和評(píng)標(biāo)來(lái)確定的);參加廠址選擇;提供設(shè)計(jì)必需的基礎(chǔ)資料;申請(qǐng)或訂購(gòu)設(shè)備和材料;負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和運(yùn)輸;承擔(dān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。167。這些階段的各項(xiàng)投資活動(dòng)和各個(gè)工作環(huán)節(jié),有些是相互影響,前后緊密銜接的;也有些是同時(shí)開展、相互交叉進(jìn)行的。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的進(jìn)度安排也是可行性研究報(bào)告的一個(gè)重要組成部分。(4)培訓(xùn)費(fèi)用。(3)培訓(xùn)計(jì)劃。引進(jìn)國(guó)外新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備,必要時(shí)派往國(guó)外生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備供應(yīng)廠實(shí)習(xí)。 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算(1)人員來(lái)源分析,需培訓(xùn)的人員總數(shù)。 年總工資和職工年平均工資估算分人員類別估算年工資總額,并計(jì)算職工年平均工資。企業(yè)所需人員,有一部分必須參與建設(shè)過(guò)程、設(shè)備安裝、調(diào)試,對(duì)這部分人員的來(lái)源及進(jìn)廠時(shí)間要單獨(dú)說(shuō)明。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)167。個(gè)別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn),每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。167。一般來(lái)說(shuō),企業(yè)管理層次與管理幅度成反比關(guān)系,幅度越大,層次越少。 企業(yè)組織形式部門、行業(yè)不同,生產(chǎn)規(guī)模不同,企業(yè)組織機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求,保證多個(gè)部門、多個(gè)環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合,以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。167。167。167。167。 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析(1)生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害因素的分析;(2)生產(chǎn)過(guò)程中的高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、振動(dòng)、噪聲等操作者健康影響的分析;(3)生產(chǎn)過(guò)程中危害因素較大的設(shè)備、分布點(diǎn)及其危險(xiǎn)程度。在可行性研究報(bào)告中,應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 環(huán)境影響評(píng)論結(jié)論167。對(duì)可以量化的環(huán)境影響,可將其計(jì)算并列入經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中現(xiàn)金流量表內(nèi)進(jìn)行分析。 167。167。(5)噪聲、震動(dòng)、電磁波等對(duì)周圍居民生活區(qū)的影響范圍和程度,消聲、防震的措施。(3)項(xiàng)目對(duì)周圍自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)名勝古跡、療養(yǎng)區(qū)等可能產(chǎn)生的影響,如土壤污染、水源枯竭等,防范和減少這種影響的措施。(2)項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響。 治理環(huán)境的方案(1)項(xiàng)目對(duì)周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文、氣象可能產(chǎn)生的影響,如地下水位下降、地面沉降等。個(gè)別目前國(guó)家和地方尚未制定標(biāo)準(zhǔn)的由可行性研究單位與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門協(xié)商確定。 項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)是指國(guó)家及項(xiàng)目所在地區(qū)環(huán)保部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn),如大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
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