某計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司信息安全管理手冊(cè)(參考版)
2025-04-22 04:04本頁面
【正文】 附錄3職能分配表部門要素高層管理/管理者代表信息安全小組商務(wù)部技術(shù)部 工程部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部 總要求▲△△△△ ISMS ▲▲△▲△△ ISMS ▲▲▲△△ ISMS ▲▲▲△△ ISMS▲▲▲△△ 總則▲△△△△△▲△△△△△ ▲△△△△△ 管理職責(zé) 管理承諾▲△△△△ 資源提供 ▲△△△△△，意識(shí)和能力▲△△△△6 內(nèi)部ISMS審核▲△△△△7 ISMS 的管理評(píng)審▲△△△△△8 ISMS 改進(jìn) ▲△△△△ 安全方針▲△△△△ 信息安全組織 內(nèi)部組織 ▲△△△ 外部各方 ▲△△△ 資產(chǎn)管理▲△△▲▲▲▲▲▲ 信息分類▲△△ 人力資源安全 任用前▲△△ 人力資源安全 任用中▲△△ 任用的終止或變化 ▲△ 物理和環(huán)境安全 安全區(qū)域 ▲△△△▲△△△ 操作程序和職責(zé)▲△△△▲△△△ ▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△▲△△△ ▲△△△▲▲△△△▲△△△ 訪問控制的業(yè)務(wù)要求▲△△ 用戶訪問管理▲△△ 用戶責(zé)任▲△△ 網(wǎng)絡(luò)訪問控制▲△△ 操作系統(tǒng)的訪問控制▲△△ 應(yīng)用程序及信息訪問控制▲△△ 移動(dòng)式計(jì)算和遠(yuǎn)程工作、開發(fā)和維護(hù)▲△△△ ▲△△△▲△▲△△▲△△△▲▲▲△△ 業(yè)務(wù)持續(xù)性管理的內(nèi)容▲▲△△▲△△附錄4信息安全小組成員信息安全管理者代表： 張靜良 信息安全管理小組長： 藍(lán)金桃 信息安全管理小組成員：姜小波、何晉、李明鋒 附錄5手冊(cè)文件清單 所有A級(jí)文件列表信息安全管理體系方針文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1信息安全管理手冊(cè)SWISMSA012信息安全適用性說明SWISMSA02附錄6程序文件清單 所有B級(jí)文件列表信息安全管理體系程序文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1信息安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序SWISMSB012文件控制程序SWISMSB023記錄控制程序SWISMSB034糾正措施控制程序SWISMSB045預(yù)防措施控制程序SWISMSB056內(nèi)部審核管理程序SWISMSB067管理評(píng)審程序SWISMSB078信息分類管理程序SWISMSB089商業(yè)秘密管理程序SWISMSB0910信息安全法律法規(guī)管理程序SWISMSB1011知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理程序SWISMSB1112重要信息備份管理程序SWISMSB1213業(yè)務(wù)持續(xù)性管理程序SWISMSB1314信息安全溝通協(xié)調(diào)管理程序SWISMSB1415信息安全事件管理程序SWISMSB1516信息安全獎(jiǎng)懲管理程序SWISMSB1617員工聘用管理程序SWISMSB1718員工培訓(xùn)管理程序SWISMSB1819員工離職管理程序SWISMSB1920相關(guān)方信息安全管理程序SWISMSB2021第三方服務(wù)管理程序SWISMSB2122安全區(qū)域管理程序SWISMSB2223門禁系統(tǒng)管理程序SWISMSB2324網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置管理程序SWISMSB2425計(jì)算機(jī)管理程序SWISMSB2526電子郵件管理程序SWISMSB2627惡意軟件管理程序SWISMSB2728可移動(dòng)介質(zhì)管理程序SWISMSB2829用戶訪問管理程序SWISMSB2930信息處理設(shè)施安裝使用管理程序SWISMSB3031信息系統(tǒng)驗(yàn)收管理程序SWISMSB3132信息處理設(shè)施維護(hù)管理程序SWISMSB3233變更管理程序SWISMSB3334信息系統(tǒng)訪問與使用監(jiān)控管理程序SWISMSB3435軟件開發(fā)管理程序SWISMSB35。l 負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督售后服務(wù)情況,及時(shí)反饋客戶意見。l 參與公司營銷策略的制訂；l 負(fù)責(zé)公司所有銷售產(chǎn)品的安裝調(diào)試及售后服務(wù)。l 與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系。l 比較精確地監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。l 財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)預(yù)決算的編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)分析，保證財(cái)務(wù)信息對(duì)外披露的正常進(jìn)行，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況以及適當(dāng)及時(shí)的調(diào)整。l 向上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門、稅務(wù)部門、統(tǒng)計(jì)主管部門等提供財(cái)務(wù)報(bào)告、報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)告，保持聯(lián)系并協(xié)調(diào)關(guān)系；l 負(fù)責(zé)公司記帳、算帳和報(bào)帳，出具內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)告，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提出財(cái)務(wù)建議。l 公司其它的行政管理及后勤保障工作，以及協(xié)調(diào)溝通公共關(guān)系等工作。l 提供管理方面的信息和建議以改進(jìn)服務(wù)績效。l 對(duì)組織層的服務(wù)可用性、持續(xù)性、服務(wù)能力提供支持和資源保障。l 體系的管理評(píng)審，推動(dòng)內(nèi)部審核活動(dòng)。l 負(fù)責(zé)公司后勤保障工作。l 員工福利、保險(xiǎn)的管理及辦理。l 員工的薪酬、考勤與紀(jì)律。l 人員的招聘、考核與轉(zhuǎn)正。附錄2組織機(jī)構(gòu)圖一. 公司組織架構(gòu): 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理(管理者代表)負(fù)責(zé)制,下設(shè)業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)（培訓(xùn)部）等五大部門.: 公司部門職責(zé)::l 制定并完善公司管理制度，并監(jiān)督落實(shí)。 佛山三
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1