【正文】 附錄3中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請表準(zhǔn)入類型 年度準(zhǔn)入□ 臨時(shí)準(zhǔn)入□ 準(zhǔn)入備案□申請單位名稱（簽章）： 申請單位負(fù)責(zé)人（簽字）： 申 請 時(shí) 間 ： 中國石油山東銷售公司企管法規(guī)處監(jiān)制供應(yīng)商（服務(wù)商）基本信息*供應(yīng)商（服務(wù)商）名稱：（蓋章）*法定代表人（負(fù)責(zé)人）姓名：*行業(yè)類別：*注冊資本：*聯(lián)系人姓名：*公司類型：*聯(lián)系電話移動(dòng)電話：固定電話：成立時(shí)間：公司電話：*工商注冊號(hào)：*發(fā)證機(jī)關(guān)：*組織機(jī)構(gòu)代碼：*國家：*稅務(wù)登記證編號(hào)：（國稅） （地稅）*地址： 省(市) 市(區(qū)) 路(街) 號(hào) *郵編：*經(jīng)營范圍：企業(yè)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)認(rèn)證部門：* (1)質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)：(2)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證情況及認(rèn)證機(jī)構(gòu)：(3)生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號(hào)：近兩年經(jīng)營狀況負(fù)債情況獲獎(jiǎng)情況：*開戶銀行：*傳真：*銀行賬號(hào)：電子郵箱：供應(yīng)商（服務(wù)商）類型：□制造商 □代理商 □貿(mào)易商 □服務(wù)商 □工程承包商所代理制造商名稱：注：“*”的為必填項(xiàng)；，必須填寫有關(guān)認(rèn)證情況；，必須填寫。2．總負(fù)債不得高于總資產(chǎn)，近兩個(gè)年度內(nèi)至少一年盈利，但上級(jí)公司準(zhǔn)入和系統(tǒng)內(nèi)單位除外；3．不準(zhǔn)入個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或自然人。工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)，綜合資質(zhì)不分級(jí)別，專業(yè)資質(zhì)分為甲級(jí)、乙級(jí)，綜合資質(zhì)可以承擔(dān)所有專業(yè)工程類別建設(shè)工程項(xiàng)目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)?；なt(yī)藥行業(yè)專業(yè)乙級(jí)：承擔(dān)中、小型的工程建設(shè)項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)任務(wù)，承擔(dān)工程設(shè)計(jì)任務(wù)的地區(qū)不受限制。2．設(shè)計(jì)單位入圍資質(zhì)要求：設(shè)計(jì)單位應(yīng)該具備化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)甲級(jí)、化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)乙級(jí)的資質(zhì)。工程勘察專業(yè)類（巖土工程）甲級(jí)：巖土工程勘察、設(shè)計(jì)、測試檢測、巖土工程咨詢監(jiān)理，承擔(dān)本專業(yè)的工程勘察業(yè)務(wù)范圍和地區(qū)不受限制。（二）、專業(yè)資質(zhì)按照《工程勘察資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（建設(shè)部〔2001〕22號(hào)）的要求，公司勘察、設(shè)計(jì)入圍專業(yè)資質(zhì)要求：1．勘察單位入圍資質(zhì)要求：勘察單位應(yīng)該具備工程勘察綜合類甲級(jí)、工程勘察專業(yè)類（巖土工程）甲級(jí)、工程勘察專業(yè)類（巖土工程）乙級(jí)的資質(zhì)。辦公用品、日用品、汽車配件等雜項(xiàng)物資確需準(zhǔn)入個(gè)體工商戶、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的，需說明理由，且只能承攬單次采購金額不超過2萬元、年累不超過5萬元的項(xiàng)目。 （二）、專業(yè)資質(zhì)1．準(zhǔn)入公司制造商，需持有ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書；2．代理商申請準(zhǔn)入需同時(shí)提供制造商有效營業(yè)執(zhí)照和代理授權(quán)書，雜項(xiàng)供應(yīng)商除外；3．需要安裝資質(zhì)的物資設(shè)備，供應(yīng)商必須具有安裝資質(zhì)才能從事安裝，盡量準(zhǔn)入銷售和安裝一體的供應(yīng)商，如視頻監(jiān)控等；4．依據(jù)山東省相關(guān)部門的規(guī)定，需要在取得本地相關(guān)部門備案手續(xù)才能進(jìn)入山東省區(qū)域的項(xiàng)目，需取得備案手續(xù)；5．食品供應(yīng)商需取得衛(wèi)生部門頒發(fā)的《食品流通許可證》。，近兩個(gè)年度內(nèi)至少一年盈利，但系統(tǒng)內(nèi)承包商除外。4．防腐保溫工程專業(yè)單位入圍資質(zhì)要求：防腐保溫單位應(yīng)該取得防腐保溫工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級(jí)以上。3．鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)單位入圍資質(zhì)要求：施工單位應(yīng)該取得鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級(jí)以上。2．建筑裝修裝飾工程單位入圍資質(zhì)要求：施工單位應(yīng)該取得建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級(jí)以上。房屋建筑工程是承擔(dān)工業(yè)、民用、公共建筑的地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、上下水工程、電器、潔具、消防、防雷、通風(fēng)、照明等安裝工程。附錄2公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一、工程承包商準(zhǔn)入專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（一）、基本要求1．省外施工企業(yè)已在省建設(shè)廳辦理了備案登記；2．省內(nèi)施工企業(yè)，原則上只準(zhǔn)入其總公司；3．分公司申請準(zhǔn)入需提供法人授權(quán)委托書，包含對其業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)使用和法律責(zé)任、期限等內(nèi)容的授權(quán)；4．建筑企業(yè)施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證有效期截止日期據(jù)申請準(zhǔn)入時(shí)間三個(gè)月及以上； 5．原則上油（氣）庫、加油（氣）站的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目承包商必須是系統(tǒng)內(nèi)單位；其他項(xiàng)目原則上以系統(tǒng)內(nèi)承包商為主，社會(huì)施工單位為輔。 Measurement Solutions。 本辦法實(shí)施之日起，原《供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法》（山東銷售〔2010〕387號(hào)）同時(shí)廢止 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。 附則 除非油中心和營銷處分別針對非油品供應(yīng)商和外采供應(yīng)商可以制定實(shí)施細(xì)則外，所屬各單位無需依據(jù)本辦法制訂實(shí)施細(xì)則。 監(jiān)督與責(zé)任 審計(jì)監(jiān)察處應(yīng)對公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理進(jìn)行日常監(jiān)督和定期檢查。 退出管理 公司對供應(yīng)商（服務(wù)商）實(shí)行優(yōu)勝劣汰的退出制度，對連續(xù)兩個(gè)年度與公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù)、發(fā)生質(zhì)量安全事故或存在較大質(zhì)量安全事故隱患以及考評(píng)排名靠后的供應(yīng)商（服務(wù)商）要進(jìn)行淘汰。 企管法規(guī)處在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中設(shè)置舉報(bào)功能，鼓勵(lì)有關(guān)單位和個(gè)人對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、售后服務(wù)等方面存在的問題，對服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率等方面存在的問題積極投訴，以便加強(qiáng)對供應(yīng)商（服務(wù)商）的管理。審計(jì)監(jiān)察處統(tǒng)計(jì)匯總?cè)吭u(píng)價(jià)結(jié)果?？荚u(píng)人要如實(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)，不得隱瞞事實(shí)，也不得打人情分。 考評(píng)打分。機(jī)關(guān)處室合同管理人員和所屬單位合同管理人員對本單位提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商按照附錄1319的表單發(fā)起考評(píng)。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度考評(píng)具體程序?yàn)椋?考評(píng)通知。 企管法規(guī)處應(yīng)會(huì)同專業(yè)管理部門對年度考評(píng)排名靠后但仍保留準(zhǔn)入的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行誡勉談話（按20%比例確定）；對供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理中發(fā)現(xiàn)問題和處罰情況通過供應(yīng)商管理系統(tǒng)實(shí)時(shí)公示。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，實(shí)行一票否決，由相關(guān)處室或單位將出現(xiàn)情況書面報(bào)送采購管理辦公室，該供應(yīng)商（服務(wù)商）將被永久取消市場準(zhǔn)入資格: 累計(jì)三次被取消準(zhǔn)入資格的； 違反合同約定進(jìn)行轉(zhuǎn)包的，或者違法、違規(guī)、違約分包的； 自身原因造成質(zhì)量、安全事故的； 工程施工管理不規(guī)范，違反與公司簽訂的HSE合同，存在較大質(zhì)量、安全隱患的； 施工組織設(shè)計(jì)、方案、HSE方案等未經(jīng)審批進(jìn)行施工的； 所供產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格產(chǎn)品的；質(zhì)量或服務(wù)低劣、粗糙、弄虛作假的； 超越資質(zhì)等級(jí)或以掛靠方式承攬任務(wù)的； 以欺騙、弄虛作假等手段使用資質(zhì)的； 未經(jīng)我方同意，中標(biāo)單位棄標(biāo)的； 違反合同約定，單方面解除、終止合同的； 因供應(yīng)商（服務(wù)商）自身原因與公司發(fā)生糾紛，或因管理問題給公司帶來法律糾紛的； 有賄賂公司員工行為的； 有價(jià)格欺詐行為或相互串通投標(biāo)等不正當(dāng)競爭手段的。（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，給予書面警告，予以中止交易，限期整改，根據(jù)情節(jié)暫停準(zhǔn)入資格3個(gè)月至6個(gè)月： 無正當(dāng)理由兩次不響應(yīng)采購邀請，或不書面回復(fù)采購邀請的； 無正當(dāng)理由且無書面告知情況下突然不參加招標(biāo)或競爭性談判會(huì)議的； 不接受公司管理，給公司工作帶來不良影響的； 未按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底和派駐代表不到位的； 不能按期保質(zhì)保量履行合同或未達(dá)到合同要求的； 未按照規(guī)定建立健全HSE體系，且各履約階段質(zhì)量責(zé)任人不明確的；（非質(zhì)量安全方面的原因）； 其他損害公司利益的行為。 日?？己? 供應(yīng)商（服務(wù)商）所提供產(chǎn)品或服務(wù)經(jīng)使用單位驗(yàn)收后，使用單位要對供應(yīng)商（服務(wù)商）提供的產(chǎn)品或服務(wù)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)作為對供應(yīng)商（服務(wù)商）日?？荚u(píng)的組成部分要錄入公司供應(yīng)商（服務(wù)商）評(píng)價(jià)模塊中。在有效期內(nèi)準(zhǔn)入證丟失或破損無法使用的，應(yīng)向企管法規(guī)處提出申請，由企管法規(guī)處核實(shí)后補(bǔ)發(fā)。未按要求參加年審或年審不合格的，準(zhǔn)入證失效，暫停交易資格。年審以企管法規(guī)處組織的年度考核評(píng)價(jià)為依據(jù)。 每年第四季度公司對供應(yīng)商（服務(wù)商）辦理準(zhǔn)入，對已準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）組織年審，準(zhǔn)入證實(shí)行有效期年度審核制，有效期為三年。 準(zhǔn)入證管理 經(jīng)審批同意的供應(yīng)商（服務(wù)商），須辦理市場準(zhǔn)入證。需增加產(chǎn)品時(shí)應(yīng)填寫《供應(yīng)商（服務(wù)商）增加準(zhǔn)入產(chǎn)品申請表》（見附錄10），并按照本辦法規(guī)定的核準(zhǔn)程序重新辦理準(zhǔn)入審批。 經(jīng)審批同意獲得準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商（服務(wù)商），由企管法規(guī)處組織相關(guān)推薦處室或單位在股份公司合同管理信息系統(tǒng)中填報(bào)供應(yīng)商（服務(wù)商）相關(guān)信息，所提報(bào)資料完備后列入市場準(zhǔn)入單位。對于具體的采購項(xiàng)目，應(yīng)履行公司《物資與服務(wù)采購管理辦法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《合同管理辦法》相關(guān)程序，才能簽訂合同，成為采購合同簽約方。上級(jí)公司管理的其它供應(yīng)商（服務(wù)商）提供相關(guān)文件資料送采購管理辦公室備案。由工程承包商按照《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請表（準(zhǔn)入備案）》（見附件3）要求填報(bào)資質(zhì)資信材料，經(jīng)預(yù)審、復(fù)審及采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后由采購管理辦公室備案。中標(biāo)的供應(yīng)商（服務(wù)商）依據(jù)中標(biāo)通知書獲得該類項(xiàng)目準(zhǔn)入資格，不再另行辦理準(zhǔn)入證，納入公司入圍供應(yīng)商統(tǒng)一管理。臨時(shí)準(zhǔn)入只對具體項(xiàng)目有效，項(xiàng)目實(shí)施完畢后，準(zhǔn)入資格自動(dòng)取消。對非常規(guī)采購項(xiàng)目、臨時(shí)發(fā)生的采購項(xiàng)目，不需要辦理年度入圍的，可以辦理臨時(shí)準(zhǔn)入。 需要從中央直屬企業(yè)、行政部門或市政單位、國有事業(yè)單位或行政部門下設(shè)的事業(yè)單位以及產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)不可替代的供應(yīng)商（服務(wù)商）處采購商品或服務(wù)的，對上述供應(yīng)商（服務(wù)商）辦理特殊準(zhǔn)入，具體類別見《特殊準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）類別》（附件9）。 企管法規(guī)處組織審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處等采購管理辦公室成員處室以及質(zhì)量安全環(huán)保處、工程建設(shè)處、加油站管理處、信息管理中心、投資計(jì)劃處等相關(guān)部門對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行復(fù)審，其中： 企管法規(guī)處負(fù)責(zé)對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、制造商的授權(quán)經(jīng)銷許可以及經(jīng)營范圍與準(zhǔn)入業(yè)務(wù)的真實(shí)性、符合性等進(jìn)行審查； 審計(jì)監(jiān)察處負(fù)責(zé)對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)材料、資信證明、商業(yè)信譽(yù)、誠信情況等進(jìn)行審查； 財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）經(jīng)濟(jì)商務(wù)審查，主要審查稅務(wù)登記證、一般納稅人資格、銀行開戶許可證明、經(jīng)濟(jì)承載力履行合同的能力等； 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）的安全生產(chǎn)許可證、HSE體系認(rèn)證證書、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)證書、環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證以及因國家對產(chǎn)品有防爆性能或其他安全要求而提供的證明文件等進(jìn)行審查； 投資計(jì)劃處牽頭會(huì)同工程建設(shè)處負(fù)責(zé)對擬準(zhǔn)入的工程承包商的生產(chǎn)裝備以及工程勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、工程檢測、工程造價(jià)咨詢等的資質(zhì)證書、資質(zhì)類別和資質(zhì)等級(jí)、技術(shù)力量是否真實(shí)屬實(shí)及符合準(zhǔn)入要求進(jìn)行審查； 企管法規(guī)處根據(jù)供應(yīng)商（服務(wù)商）提供產(chǎn)品、服務(wù)的重要性或采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)要求，可組織相關(guān)專業(yè)處室或單位對申請入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行實(shí)地考察。推薦意見由相關(guān)處室及單位負(fù)責(zé)人簽署并加蓋處室或單位公章； 推薦部門將準(zhǔn)入申請資料遞交專業(yè)管理部門，由專業(yè)管理部門根據(jù)《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門（單位）對照表》規(guī)定的類別對供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請資料進(jìn)行預(yù)審，審查所附資料是否按要求全部提交，對供應(yīng)商（服務(wù)商）信譽(yù)及能力情況組織調(diào)查，并根據(jù)預(yù)審情況在《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請表》中填寫審查意見。申請準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）填寫《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請表》（見附錄3），并按照《工程承包商需提供資料及要求》（見附錄4）、《物資設(shè)備供應(yīng)商需提供資料及要求》（見附錄5）、《服務(wù)商需提供資料及要求》（見附錄6）、《供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請說明》（見附錄7）提供有關(guān)資料，并附《供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入承諾書》（見附錄8），按附錄7要求裝訂成冊； 申請準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）將裝訂成冊的準(zhǔn)入申請資料報(bào)相關(guān)處室及單位，相關(guān)處室及單位按照本辦法規(guī)定的職責(zé)分工和“誰管技術(shù)、誰管專業(yè)、誰管標(biāo)準(zhǔn)”的原則進(jìn)行推薦。 公司管理的供應(yīng)商（服務(wù)商）推薦準(zhǔn)入程序：公司管理的供應(yīng)商（服務(wù)商）按照供應(yīng)商（服務(wù)商）申請、相關(guān)處室及單位推薦、專業(yè)管理部門資格預(yù)審、采購辦公室組織復(fù)審（必要時(shí)開展現(xiàn)場考察）、采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批、公示、入圍信息發(fā)布、合同管理信息系統(tǒng)錄入、核發(fā)準(zhǔn)入證等程序辦理。 準(zhǔn)入條件申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商（服務(wù)商）應(yīng)在規(guī)模、質(zhì)量、環(huán)保、技術(shù)、價(jià)格等綜合條件居同行業(yè)、同產(chǎn)品、同區(qū)域領(lǐng)先地位，必須具備以下基本條件： 具有合法的市場主體資格； 具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年經(jīng)營活動(dòng)中無違法記錄和重大法律糾紛； 具備完善的質(zhì)量和售后服務(wù)保證體系，近三年在國家、行業(yè)、公司以及地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無不合格情況； 具備國家有關(guān)部門、行業(yè)或公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保資質(zhì)以及其它生產(chǎn)經(jīng)營許可，滿足公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見附錄2），具備與公司規(guī)模相適應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，專業(yè)人員應(yīng)持有相關(guān)資質(zhì)證書； 具有履行合同的能力、良好的經(jīng)營業(yè)績和售后服務(wù)能力； 公司規(guī)定應(yīng)具備的其它條件。一級(jí)采購供應(yīng)商準(zhǔn)入由股份公司物資管理部負(fù)責(zé)審批； 依據(jù)銷售公司相關(guān)文件，加油（氣）站、油（氣）庫工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、裝飾裝修及相關(guān)設(shè)備的服務(wù)商和供應(yīng)商的準(zhǔn)入由銷售公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)審批。 上級(jí)公司管理供應(yīng)商（服務(wù)商）: 依據(jù)《中國石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)承包商管理辦法》，按照承包商的資質(zhì)或資格等級(jí)，工程承包商分為一類承包商和二類承包商。 管理權(quán)限供應(yīng)商（服務(wù)商）管理權(quán)限分為上級(jí)公司和公司兩級(jí)管理。公司統(tǒng)一組織對供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍評(píng)審、發(fā)布入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）目錄，除公開招標(biāo)采購方式外，公司機(jī)關(guān)各處室及所屬單位應(yīng)在公司入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）目錄中選擇供應(yīng)商（服務(wù)商）實(shí)施采購。對于同一類物資和服務(wù)的供應(yīng)商少于3家的，由專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)補(bǔ)充推薦。 為發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢，