【正文】 采購(gòu)作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價(jià)格分析和成本改進(jìn)步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1成本控制員計(jì)劃成本主管集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析：成本控制員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì)，確定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的可能空間；向計(jì)劃成本主管提出進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告2成本控制員原材料市場(chǎng)行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場(chǎng)行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場(chǎng)行情；成本控制員對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢價(jià)，形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》；3采購(gòu)經(jīng)理成本控制員采購(gòu)經(jīng)理不定期提供價(jià)格行情報(bào)告，由成本控制員匯總 4財(cái)務(wù)分析員成本控制員財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報(bào)告》，明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本的影響，提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告，提交計(jì)劃成本主管6計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管匯總資料和改進(jìn)報(bào)告，定期（每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲋饕a(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍：A集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7供應(yīng)部經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)管理部該指導(dǎo)價(jià)格范圍提交供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)；供應(yīng)部和財(cái)務(wù)管理部備案；交計(jì)劃員在計(jì)劃中實(shí)施8供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵循指導(dǎo)價(jià)范圍，如有超過，實(shí)際執(zhí)行價(jià)格應(yīng)得到供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)在《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》中體現(xiàn)定價(jià)控制步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購(gòu)主管定價(jià)權(quán)責(zé)任人供應(yīng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商年度合同中確定進(jìn)貨價(jià)格和變價(jià)協(xié)議；該價(jià)格和變價(jià)協(xié)議由采購(gòu)主管與供應(yīng)商草擬；定價(jià)權(quán)責(zé)任人審定，
。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購(gòu)價(jià)格和成本管理。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購(gòu)之外的物料采購(gòu)合同和訂單管理。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進(jìn)貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計(jì)劃成本組2計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開發(fā)計(jì)劃、儲(chǔ)備供應(yīng)商范圍），報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā) 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組計(jì)劃成本組報(bào)新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃和備選名單2計(jì)劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，提供考察報(bào)告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報(bào)告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評(píng)審和汰換 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組和采購(gòu)組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評(píng)審體系，并參照實(shí)際情況不定期修訂，結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購(gòu)經(jīng)理、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評(píng)分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時(shí)由計(jì)劃員匯總形成評(píng)分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計(jì)劃成本組每月計(jì)劃成本組公布評(píng)分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購(gòu)主管連續(xù)3次進(jìn)入后5名供應(yīng)商名單的，采購(gòu)主管進(jìn)行督促改進(jìn)或直接停止下訂單，如限期改進(jìn)無(wú)效，停止下訂單，進(jìn)入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管將進(jìn)入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報(bào)計(jì)劃成本組6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)分析員每年末對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評(píng)審，計(jì)劃成本主管組織，采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員參與綜合評(píng)審，形成《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》7計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，計(jì)劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報(bào)供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。 內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購(gòu)周期、采購(gòu)批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計(jì)劃員和采購(gòu)經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃制定和采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施4計(jì)劃員計(jì)劃員監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢比價(jià)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1在定點(diǎn)采購(gòu)、大宗采購(gòu)和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購(gòu)作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序2采購(gòu)經(jīng)理須經(jīng)詢比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》3采購(gòu)主管凡1萬(wàn)元以上采購(gòu)，《詢比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購(gòu)主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢比價(jià)申報(bào)單》必須與合同或訂單等由采購(gòu)經(jīng)理在實(shí)施采購(gòu)后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部 采購(gòu)跟催 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)日常采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催，并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行異常情況記錄，按訂單或合同編號(hào)形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員定期監(jiān)督和匯總采購(gòu)作業(yè)具體結(jié)果，對(duì)比計(jì)劃要求和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購(gòu)稽核 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織對(duì)采購(gòu)作業(yè)程序進(jìn)行定期或不定期稽核，形成稽核報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價(jià)申報(bào)單》《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強(qiáng)化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購(gòu)綜合成本。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購(gòu)作業(yè)。 大宗采購(gòu)管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級(jí)以上人員填寫《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》2部門部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)本部門部長(zhǎng)、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購(gòu)程序，見《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，由采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購(gòu)內(nèi)容和具體條件，采購(gòu)經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級(jí)別審批后執(zhí)行：合同價(jià)值10萬(wàn)元以下，分管副總審批合同價(jià)值10萬(wàn)元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請(qǐng)單》報(bào)備會(huì)計(jì)部，申請(qǐng)付款。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)。 合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門部門部長(zhǎng)使用部門主管以上級(jí)別人員填寫并提交《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門部長(zhǎng)和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)分權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬(wàn)元以下經(jīng)分管副總審批5萬(wàn)元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計(jì)劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》傳遞至供應(yīng)部計(jì)劃成本組，符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施大宗采購(gòu)，進(jìn)行邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或招標(biāo)管理程序，詳見《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）4采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購(gòu)程序的，供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)詢比價(jià)，提供《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認(rèn)擬采購(gòu)物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購(gòu)經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理按確定后的采購(gòu)條件，草擬固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，分權(quán)限級(jí)別經(jīng)過審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價(jià)值5萬(wàn)以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價(jià)值510萬(wàn)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價(jià)值10萬(wàn)以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購(gòu)經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請(qǐng)，分管副總批準(zhǔn)，使用部門與采購(gòu)經(jīng)理共同實(shí)施采購(gòu)，以確保采購(gòu)標(biāo)的準(zhǔn)確。三、相關(guān)程序與制度 合同、訂單管理 （P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1年末計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管計(jì)劃成本主管和采購(gòu)主管共同確定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際變動(dòng)情況調(diào)整修該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點(diǎn)供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)定點(diǎn)采購(gòu)物料及候選定點(diǎn)供應(yīng)商確定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點(diǎn)采購(gòu)物資使用部門每年提供定點(diǎn)采購(gòu)物料使用情況的書面反饋資料，提交《建議定點(diǎn)采購(gòu)物料明細(xì)表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審結(jié)果和年度交易記錄4采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管、計(jì)劃成本組提供供應(yīng)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、邀請(qǐng)報(bào)價(jià)結(jié)果、推薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會(huì)，按定點(diǎn)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點(diǎn)采購(gòu)物料和定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管使用部門新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場(chǎng)調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時(shí)由采購(gòu)主管或計(jì)劃成本主管提出新的定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點(diǎn)供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門聯(lián)合實(shí)地考察，提供考察報(bào)告，進(jìn)入候選定點(diǎn)供應(yīng)商范圍，參與定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評(píng)議定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本主管生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)主管各使用部門計(jì)劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報(bào)告等進(jìn)行綜合評(píng)議：A年度綜合評(píng)議；B隨時(shí)進(jìn)行新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評(píng)議；以確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)物資范圍2計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購(gòu)物資范圍形成報(bào)告，由計(jì)劃成本主管報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效定點(diǎn)供貨合同步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購(gòu)主管定點(diǎn)采購(gòu)的生產(chǎn)用原輔料，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）2采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點(diǎn)采購(gòu)物資由采購(gòu)主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購(gòu)主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購(gòu)主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購(gòu)經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購(gòu)，具體采購(gòu)業(yè)務(wù)中由采購(gòu)經(jīng)理直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點(diǎn)供應(yīng)商管理、評(píng)審和資格汰換步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組計(jì)劃成本組和采購(gòu)組共同制定定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》和《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》2采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》3計(jì)劃成本主管采購(gòu)經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)主管使用部門計(jì)劃成本主管組織：非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評(píng)審；生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評(píng)審；采購(gòu)經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)主管、使用部門參與，填寫《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》4采購(gòu)主管供應(yīng)部經(jīng)理采購(gòu)主管根據(jù)定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和《定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)審表》、《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購(gòu)主管申請(qǐng)，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格 定點(diǎn)采購(gòu)范圍變更和記錄步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購(gòu)主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購(gòu)物資不再適用定點(diǎn)采購(gòu)方式的，使用部門或采購(gòu)主管提出，