【正文】 集合訂單中生產(chǎn)訂單生產(chǎn)數(shù)量的修改與變更會導(dǎo)致其他相關(guān)訂單生產(chǎn)數(shù)量修改與變更216。 子裝配件有自制屬性且存在有效的物料清單216。216。 MRP計算結(jié)果：U101計劃訂單號訂單數(shù)量開工日期完工日期計劃狀態(tài)生產(chǎn)訂單號GEN00000385510020111192011127已下達0000000061GEN0000038562002011126201123部分下達00000000620105D001計劃訂單號訂單數(shù)量開工日期完工日期計劃狀態(tài)采購訂單號GEN00000416618020111172011124未下達在供需資料追溯中可見，替代使用0105D002共200個周期推算：GEN000003856的開工日期為2011126，則其對0105D001的需求日期為2011126，按照周期規(guī)則，需求日期更新為2011124，按照提前期推算得出建議采購下達日期為2011117216。 供給：U101本身無庫存0105D001：期初供應(yīng)20；0105D002：現(xiàn)存量，200216。 物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1） 計劃周期設(shè)置：U101的供應(yīng)期間類型為日，供應(yīng)期間為6，提前期為62） 計劃周期設(shè)置：0105D001的供應(yīng)期間類型為周，供應(yīng)期間為1，可用日期：期間開始日，采購提前期為7216。 建立F010S005的工程變更，維護工程BOM和工程工藝路線216。 建立F010S003的客戶BOM，和訂單BOM216。 建立產(chǎn)品F01080100001的ATO可選配BO M；建立A010B000的選項類BOM216。 建立產(chǎn)品0105D001的標(biāo)準(zhǔn)BOM，有聯(lián)產(chǎn)品216。 建立產(chǎn)品B0100237001的20版本BOM，01030701131貼片電容的定位符，替代料216。 建立產(chǎn)品B0100237001的標(biāo)準(zhǔn)BOM，主BOM版本10，主BOM版本20（第二版）216。 返工訂單審批，在生產(chǎn)訂單整批處理中必須選擇類型為非標(biāo)準(zhǔn)訂單。216。216。216。216。216。216。216。216。流程順序：1. 出口訂單（單據(jù)號0000000006）MPS計劃進口訂單（單據(jù)號0000000006）（計劃下達進口過程）2. 出口訂單（單據(jù)號0000000006）ATO下達 生產(chǎn)訂單（ATO下達生產(chǎn)過程）（或者）出口訂單MPS計劃生產(chǎn)訂單（計劃下達生產(chǎn)過程）3. 生產(chǎn)訂單生產(chǎn)領(lǐng)料產(chǎn)成品入庫（生產(chǎn)過程）4. 調(diào)撥單 由成品倉調(diào)撥到保稅倉5. 進口訂單進口到貨單進口入庫單（進口過程）6. 進口訂單進口發(fā)票（費用發(fā)票）與入庫單進行結(jié)算（進口成本確認(rèn)過程）7. 出口訂單出口銷貨單出口銷售出庫單（出口銷售過程）8. 海關(guān)手冊申報備案登記（進口料件入庫 抽取數(shù)據(jù)來源采購入庫單0000000004）備案登記（進口料件出庫 抽取數(shù)據(jù)來源材料出庫單0000000107）備案登記（出口成品入庫 抽取數(shù)據(jù)來源產(chǎn)成品入庫單0000000036）備案登記（進口成品出庫 抽取數(shù)據(jù)來源銷售出庫單0000000031）9. 海關(guān)手冊核銷余料做結(jié)轉(zhuǎn)（加工貿(mào)易海關(guān)手冊核銷、結(jié)轉(zhuǎn)過程）10. 進口訂單0000000006信用證付款申請付款單與進口發(fā)票進行核銷（付款結(jié)匯過程）四、 生產(chǎn)制造216。 海關(guān)備案方式：依據(jù)海關(guān)備案方式計算各種余量，對單據(jù)上的數(shù)據(jù)進行抽取。 手冊料號檔案：建立手冊項次和企業(yè)內(nèi)部存貨的映射關(guān)系。 倉庫檔案：保稅倉。 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：業(yè)務(wù)類型：進料加工。1. 進口訂單（0000000004）進口到貨單報檢單來料檢驗單（不合格品報廢）來料不合格品處理單不合格品記錄單2. 檢驗單采購入庫單五、流程概述：進口結(jié)匯流程1. 進口訂單結(jié)匯單付匯付款單2. 進口訂單進口發(fā)票與付款單進行核銷。來源銷售訂單1. 銷售訂單（0000000008）進口訂單（0000000002）進口入庫單2. 進口訂單進口發(fā)票3. 進口訂單進口費用發(fā)票、運費發(fā)票4. 進口入庫單、進口發(fā)票、進口費用發(fā)票（運費發(fā)票）分?jǐn)偨Y(jié)算，得到進口采購成本。3. 進口入庫單 和 進口發(fā)票 進行結(jié)算記賬、（結(jié)算成本處理）得到進口成本。（一）一般貿(mào)易進口一、流程概述：來源MRP/MPS以進口訂單0000000001為核心的進口業(yè)務(wù)，來源MRP/MPS1. 出口訂單\銷售訂單MRP/MPS進口請購單（單據(jù)號0000000001）進口訂單（0000000001）進口到貨單進口拒收單（回寫到貨單表體拒收數(shù)量）進口入庫單。進程：出口訂單信用證銷貨單發(fā)票。五、流程概述：出口訂單結(jié)匯出口訂單0000000001 和出口訂單0000000002，均有出口結(jié)匯單六、流程概述：出口訂單預(yù)留出口訂單號（單據(jù)號：0000000009）PE預(yù)留 通過右鍵查現(xiàn)存量查詢預(yù)留量出口訂單號（單據(jù)號：0000000010）LP預(yù)留 右鍵查詢現(xiàn)存量 分兩行 一行預(yù)留量一行自由庫存量七、流程概述：信用控制 設(shè)置國外客戶AMAY YAHOO為信用用戶，控制信用額度，信用期限，訂單0000000015審核提示信用額度控制。參照這些單據(jù)生成費用單，可以根據(jù)規(guī)則進行分?jǐn)?。盈虧測算，計算利潤和利潤率報價單、訂單盈虧測算。1. 出口報價單出口訂單（訂單號：0000000006）銷貨單備貨單出口發(fā)票收款單（應(yīng)收系統(tǒng)核銷）2. 銷貨單銷售出庫單3. 出口訂單采購訂單采購入庫四、流程概述：直運銷售出口1. 出口訂單（0000000008）銷貨單（直運業(yè)務(wù)銷貨單不選擇倉庫0000000008）發(fā)票（直運業(yè)務(wù)沒有備貨單，且不生成銷售出庫單0000000008）2. 出口訂單（直運銷售0000000008）采購訂單（直運采購0000000043）采購發(fā)票0000000018（三）退貨、質(zhì)檢、盈虧測算、費用及其他功能應(yīng)用一、流程概述：出口退貨流程1. 出口退貨來源：1手工輸入退貨申請2出口訂單3出口銷貨單2. 出口訂單（0000000008）出口銷貨單（0000000007）退貨申請（0000000001）退貨審批退貨發(fā)票（0000000001）3. 退貨申請單（0000000002）紅字出庫單(0000000036)二、流程概述：出口銷貨質(zhì)檢流程出口訂單(單據(jù)號：0000000007)出口銷貨單0000000007報檢單（出口發(fā)貨檢驗0000000001）檢驗單銷售出庫單0000000035三、流程概述：盈虧測算管理利潤=銷售收入銷售成本外幣費用本幣費用+退稅金額成本選擇：采購訂單、進口訂單成本；參考成本；結(jié)存成本；計劃價；最新結(jié)算成本；最新入庫成本；最新出庫成本。 商貿(mào)型企業(yè)退稅：退稅單參照出口發(fā)票和采購發(fā)票配票退稅單存貨核算生憑證，完成退稅過程。 出口發(fā)票（應(yīng)收管理審核）收款單核銷。 出口訂單（0000000004）采購訂單采購入庫單采購發(fā)票發(fā)票與入庫單結(jié)算，成本計算。以出口訂單（訂單號0000000004）為核心。 商貿(mào)型企業(yè)退稅：退稅單參照出口發(fā)票和采購發(fā)票配票退稅單存貨核算生憑證，完成退稅過程。 出口發(fā)票（應(yīng)收管理審核）收款單核銷。 出口訂單（0000000003）采購訂單采購入庫單采購發(fā)票發(fā)票與入庫單結(jié)算，成本計算。2. 出口訂單（0000000005）ATO+模型選配下達委外委外訂單委外發(fā)料委外成品入庫。以出口訂單（訂單號0000000005）為核心。三、流程概述：企業(yè)既有生產(chǎn)也有委外業(yè)務(wù)。5. 出口訂單出口銷貨單出口發(fā)票，這個流程將產(chǎn)成品銷售得到了出口產(chǎn)品的銷售收入。得到委外加工費成本。記賬后，得到委外材料成本。2. 出口訂單（訂單號0000000002）ATO下達（存貨要有默認(rèn)的供應(yīng)商）委外訂單委外材料領(lǐng)料（委外加工）委外入庫單。 出口發(fā)票出口退稅單（單據(jù)號0000000001）（生產(chǎn)型企業(yè)退稅）退稅單申報存貨核算生成退稅單憑證，這個流程得到了生產(chǎn)型企業(yè)退稅業(yè)務(wù)及成本結(jié)轉(zhuǎn) 出口發(fā)票（在應(yīng)收管理審核后）結(jié)匯(結(jié)匯方式：跟單托收)結(jié)匯自動生成收款單同時與發(fā)票自動核銷，回寫出口發(fā)票的累計收款金額，完成了出口發(fā)票收款的過程。 出口報價單（報價單號0000000001）出口訂單（訂單號 0000000001）ATO下達生產(chǎn)訂單領(lǐng)料出庫（進行生產(chǎn)）產(chǎn)成品入庫，成本卷積，完成生產(chǎn)過程，得到出口成品成本。以報價單為起點，以出口訂單0000000001為核心： 出口訂單（0000000001） 齊套生單生成采購訂單（訂單號0000000001）采購入庫單；采購發(fā)票。n 可進入客戶投訴菜單進行投訴業(yè)務(wù)的全過程跟蹤管理。n 服務(wù)用戶檔案中設(shè)置了服務(wù)用戶。n 設(shè)置了故障分類，故障檔案，服務(wù)用戶分類，服務(wù)類型，回訪要素等信息。n 調(diào)撥單0000000003號是根據(jù)0000000002號的調(diào)撥申請單生成的。n 可進入質(zhì)量檢驗方案查看質(zhì)量檢驗方案。n 為了在委外管理中分清責(zé)任，可以通過“委外分析委外時效性統(tǒng)計表”查詢委外訂單制單時間、委外訂單審核時間、到貨單制單時間、到貨單審核時間等，通過各單據(jù)操作的時間將滯后操作的責(zé)任區(qū)分，避免工作中的扯皮現(xiàn)象。另外一些委外訂單為手工錄入生成模式。與此委外請購所對應(yīng)的委外訂單為：0000000019n 通過售前分析ATP模擬運算分別進行了物料010190020601019002063等7天展望期的模擬運算，獲得從2012年12月06日之后7天內(nèi)的ATP可用量等數(shù)據(jù)。n 通過模擬報價使企業(yè)根據(jù)最新成本或參考成本獲得報價中的各項資料，方便決策者在報價過程中 判斷是否可以降價，需要降價時可以降到什么程度。n 通過售前分析ATP模擬運算分別進行了物料010190020601019002063等7天展望期的模擬運算，獲得從2012年12月06日之后7天內(nèi)的ATP可用量等數(shù)據(jù)。n 反映應(yīng)收類合同的有：0000000023，應(yīng)付類合同的有：0000000024。n 進口合同編號為：0000000054，對于此合同從進口合同制訂，生成進口訂單，制作與審核進口發(fā)票，進口商品的到貨、入庫，以及最終的進口結(jié)匯處理，反映了進口合同的執(zhí)行的全流程。n 采購合同中包含固定資產(chǎn)采購合同，合同編號為：0000000046，對于此合同從合同的制訂、采購訂單的生成、采購入庫單的生成，一直到固定資產(chǎn)卡片的自動生成，反映了合同管理中固定資產(chǎn)采購合同的整個流程管理，還有在合同執(zhí)行過程中反映合同執(zhí)行狀態(tài)的合同執(zhí)行單。n 可進入憑證列表進行存貨生成的憑證的查詢。銷售成本核算方式為銷售發(fā)票。n 報表查詢部分可以進入“現(xiàn)存量查詢”，“庫存臺賬”，“收發(fā)存匯總表”，“存貨分布表”等報表進行查詢。216。 借入/還回運費轉(zhuǎn)應(yīng)付：借入借用單（0000000006），錄入運費信息——參照借入借用單生成其他應(yīng)付單（0000000013）。 借入轉(zhuǎn)贈品：借入借用單（0000000005）——其他入庫單（0000000068）——用‘借入轉(zhuǎn)贈品’參照借入借用單生成借入轉(zhuǎn)換單（0000000002）——借入轉(zhuǎn)換單審核，自動推式生成：原存貨其他出庫（0000000022）、采購入庫單（0000000051，不取價）。 借入轉(zhuǎn)采購：借入借用單（0000000004）——其他入庫單（0000000067）——用‘借入轉(zhuǎn)采購’參照借入借用單生成借入轉(zhuǎn)換單（0000000001）—— 借入轉(zhuǎn)換單審核，自動推式生成：原存貨其他出庫（0000000021）、采購入庫單（0000000050，取價）。 借入還回（異存貨）：借入借用單（0000000003）——其他入庫單（0000000065）——參照借入借用單生成借入還回單（0000000002），選[異種歸還] ，錄入替代還回的新存貨、數(shù)量——借出歸還單審核，自動推式生成：原存貨其他出庫（0000000020）、原存貨其他入庫（0000000066），參照借入還回單（0000000002）拉式生成新存貨其他出庫（0000000025）。 借入還回（同存貨）：借入借用單（0000000002）——其他入庫單（0000000064）——參照借入借用單生成借入還回單（0000000001）——參照借入還回單生成其他出庫單（0000000019）。 借用入庫：手工新增借入借用單（0000000001）——參照借入借用