【正文】 ，必須兩人以上，否則公司將按情況給予處理。，應(yīng)嚴(yán)格保證不與供應(yīng)商進(jìn)行私下經(jīng)濟(jì)往來，不接受回扣，不接收供應(yīng)商任何形式的貴重禮物禮品，如以上行為一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將被處以重罰。 、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)的原則完成PMC部下達(dá)的采購任務(wù)。 不斷提高個(gè)人素質(zhì)，包括對(duì)產(chǎn)品及元器件的熟悉，談判技巧等知識(shí)的積累。 。 :按公司規(guī)定的付款程序進(jìn)行請款，對(duì)于需預(yù)付款的供應(yīng)商，需簽訂合同并交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 。 根據(jù)《供應(yīng)商管理程序》負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的找尋，調(diào)查，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門（品管門、維修部等）進(jìn)行合格供應(yīng)商評(píng)估；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的管理及定期評(píng)審（合格供應(yīng)商季度考核表）。 采購部崗位職責(zé) 根據(jù)PMC部下達(dá)的物料需求計(jì)劃，并依據(jù)《采購管理程序》適時(shí)、適價(jià)、優(yōu)質(zhì)采購，協(xié)調(diào)安排的供給，及時(shí)向PMC部反饋不能完成或突發(fā)情況。 。 對(duì)于制造中心的五金和包裝材料的采購由采購部負(fù)責(zé)，運(yùn)到工廠要有工廠簽字的回執(zhí)單。 采購貨物入庫時(shí)必須附有對(duì)方簽字的合同，并于簽字當(dāng)月交財(cái)務(wù)部。 向供應(yīng)商結(jié)款必須由財(cái)務(wù)部審核、品管部定量，并要求對(duì)方出具符合國家稅務(wù)法規(guī)的專用發(fā)票。 接收品管部傳來的各部門的物料品質(zhì)建議，并把相應(yīng)的信息傳遞給供應(yīng)商，通知供應(yīng)方做品質(zhì)改良。對(duì)各家供應(yīng)商進(jìn)行綜合分析，對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行資格審查和甄別，同品管部共同確定合格供應(yīng)商，針對(duì)其品質(zhì)、交期、配合度等，為降低物料成本和改善物料質(zhì)量積累依據(jù)。 定期填寫應(yīng)付款統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理，對(duì)于臨時(shí)性的大額資金支出，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送資金使用申請。送貨送貨單返修出貨自提銷售發(fā)貨供銷合同備料出庫通知單出庫單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號(hào)A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次47OF200倉庫對(duì)單發(fā)貨采購部打單交采購部倉庫對(duì)單驗(yàn)收質(zhì)檢科打單不合格品庫不合格報(bào)告檢測不合格入成品庫立卡倉庫對(duì)單驗(yàn)收簽字質(zhì)檢科打單入庫檢測合格倉庫減卡發(fā)料質(zhì)檢科打單領(lǐng)料交質(zhì)檢科來料檢測單來料登記單立卡待檢區(qū)簽收送貨單核單核數(shù)來料登記寫入單號(hào)倉庫確認(rèn)簽字打入庫單據(jù)交采購部送貨單深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號(hào)A2007版本制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次48OF200 采購部職責(zé)： 根據(jù)PMC傳來的物料需求計(jì)劃和短期訂貨單，協(xié)調(diào)安排物料的供給。② 自提:客戶上門提貨必須財(cái)務(wù)核準(zhǔn),客戶簽字才能發(fā)貨。如因發(fā)貨員自身的疏忽造成貨物少發(fā)、漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。如因自身或手下人的疏忽，造成的公司財(cái)產(chǎn)損失，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，有權(quán)對(duì)其處以部分或全額賠償處罰。，倉庫主管應(yīng)做好制度培訓(xùn)工作和人員變動(dòng)的交接工作。深圳市XXX電子有限公司文件名稱部門職能、職責(zé)、流程手冊文件編號(hào)A2007版本.制訂部門管理中心制訂日期2001/3/26頁次43OF200，所有貨物都必須整理好放歸庫內(nèi)，絕不容許堆放在庫外。 、分類、歸檔及傳送工作。） ，都必須做到專人專管，絕不容許無關(guān)人員收發(fā)貨物，也不容許越權(quán)操作，要做到權(quán)責(zé)分明。 ，都必須百分之百地憑出入庫單操作，絕不容許無單作業(yè)。、托運(yùn)單、裝箱單、出貨流水帳等單據(jù)都必須按時(shí)整理，并裝訂成冊歸檔保存。，必須整齊堆放在待發(fā)貨區(qū)域，妥善保管，并作好標(biāo)識(shí)。 ，雙方確認(rèn)簽字后留一聯(lián)存根并于每月2日前將上月托運(yùn)單交財(cái)務(wù)部掛帳。 ，第一聯(lián)必須放入第一號(hào)箱給收貨人核對(duì)，第二聯(lián)存根備查。 ，于每個(gè)包裝箱上貼上詳細(xì)的收貨地址，收貨人，貨運(yùn)方式并用黑色墨水筆標(biāo)上箱號(hào)，標(biāo)記統(tǒng)一為：箱號(hào)/總箱數(shù)。，一旦發(fā)現(xiàn)有弄虛作假行為將嚴(yán)格處理，庫管人員必須嚴(yán)格把關(guān)，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。，部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)審批，倉庫主管同意借出，且借期不得超過三天。 發(fā)貨時(shí)，按銷售價(jià)80%以上進(jìn)行保價(jià)，承運(yùn)收貨單位在裝箱單上簽字；，實(shí)事求是稱重、計(jì)量體積。 按照BOM單填寫相應(yīng)的《物料需求計(jì)劃表》交PMC部或采購部； 物料配齊及時(shí)通知PMC部，安排外發(fā)加工； 將配好的套料移交外協(xié)廠時(shí)，并聯(lián)確認(rèn)配料員必須親手辦理移交手續(xù)； 對(duì)庫存的元器件進(jìn)行必要的保管、防護(hù)； 元器件的庫存必須嚴(yán)格按照元器件所標(biāo)識(shí)的儲(chǔ)存方法進(jìn)行存放，有特殊要求應(yīng)作好明顯的標(biāo)識(shí)，如有效期限等。 保持貨物擺放整齊，有條理，盡量減少倉庫死角。各種報(bào)表的填寫，并交相關(guān)部門； 每月底進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，并將檢查及結(jié)果交上級(jí)部門； 倉管員每天將當(dāng)天入待檢品、壞品庫的物品以表單形式通知品管部、工程部； 見單收貨，見單發(fā)料，帳與實(shí)務(wù)必須相符，若有不符之處，應(yīng)立即追究原因，直到查明為止。 倉儲(chǔ)部倉管員職責(zé) 外購及外協(xié)加工回的物料簽收，核實(shí)品名，數(shù)量是否準(zhǔn)確，外觀是否損壞，標(biāo)簽有無，貨物的有效期，并填寫《來料登記表》和《來料檢測單》，將貨物交給品管部。 倉庫里面劃分的通道不得擺放任何物品。 產(chǎn)品應(yīng)以六種顏色標(biāo)示出來。 內(nèi)部借貨的應(yīng)由各部門指定專門借貨人方可借出，借貨期限不得超過三天，如需再借則要辦理續(xù)借手續(xù)或打單出庫。 發(fā)貨時(shí)對(duì)返修品應(yīng)根據(jù)退回情況決定是否提供配件。 對(duì)于無入庫單的貨物不得入庫，倉管員將其單獨(dú)存放一外保存好，如有丟失， 由倉管員承擔(dān)全部責(zé)任。 倉管員對(duì)訂單部的出貨單確認(rèn)并簽字認(rèn)可后，二聯(lián)返回訂單部，三聯(lián)交付發(fā)貨 員，并通知IQC部對(duì)貨物的外觀，配件是否齊全等進(jìn)行檢測，合格的蓋上合 格證，發(fā)貨員將接收的貨物確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨，一聯(lián)交倉管員，一聯(lián)隨貨， 一聯(lián)自己留。 對(duì)元器件的存放應(yīng)注意同一品種的單位包裝數(shù)量一致。 對(duì)不知名產(chǎn)品的名稱須接受產(chǎn)品部/開發(fā)部的定義。壞品區(qū)應(yīng)設(shè)在倉庫入口處是明顯的貨架上，以便及時(shí)處理。 在外協(xié)加工套料出庫時(shí)應(yīng)建立生產(chǎn)任務(wù)卡，在合格品入庫后注銷該項(xiàng)生產(chǎn)任 務(wù)并將任務(wù)卡轉(zhuǎn)交機(jī)電科，以起到有效的監(jiān)督及考核外協(xié)加工用料及時(shí)效的 作用。 設(shè)立樣品專柜，保存用于外協(xié)批量生產(chǎn)的樣品，每種產(chǎn)品至少需保存樣品一塊， 貼“樣品”標(biāo)簽，并有質(zhì)量部人員加貼的“合格”標(biāo)志及簽字。 外借產(chǎn)品返回時(shí)，其包裝及附件必須符合出廠標(biāo)準(zhǔn)，外觀整潔干凈，且必須經(jīng)產(chǎn)品檢測部門測試，恢復(fù)至出廠狀態(tài)，并附檢驗(yàn)報(bào)告，合格者入好品庫。 每月末配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)，盤盈盤虧及時(shí)查明原因，并拿出處理意見交總經(jīng) 理。 進(jìn)行每月一次的月底盤存工作，核查帳、卡、物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái) 務(wù)部匯報(bào)并查明原因。 區(qū)分不同出入庫方式，對(duì)合同出庫，套料出庫，生產(chǎn)領(lǐng)用，采購入庫等各種情 況記錄出入庫憑證，保證憑單出入庫，按憑證入帳。 對(duì)物料實(shí)施“先進(jìn)先出”式的管理方法。 附注欄內(nèi)注明不能正常進(jìn)行任務(wù)的原因，解決方案、到貨日期等。不9000990