【正文】 注** 室外產(chǎn)品類別：路燈、隧道燈、室外其他標(biāo)桿預(yù)備產(chǎn)品（雜類產(chǎn)品）。 其他其他情形，審查機(jī)構(gòu)根據(jù)具體情況決定是否需要增加審查人日和頻次，但需報評定委批準(zhǔn)。3) 工廠人員規(guī)模200人（不含200人）以上標(biāo)桿體系產(chǎn)品，僅是室內(nèi)類別中兩類（含兩類）以下的，審核人日2人日（通用質(zhì)量保證能力1人日，標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性1人日）；每增加2類產(chǎn)品（不包括增加室外產(chǎn)品）。 每年進(jìn)行一次監(jiān)督復(fù)查1) 工廠人員規(guī)模200人（含200人）以下，標(biāo)桿體系產(chǎn)品僅是室內(nèi)類別中兩類（含兩類）以下的，（，）；每增加2類產(chǎn)品（不包括增加室外產(chǎn)品）。4) 工廠人員規(guī)模200人（不含200人）以上，產(chǎn)品包含室外產(chǎn)品，類別兩類（含兩類）以下的的審核人日4個人日（，）；每增加2類產(chǎn)品（也包括增加室內(nèi)的產(chǎn)品）。2) 工廠人員規(guī)模200人（含200人）以下，產(chǎn)品包含室外產(chǎn)品，類別中兩類（含兩類）以下的，（通用質(zhì)量保證能力2人日，）；每增加2類產(chǎn)品（也包括增加室內(nèi)的產(chǎn)品）。是否開展質(zhì)量分析會議？（，是則得滿分，否則不得分）是否收集和分析適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量信息，采用如8D報告、FMEA、SPC、技術(shù)及管理歸零等質(zhì)量分析工具進(jìn)行問題分析和處置？（，是則得滿分，否則不得分）1是否明確采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任部門和人員？（，是則得滿分，否則不得分）是否將有效的措施用于類似的過程或產(chǎn)品上，以消除不合格產(chǎn)品的原因？（，是則得滿分，否則不得分）措施是否包括更改現(xiàn)場使用文件等工作？（，是則得滿分，否則不得分）小計3第二部分：標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性序號關(guān)鍵原材料與元器件一致性滿分得分是否能夠由任一生產(chǎn)批產(chǎn)品或提交檢測機(jī)構(gòu)的檢測批樣品追溯到該批實際生產(chǎn)所用原材料的規(guī)格型號、批次、檢驗狀態(tài)、供應(yīng)商、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等全部信息？注：發(fā)現(xiàn)一個問題扣1分,最高扣7分7生產(chǎn)批產(chǎn)品或提交檢測批樣品所用原材料與制造廠現(xiàn)場使用文件、定型文件和提交審查機(jī)構(gòu)文件規(guī)定是否一致？注：否決項，不一致整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分8標(biāo)桿體系產(chǎn)品所用原材料的變更是否已按程序進(jìn)行必要的評審、驗證和確認(rèn)，并已向?qū)彶闄C(jī)構(gòu)備案？（2，未備案整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分）關(guān)鍵原材料讓步接收，是否經(jīng)協(xié)會或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)認(rèn)可？(1)關(guān)鍵原材料的更改是否征得協(xié)會或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)？(2，未得到批準(zhǔn)整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分)注：其余發(fā)現(xiàn)一個問題扣1分,最高扣5分5小計20序號結(jié)構(gòu)與標(biāo)識一致性滿分得分生產(chǎn)批產(chǎn)品或提交檢測批留樣的結(jié)構(gòu)和標(biāo)識是否與檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測報告一致?注：否決項，不一致整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分2生產(chǎn)批產(chǎn)品或提交檢測批留樣的結(jié)構(gòu)與制造廠現(xiàn)場使用文件、定型文件和提交審查機(jī)構(gòu)文件（圖紙）是否全部一致?注：,最高扣1分1標(biāo)桿體系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和標(biāo)識的變更是否已按程序進(jìn)行必要的評審、驗證和確認(rèn)，并向?qū)彶闄C(jī)構(gòu)備案？（1）重要結(jié)構(gòu)和標(biāo)識的更改是否征得協(xié)會或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)批準(zhǔn)？（1，否決項，未得到批準(zhǔn)整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分）注：,最高扣2分2小計5序號關(guān)鍵設(shè)備與工藝水平一致性滿分得分是否按照相關(guān)規(guī)范要求對影響標(biāo)桿指標(biāo)水平的關(guān)鍵工序?qū)嵤┝丝刂疲刂剖侄慰砂ㄊ准z驗、關(guān)鍵特性全檢、SPC控制等）？（2）關(guān)鍵過程是否穩(wěn)定？（1）]注：,最高扣3分3關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的定置管理、日常點檢、定期維護(hù)保養(yǎng)、異常處理和年度鑒定等工作的實施是否均符合相關(guān)規(guī)程且記錄完整？（1）設(shè)備現(xiàn)場運行狀態(tài)是否正?；蚍舷嚓P(guān)程序？（1）主要設(shè)備與申請書所附調(diào)查表是否一致？（1）注：,最高扣3分3標(biāo)桿體系產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場控制及生產(chǎn)過程記錄是否完善且符合指導(dǎo)書要求？(2)隨工單或流程卡等追溯性記錄是否詳細(xì)記錄投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗、交付的數(shù)量、質(zhì)量、操作者和檢驗者，并按規(guī)定保存？（2）注：,最高扣4分4小計10序號標(biāo)桿指標(biāo)一致性滿分得分產(chǎn)品檢測與生產(chǎn)用儀器設(shè)備的計量外包控制是否符合要求？注：,最高扣2分2標(biāo)桿指標(biāo)關(guān)鍵檢測設(shè)備（逐批檢驗項目用）是否齊全或產(chǎn)品檢測外包控制是否符合要求？(1)現(xiàn)場實際使用檢驗試驗設(shè)備是否與申請資料一致？（）制造廠計量、檢測人員是否具備相關(guān)資質(zhì)和能力？（1）是否按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了校準(zhǔn)、檢定；校準(zhǔn)檢定項目結(jié)果滿足檢測項目實際使用要求？（2）內(nèi)部校準(zhǔn)、檢定所用計量標(biāo)準(zhǔn)管理是否符合要求？（）注：,最高扣5分5逐批檢驗（交付檢驗）項目和檢測結(jié)果是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及標(biāo)桿體系要求？注：發(fā)現(xiàn)一個問題扣2分,最高扣8分8生產(chǎn)批合格產(chǎn)品或提交檢測批留樣的現(xiàn)場抽查項目檢測結(jié)果是否與檢測機(jī)構(gòu)出具報告一致？注：否決項，不一致整個標(biāo)桿體系產(chǎn)品一致性（第二部分）不得分8產(chǎn)品交付前是否由相關(guān)部門對該批產(chǎn)品的顧客要求、使用材料、生產(chǎn)過程控制、最終檢驗試驗實施過程及最終結(jié)果等內(nèi)容進(jìn)行核查，以確定交付產(chǎn)品符合全部要求？ 注：,最高扣2分2小計25　 LED照明標(biāo)桿體系產(chǎn)品關(guān)鍵元器件清單 LED照明可靠性與耐候性關(guān)鍵元器件清單序號名稱位號/物料號型號規(guī)格制造廠證書備注1LED模塊模塊外購填寫2LED燈珠模塊自制填寫3模塊基板模塊自制填寫4導(dǎo)熱材料模塊自制填寫5LED驅(qū)動電源電源外購填寫6初級整流橋電源自制填寫7開關(guān)管（MOSFET）電源自制填寫8濾波電解電容電源自制填寫9次級整流二極管電源自制填寫10電源IC電源自制填寫11灌封膠電源自制填寫12散熱器13密封壓蓋14密封壓條15透鏡粘接膠16焊料17三防漆印制板如有涂覆 LED照明安全、電磁兼容、性能關(guān)鍵元器件清單序號名稱位號/物料號型號規(guī)格制造廠證書備注1電源線2接線端子3印制板基材4LED模塊模塊外購填寫5LED燈珠模塊自制填寫6模塊基板模塊自制填寫7LED驅(qū)動電源電源外購填寫8隔離變壓器電源自制填寫9X電容電源自制填寫10Y電容電源自制填寫11泄放電阻器電源自制填寫12小型熔斷器電源自制填寫13熱斷路器電源自制填寫14PTC熱敏電阻電源自制填寫15光電耦合器電源自制填寫16濾波器電源自制填寫17壓敏電阻器/電涌抑制器電源自制填寫18螺紋密封壓蓋19透光玻璃　 LED照明產(chǎn)品關(guān)鍵標(biāo)桿指標(biāo)表序號關(guān)鍵標(biāo)桿指標(biāo)備注1平均系統(tǒng)光效2平均相關(guān)色溫3單位功率地面照度4地面照度均勻性、縱向亮度均勻性和失能眩光等級5環(huán)境比6耐候性7浪涌8可靠性　 廣東省LED照明標(biāo)桿體系工廠審查人日數(shù)核算規(guī)則標(biāo)桿體系評定的工廠需接受到制造廠現(xiàn)場的主要針對一致性保障和質(zhì)量控制的組織能力的工廠審查。是否編制批次管理文件？（，是則得滿分，否則不得分）是否使產(chǎn)品的批次標(biāo)記和原始記錄保持一致？（，是則得滿分，否則不得分）是否能追溯產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場所，以證明最終產(chǎn)品狀態(tài)與檢測樣品的一致性？（，是則得滿分，否則不得分）1是否按規(guī)定實施過程控制，確保只有滿足了質(zhì)量要求的產(chǎn)品才能流到下一個過程/工序和交付？（，是則得滿分，否則不得分）新建生產(chǎn)線或首批試制產(chǎn)品是否于投產(chǎn)前進(jìn)行準(zhǔn)備狀態(tài)檢查？（，是則得滿分，否則不得分）對關(guān)鍵過程參數(shù)是否采用統(tǒng)計方法控制？（，是則得滿分，否則不得分）是否制定工程更改和產(chǎn)品讓步放行管理文件？（，是則得滿分，否則不得分）工程更改、讓步放行是否經(jīng)制造廠技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、確認(rèn)后才實施？（1，是則得滿分，否則不得分）相關(guān)崗位和人員是否獲取書面通知？（，是則得滿分，否則不得分）是否編制文件以明確特殊過程（如表面處理、焊接、注塑等）的確認(rèn)、再確認(rèn)要求？（，是且齊全則得滿分，缺不超過一個過程得一半分，否或缺超過一個過程則不得分）是否按照策劃實施特設(shè)過程確認(rèn)和再確認(rèn)并保存記錄？（，是則得滿分，否則不得分）特殊工序異常時，是否對以往生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行必要的評價和認(rèn)可？（，是則得滿分，否則不得分）對客戶提供的設(shè)備、工裝、材料、配件、圖紙和技術(shù)文件等顧客財產(chǎn)是否按規(guī)定進(jìn)行驗證、標(biāo)識、防護(hù)、使用？（，是且齊全則得滿分，缺任何一項得一半分，否或缺1項以上或缺與關(guān)鍵件或關(guān)鍵過程相關(guān)的不得分）注：若無此類情況。（，齊全得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上或缺關(guān)鍵件的不得分）1小計8序號生產(chǎn)過程管理滿分得分是否建立生產(chǎn)設(shè)備與工裝夾具的臺帳？(，齊全得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上或缺關(guān)鍵設(shè)備的不得分)是否制定鑒定、維護(hù)保養(yǎng)計劃？（，是則得分，否則不得分）是否保留鑒定、維護(hù)保養(yǎng)記錄？（，是且齊全則得分，有不超過2份記錄不齊全得一半分，否或有兩份以上記錄不齊全則不得分）1是否具備在線老化或質(zhì)控點自動檢測能力。3實施中，是否根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃安排進(jìn)行設(shè)計評審、驗證和確認(rèn)？（，完整得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上或缺標(biāo)桿指標(biāo)的不得分）對于提交檢測機(jī)構(gòu)樣品的技術(shù)指標(biāo)和功能要求是否有試驗數(shù)據(jù)或分析報告予以證實，以確保所設(shè)計的產(chǎn)品能滿足設(shè)計輸入要求？（，完整得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上或缺標(biāo)桿指標(biāo)的不得分）1是否編制產(chǎn)品設(shè)計更改控制程序，以確保更改實施之前得到評審、驗證、確認(rèn)？（，完整得滿分，只有驗證和確認(rèn)得一半分，無驗證或確認(rèn)的均不得分）各相關(guān)文件是否有體現(xiàn)此類更改的標(biāo)識，是否記錄和保持更改的實施日期？（，有標(biāo)示有記錄得滿分，無記錄不得分）注：，最高扣1分。小計3序號產(chǎn)品及工藝設(shè)計開發(fā)滿分得分是否制定產(chǎn)品與工藝設(shè)計開發(fā)程序？（，齊全得滿分，設(shè)計開發(fā)程序中缺不超過一個產(chǎn)品或工藝的得一半分，缺標(biāo)桿體系產(chǎn)品的不得分）該程序?qū)υO(shè)計開發(fā)階段的劃分是否清晰、合理并明確各階段工作？（，齊備得滿分，缺評審、驗證或小試、中試任何一項的得一半分，沒有驗證和小試的不得分）制造廠是否明確標(biāo)桿體系產(chǎn)品設(shè)計人員的能力要求并經(jīng)資格確認(rèn)？（，明確且有證書的得滿分，有不超過2名無證書得一半分，未明確且有超過2名無證書的不得分）1是否編制產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃？（，有得滿分，有但有缺任何一個產(chǎn)品不齊的得一半分，無或缺2個或以上產(chǎn)品的不得分）是否在研發(fā)過程中關(guān)注產(chǎn)品一致性驗證活動，并規(guī)定驗證安排？（，有規(guī)定有記錄且驗證項目齊全得滿分，有規(guī)定有記錄或項目不全得一半分，有規(guī)定但無記錄的或無規(guī)定的不得分）標(biāo)桿體系產(chǎn)品實際設(shè)計開發(fā)計劃是否明確標(biāo)桿體系產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的階段、參與人員與部門、各部門職責(zé)與接口關(guān)系、各階段所需進(jìn)行的各項活動、各階段需輸出的文件等內(nèi)容？ （，齊套得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上不得分）1標(biāo)桿體系產(chǎn)品實際設(shè)計輸入是否包括顧客要求、標(biāo)桿指標(biāo)要求、預(yù)計綜合成本和可靠性目標(biāo)、適用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、生產(chǎn)工藝要求等內(nèi)容？（，齊套得滿分，缺任何一項得一半分，缺1項以上不得分）設(shè)計輸入評審是否是有效的？（，有效且有記錄得滿分，無則不得分）評審提出問題是否得到關(guān)閉？（，所有問題關(guān)閉得滿分，任何一個未關(guān)閉不得分）注：若評審未提出問題，該項目分?jǐn)?shù)加入第一條目。制造廠的基礎(chǔ)設(shè)施