【正文】 ,原《統(tǒng)計(jì)管理制度》同時廢止。制管一、二、三分廠的統(tǒng)計(jì)報(bào)表按理論重量和實(shí)測重量同時填報(bào)兩套數(shù)據(jù)；專業(yè)統(tǒng)計(jì)和對外上報(bào)的產(chǎn)量均按理論重量統(tǒng)計(jì)?！耄?，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處組織有關(guān)部門查清原因，屬公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)方法不符合合同要求造成的差額，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處下達(dá)通知在當(dāng)月做盈虧處理；屬公司內(nèi)部有關(guān)單位工作失誤造成的差額，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處責(zé)成有關(guān)單位對失誤進(jìn)行補(bǔ)救處理，做相應(yīng)的帳務(wù)處理；屬接收方問題的，由經(jīng)銷總公司與接收方協(xié)調(diào)處理后，將處理結(jié)果通知財(cái)務(wù)資產(chǎn)處做帳務(wù)處理?！耄?，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處下達(dá)書面通知，通知儲運(yùn)公司、經(jīng)銷總公司在當(dāng)月做盈虧處理。每筆合同結(jié)算完畢后，由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、企劃處組織經(jīng)銷總公司、儲運(yùn)公司核對發(fā)運(yùn)量、銷售量和結(jié)算量。，如發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)及時用電話或口頭訂正，并于當(dāng)日將正確的報(bào)表送交受表單位予以更換。，應(yīng)該調(diào)整本期銷售量和生產(chǎn)量；如退回合格品，只調(diào)整銷售量。《生產(chǎn)分廠生產(chǎn)明細(xì)報(bào)表》中將以前產(chǎn)品在當(dāng)月退庫量分規(guī)格單列，注明“退庫產(chǎn)品”，本月合計(jì)欄為沖減退庫量后的合計(jì)數(shù)。當(dāng)退庫產(chǎn)品質(zhì)量等級、米長、重量發(fā)生變化時，生產(chǎn)分廠應(yīng)重新噴版后交庫。（焊管或防腐管）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要退庫時，分廠應(yīng)及時履行退庫手續(xù)，儲運(yùn)公司在當(dāng)月辦理退庫單，直接沖減當(dāng)月產(chǎn)量和交庫量?！氨P庫清單”的實(shí)際庫存盤點(diǎn)數(shù)與帳面數(shù)量核對若有差異，應(yīng)查找原因，提出整改及處理措施，寫出書面報(bào)告經(jīng)儲運(yùn)公司主管生產(chǎn)經(jīng)理簽字后，上報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處和企劃處。，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)認(rèn)真如實(shí)填寫。，一式兩份（或四份），本單位留存一份，生產(chǎn)處一份（物資供應(yīng)中心兩份）。，企劃處和生產(chǎn)單位、儲運(yùn)公司、物資供應(yīng)中心相關(guān)人員參加。、勞動指標(biāo)數(shù)據(jù)。、資產(chǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)及銀行和稅務(wù)數(shù)據(jù)。，要求有關(guān)處室填報(bào)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須經(jīng)公司綜合統(tǒng)計(jì)審查同意，公司主管統(tǒng)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可定為正式報(bào)表?！对落N售臺帳》于每月28日以前報(bào)企劃處。、資產(chǎn)運(yùn)營處。，表中規(guī)定時間均含當(dāng)日（含網(wǎng)上報(bào)表）。具體相關(guān)單位數(shù)據(jù)核對見附件三。質(zhì)量檢測中心確認(rèn)質(zhì)量原料質(zhì)量或重量不合防腐分廠焊管材料廠焊劑分廠領(lǐng) 用物資供應(yīng)中心原料出庫物資供應(yīng)中心驗(yàn)收入庫發(fā)出原料合同傳遞生產(chǎn)環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程庫房管理公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)企劃處生產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處經(jīng)銷總公司報(bào)送報(bào)表原料收發(fā)存報(bào)表數(shù)據(jù)生成（防腐主材和輔料原料參照本流程）成品質(zhì)量不合經(jīng)銷總公司原料質(zhì)量或重量不合儲運(yùn)公司原料、光管發(fā)出儲運(yùn)公司成品、副產(chǎn)品入庫成品、副產(chǎn)品收發(fā)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程辦理交庫用料單生產(chǎn)組織流程制管、防腐分廠成品、副產(chǎn)品交庫制管、防腐分廠原料、光管領(lǐng)用根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃辦理生產(chǎn)用料單制管分廠統(tǒng)計(jì)原料產(chǎn)地、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、鋼卷號、爐批號防腐分廠統(tǒng)計(jì)光管接收根數(shù)、長度、重量填寫鋼管檢測記錄統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)中實(shí)際使用原料并盤庫計(jì)算轉(zhuǎn)下在產(chǎn)品數(shù)量（包括在線原料、半成品、副產(chǎn)品）接收產(chǎn)品交庫單統(tǒng)計(jì)合同管、降級管、次品、副產(chǎn)品計(jì)算合同管成材率、合格率、單耗、成品一次通過率、焊縫一次通過率公司主管領(lǐng)導(dǎo)企劃處生產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處質(zhì)量技術(shù)裝備處生產(chǎn)報(bào)表質(zhì)量報(bào)表報(bào)送報(bào)表數(shù)據(jù)生成報(bào)表、副產(chǎn)品收發(fā)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程生產(chǎn)單位成品、副產(chǎn)品交 庫交 庫儲運(yùn)公司成品入庫副產(chǎn)品入庫儲運(yùn)公司成品出庫副產(chǎn)品出庫發(fā)貨通知防腐管交庫經(jīng)銷總公司副產(chǎn)品公司發(fā)出產(chǎn)品防腐分廠成品、副產(chǎn)品交 庫庫房管理流程用 戶辦理產(chǎn)品交貨（退貨）分錄碼單、產(chǎn)品發(fā)貨（退貨）記錄、副產(chǎn)品磅單統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：規(guī)格、材質(zhì)、級別、根數(shù)、長度、重量、出庫日期、收貨單位辦理成品、副產(chǎn)品交庫（退庫）單成品統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：管號、規(guī)格、材質(zhì)、級別、根數(shù)、長度、重量、入庫時間副產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：名稱、重量數(shù)據(jù)生成報(bào)表公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)企劃處生產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處經(jīng)銷總公司副產(chǎn)品公司成品收發(fā)存報(bào)表副產(chǎn)品收發(fā)存報(bào)表報(bào)送報(bào)表 根據(jù)物資驗(yàn)收與領(lǐng)料編制能源購消統(tǒng)計(jì)報(bào)表單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字抄 表使用單位確認(rèn)根據(jù)確認(rèn)讀數(shù)，編制能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表動力分廠能源管理（風(fēng)、水、電、蒸汽）報(bào)送物資供應(yīng)中心（煤、油）發(fā)出量生產(chǎn)處企劃處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字省、市及行業(yè)統(tǒng)計(jì)部門上級主管部門駐廠監(jiān)造公 司有 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo)企 劃 處（綜合統(tǒng)計(jì)）上報(bào)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)審核管理報(bào)送報(bào)送報(bào)送生產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)財(cái) 務(wù)資 產(chǎn) 處報(bào)送生產(chǎn)報(bào)表提供合同排產(chǎn)信息合同變更信息資 產(chǎn)運(yùn) 營 處所有單位質(zhì)量技術(shù)裝備處（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)）經(jīng) 銷總 公 司生產(chǎn)處（生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)）生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃匯稿提供合同執(zhí)行進(jìn)度關(guān)聯(lián)交易單位報(bào)送質(zhì)量報(bào)表上報(bào)生產(chǎn)報(bào)表送審原料成 品報(bào)表質(zhì)量檢測中心動力分廠物資供應(yīng)中心主 要生產(chǎn)單位輔 助生產(chǎn)單位儲運(yùn)公司4. 2統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對統(tǒng)計(jì)報(bào)表所應(yīng)用的數(shù)據(jù)必須是真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)之間能得到相互印證，數(shù)據(jù)鏈應(yīng)該形成完整的閉環(huán)。供 應(yīng) 商索賠原料質(zhì)量或重量不合根據(jù)訂貨合同、采購計(jì)劃驗(yàn)收。數(shù)據(jù)生成（防腐主材/鋼管輔料原料）收發(fā)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程物資供應(yīng)中心訂貨合同根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料。原料收發(fā)存報(bào)表原料訂貨合同欠交報(bào)表根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)料。、帶鋼收發(fā)存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程索賠供 應(yīng) 商經(jīng)銷總公司原料訂貨合同儲運(yùn)公司原料出庫生產(chǎn)環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)流程儲運(yùn)公司原料驗(yàn)收入庫各分廠領(lǐng)用原料原料質(zhì)量或重量不合內(nèi)部原料管理流程生產(chǎn)處質(zhì)量技術(shù)裝備處確認(rèn)原料質(zhì)量或重量不合合同傳遞發(fā)出原料報(bào)送報(bào)表公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)企劃處生產(chǎn)處財(cái)務(wù)資產(chǎn)處經(jīng)銷總公司根據(jù)鐵路貨運(yùn)單、質(zhì)證書、裝車清單、標(biāo)簽驗(yàn)收。并將批示原件存檔管理。、合并單位的統(tǒng)計(jì)資料，應(yīng)隨同單位的其它檔案資料一并移交給指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。各種定期報(bào)表至少要保存十年以上，保存到期后，保管單位提出申請，經(jīng)專業(yè)處室同意后，方可銷毀。、整理、保存方法，按照公司檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，做到妥善管理，存放有序，查找方便。各專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)統(tǒng)計(jì)資料的歸檔和管理。，填寫內(nèi)容齊全、清晰。、真實(shí)性負(fù)責(zé)。（資料）的基礎(chǔ)上編制綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可報(bào)出。 各專業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制完成后，統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)檢查本期數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與上期統(tǒng)計(jì)數(shù)字的連續(xù)性，并報(bào)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。生產(chǎn)報(bào)表經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)送生產(chǎn)處審核。報(bào)表中數(shù)據(jù)為“O”時均取整數(shù)。，應(yīng)注意核對此批原料領(lǐng)用數(shù)量與凈投料數(shù)量，兩者必須保持一致。,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)品種按不同的成品規(guī)格、原料規(guī)格、產(chǎn)地進(jìn)行分列填寫，將生產(chǎn)明細(xì)規(guī)格從小到大順序填報(bào)，當(dāng)有多個規(guī)格產(chǎn)品時，可增加續(xù)頁填報(bào)。，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果；并對當(dāng)月生產(chǎn)過程中發(fā)生的特殊事項(xiàng)進(jìn)行單獨(dú)說明。、規(guī)格及要求上報(bào)。，要求有關(guān)單位定期填報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，須經(jīng)企劃處審核同意，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方能定為正式報(bào)表