【正文】 169。 ：如設(shè)備材料、安全設(shè)施（如報(bào)警器、連鎖裝置等）。 河南祥泰 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息 本項(xiàng) 2分 包括：物理特性，化學(xué)特性，毒性，職業(yè)接觸限值。 3．查校驗(yàn)維修記錄，無定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄 扣 1分 。 河南祥泰 制定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度， 建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 本項(xiàng) 4分 1. 查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，未制定易燃、易爆、有毒、有害、防靜電檢測(cè)設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等計(jì)量?jī)x器管理制度，每項(xiàng) 扣 3分 。 4. 查現(xiàn)場(chǎng)特種操作人員持證情況， 1人次不符合， 扣 6分 。 2. 查特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，即為 不達(dá)標(biāo)。 169。 2. 查?；穾旆?、罐區(qū)和裝卸區(qū)域不符合規(guī)定，每項(xiàng) 扣 1分 。 河南祥泰 車間庫房作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施 本項(xiàng) 5分 1. 查企業(yè)易燃、易爆、有毒區(qū)域，未設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施（如通風(fēng)、防雨、防曬、防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)施，防毒器具，固定式和便攜式有毒、可燃?xì)怏w報(bào)警器，安全警示，風(fēng)向標(biāo)，消防器具，聯(lián)鎖設(shè)施，危害告知等符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施）。 6. 查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)因檢修拆除，檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，每項(xiàng) 扣 5分 。 4. 查安全設(shè)施檢查記錄，未定期檢查和無檢查記錄均， 扣 1分 。 2. 查檢修計(jì)劃，安全設(shè)施檢修計(jì)劃未編入設(shè)備檢修計(jì)劃， 扣 。 169。 河南祥泰 建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳 本項(xiàng) 5分 1. 查安全生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳，缺 1項(xiàng)， 扣 1分 。扣完為止。 169。 5. 查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、材料，不符合安全要求或使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備、材料，每項(xiàng) 扣 2分 。 3. 查工藝生產(chǎn)技術(shù)方法資料，不符合安全要求或使用淘汰工藝的， 扣 1分 。 河南祥泰 采用危險(xiǎn)化工工藝的新建項(xiàng)目必須實(shí)施自動(dòng)化控制， 老企業(yè)危險(xiǎn)化工工藝應(yīng)進(jìn)行自動(dòng)化控制改造 本項(xiàng) 2分 1. 查各種安全附件資料，如：安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，不符合先進(jìn)產(chǎn)品規(guī)定的要求，每項(xiàng) 扣 1分 。 4. 變更結(jié)束后，未進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)收的 扣 1分 。 2. 查變更資料，未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)行變更的，每項(xiàng) 扣 2分 。 169。 3．查開工前對(duì)安全生產(chǎn)設(shè)施的調(diào)試考核記錄，無調(diào)試、無效果評(píng)價(jià)，每項(xiàng) 扣 2分 。 2. 查開工安全條件確認(rèn)資料。 169。 3. 查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施投用情況，安全設(shè)施不完好、閑置不用或使用不符合規(guī)定要求，每處 扣 1分 。 河南祥泰 嚴(yán)格執(zhí)行?；ㄔO(shè)項(xiàng)目安全許可關(guān)于 “設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)、驗(yàn)收”的制度 本項(xiàng) 5分 1. 查設(shè)計(jì)資料或安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告，缺少安全審查資料，每缺少1項(xiàng)內(nèi)容， 扣 2分 。 169。 河南祥泰 制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃， 規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求 本項(xiàng) 6分 1. 未制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃， 扣 6分 。 2．未按計(jì)劃參加安全活動(dòng)，每次不符合， 扣 1分 。 169。 河南祥泰 班組安全活動(dòng)記錄 本項(xiàng) 4分 1．查班組安全 活動(dòng)記錄 內(nèi)容，內(nèi)容不符合班組安全活動(dòng)計(jì)劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求，每班次， 扣 1分 。 河南祥泰 開展班組安全活動(dòng) 本項(xiàng) 6分 企業(yè)未開展班組安全活動(dòng)或 1個(gè)班組1個(gè)年度安全活動(dòng)少于 12次，每少 1次，扣 1分 。 3．現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符合， 扣 1分 。 河南祥泰 對(duì)外來施工單位的作業(yè)人員 進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證 本項(xiàng) 4分 1．查承包商 管理檔案 ，企業(yè)應(yīng)有對(duì)外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定， 扣 4分 。 2．抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求，每人次， 扣 1分 。 169。 3. 查復(fù)工人員（含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個(gè)月以上者）培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳， 扣 2分 。 河南祥泰 對(duì)轉(zhuǎn)崗者，進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育， 經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作 本項(xiàng) 4分 1. 查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定， 扣 4分 。每缺少 1項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足， 扣 1分 。每缺少 1項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足， 扣 1分 。每缺少 1項(xiàng)內(nèi)容或?qū)W時(shí)不足， 扣 1分 。 169。 2．未進(jìn)行車間級(jí)安全培訓(xùn)教育，每人 扣 3分 。 河南祥泰 對(duì)新從業(yè)人員 進(jìn)行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育 本項(xiàng) 10分 查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺(tái)帳、檔案。 3. 有關(guān)人員（操作人員和管理人員）未經(jīng)考核合格上崗操作，每人次 扣 1分 。 河南祥泰 新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前， 進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，方可上崗操作 本項(xiàng) 3分 查相關(guān)部門技術(shù)資料和安全教育培訓(xùn)管理臺(tái)帳： 1. 未及時(shí)編制新的安全操作規(guī)程， 扣 3分 。 河南祥泰 危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸 有關(guān)人員培訓(xùn)考核合格，持證上崗 本項(xiàng) 5分 查危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸有關(guān)人員上崗資格證， 未培訓(xùn)或不在有效期內(nèi)，即為 不達(dá)標(biāo)。 河南祥泰 特種作業(yè)人員安全作業(yè)培訓(xùn)， 取得特種作業(yè)操作資格證書 本項(xiàng) 4分 抽查特種作業(yè)人員操作資格證書，未培訓(xùn)或未按期復(fù)審的，即為 不達(dá)標(biāo) 。 2．隨機(jī)抽查從業(yè)人員上崗證，每個(gè)考核不合格或未經(jīng)安全培訓(xùn)教育而上崗員工， 扣 1分 ；對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行 1次再教育并考試合格（上崗證復(fù)證）， 1人次不符合， 扣 1分 。 河南祥泰 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和 安全培訓(xùn)教育；考核合格方可上崗 本項(xiàng) 8分 1．查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證）的規(guī)定。 2．現(xiàn)場(chǎng)抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，達(dá)不到要求，扣 1分 。 169。 河南祥泰 其他管理人員，經(jīng)考核合格后方能任職 本項(xiàng) 8分 1．查安全培訓(xùn)教育制度，有對(duì)其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職的規(guī)定，無規(guī)定， 扣 4分 。 河南祥泰 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員 , 安全培訓(xùn)考核合格后方可任職 本項(xiàng) 8分 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定及時(shí)取證、進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審的，即為 不達(dá)標(biāo) 。 2. 無培訓(xùn) 場(chǎng)所 或培訓(xùn) 計(jì)劃 不落實(shí)，每項(xiàng) 扣1分 。 169。 169。 河南祥泰 記錄培訓(xùn)計(jì)劃變更情況 本項(xiàng) 2分 1. 未記錄安全培訓(xùn)計(jì)劃變更情況，扣 1分 。 2．培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，每項(xiàng) 扣 。 169。 2. 未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求， 扣 。 河南祥泰 管理要素四 培訓(xùn)教育 滿分 100分 權(quán)重系數(shù) 169。 3. 未按規(guī)定定期評(píng)審和修訂每一個(gè)管理制度，扣 1分 。 1項(xiàng)不符合， 扣 5分 。 169。 河南祥泰 《 操作規(guī)程 》 發(fā)放到有關(guān)的工作崗位 本項(xiàng) 10分 1. 安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少安全操作規(guī)程， 扣 1分 。 2. 安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，每個(gè)不符合， 扣1分 。 169。 河南祥泰 規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位 本項(xiàng) 10分 1. 規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，少 1個(gè)崗位， 扣 1分 。 3. 規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項(xiàng)不符合，扣 2分 。 河南祥泰 制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 本項(xiàng) 15分 1. 建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺 1種制度， 扣 1分 。 沒有開展原因和責(zé)任分析、沒有整改計(jì)劃和整改措施、整改措施不落實(shí)即為 不達(dá)標(biāo)。 169。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)， 扣 10分 ； 無評(píng)價(jià)報(bào)告， 扣 4分 。 169。 169。 河南祥泰 及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn) 本項(xiàng) 4分 1. 企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動(dòng) 記錄 ， 扣 2分 。 3. 查清單內(nèi)容 ,所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是否 有效 ，每項(xiàng)不符合， 扣 1分 。 河南祥泰 定期進(jìn)行更新 本項(xiàng) 4分 1. 查制度，沒有及時(shí) 更新 的規(guī)定 內(nèi)容 ， 扣 1分 。 4. 清單中有未識(shí)別的或有作廢的法律法規(guī)，每1項(xiàng)， 扣 1分 。 2. 未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等， 扣 1分 。 169。 河南祥泰 管理要素三 法律法規(guī)與管理制度 滿分 100分 權(quán)重系數(shù) 169。對(duì)發(fā)生的事故或變更，未進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或評(píng)價(jià)、記錄不符合要求，每項(xiàng)扣 2分 。 169。 169。 河南祥泰 不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 本項(xiàng) 4分 1．檢查評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄，對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 扣 4分； 危害識(shí)別不全面， 扣 1分 。 2. 老企業(yè)未制定防范措施、整改計(jì)劃，無防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，即為 不達(dá)標(biāo) 。 河南祥泰 重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定 本項(xiàng) 4分 檢查企業(yè)重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離 。 河南祥泰 重大危險(xiǎn)源報(bào)地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案 本項(xiàng) 4分 查看企業(yè)重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門 備案 證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項(xiàng) 扣 4分 。無演練記錄或總結(jié)，每項(xiàng) 扣 1分 ； 抽查企業(yè)人員對(duì)預(yù)案的掌握程度， 1人次不了解， 扣 1分 ； 企業(yè)不向社會(huì) 告知 （公告欄、信息卡、信息手冊(cè)等），或每項(xiàng)內(nèi)容不符合要求， 扣 1分 。 169。 河南祥泰 重大危險(xiǎn)源應(yīng)建立檔案， 進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控 本項(xiàng) 4分 檢查企業(yè)的 重大危險(xiǎn)源檔案 （或臺(tái)帳）。每遺漏 1項(xiàng)， 扣 2分 。 169。 169。 169。 河南祥泰 重大隱患項(xiàng)目建立臺(tái)帳 本項(xiàng)分 4分 檔案 內(nèi)容 應(yīng)包括：技術(shù)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論，評(píng)審意見，隱患治理方案，治理時(shí)間表和責(zé)任人，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 河南祥泰 隱患“四定”整改，并建立隱患治理臺(tái)帳 本項(xiàng) 5分 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目未下 整改通知書 的， 扣 2分 ； 沒有做到 “四定” （ 定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）的 扣 2分 ； 未建立隱患治理臺(tái)帳的 扣 1分 。每人次不清楚， 扣 1分 。 169。 河南祥泰 重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案 本項(xiàng) 5分 查重大隱患項(xiàng)目 檔案 （或隱患 臺(tái)帳 ），無評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評(píng)審意見、隱患治理（符合 “四定”： 定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限的要求）、隱患治理后的效果評(píng)價(jià)報(bào)告。缺 1項(xiàng)， 扣 3分 。 河南祥泰 落實(shí)所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 本項(xiàng) 3分 檢查企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 報(bào)告或記錄 。 2. 根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)及 控制措施清單 ，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實(shí)施計(jì)劃，每 1項(xiàng)不符合， 扣 3分 。企業(yè)針對(duì)已經(jīng)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)逐項(xiàng)制定控制措施。 169。 河南祥泰 記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 本項(xiàng) 10分