【正文】 解凍由商業(yè)客戶部客戶管理員填制《銷售代保管提貨解凍申請表》，上報商業(yè)客戶部總經(jīng)理審批?？己烁魃虡I(yè)客戶部對超期已售未提的控制情況。10) 已售未提管理——商業(yè)客戶中心負責(zé)根據(jù)公司的營銷策略，合理設(shè)置當(dāng)期油品的提油期限，根據(jù)部分金卡客戶的實際需要，合理設(shè)置金卡客戶的提油期限?！蜾N售單指定的油庫未能及時供貨或道路維修等客觀因素，需要進行提油地點變更的，由商業(yè)客戶部填制《錯誤發(fā)票處理申請表》，上報商業(yè)客戶中心處理。——客戶經(jīng)理每年應(yīng)收集、整理《客戶意見卡》，分析客戶對公司產(chǎn)品、服務(wù)等評價信息，從中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)等方面的問題上報商業(yè)客戶部，由商業(yè)客戶部予以處理，無法處理的上報商業(yè)客戶中心，并及時將處理意見反饋給客戶?！蛻艚?jīng)理每月跟蹤客戶購油情況，根據(jù)客戶的購油周期，判斷客戶是否潛在流失或已流失，填制《客戶流失情況登記表》，分析流失具體原因。——商業(yè)客戶部負責(zé)建立定期走訪制度。負責(zé)審批《錯誤發(fā)票處理申請表》，在SAP系統(tǒng)中沖銷相關(guān)憑證。各項評定指標(biāo)必須都符合時才能評定為本級客戶，有一項不符合則依次遞減，評為下一級客戶；客戶等級每年評定一次，及時更新。在SAP系統(tǒng)中，商業(yè)客戶部客戶管理員負責(zé)核準后的非簽約客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建。并對客戶實施動態(tài)跟蹤，隨時更新客戶檔案?！虡I(yè)客戶部負責(zé)通過市場調(diào)查、客戶走訪等手段對客戶（包括未來潛在客戶）信息資料進行收集、整理、分析，負責(zé)詳細記錄本區(qū)域內(nèi)用油客戶情況，建立詳細的客戶檔案。在SAP系統(tǒng)中，商業(yè)客戶中心客戶管理員負責(zé)核準后的簽約客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建、更新和非簽約客戶主數(shù)據(jù)更新。給予客戶單筆訂單折扣（優(yōu)惠）可由開票員通過SAP系統(tǒng)在線提交給相應(yīng)管理權(quán)限人員審批。由公司直接簽訂銷售合同的金卡客戶、聯(lián)營公司優(yōu)惠按合同規(guī)定執(zhí)行。7) 客戶價格優(yōu)惠管理——商業(yè)客戶中心負責(zé)審核商業(yè)客戶部上報的《客戶價格優(yōu)惠申請表》，按價格權(quán)限，逐級報送商業(yè)客戶中心總經(jīng)理、總部分管領(lǐng)導(dǎo)、總部領(lǐng)導(dǎo)審批。同時，商業(yè)客戶中心負責(zé)監(jiān)控信用客戶的信用額度使用及應(yīng)收賬款情況，跟蹤貨款的及時回籠，出現(xiàn)異常及時匯報。6) 客戶信用管理——商業(yè)客戶中心負責(zé)本專業(yè)線的客戶信用管理?！豆┯蛥f(xié)議》標(biāo)的額超過商業(yè)客戶部總經(jīng)理權(quán)限的，由商業(yè)客戶中心擬定《供油協(xié)議》，經(jīng)商業(yè)客戶中心總經(jīng)理批準后，報法律事務(wù)處法律審查，逐級報送總部分管領(lǐng)導(dǎo)、總部領(lǐng)導(dǎo)審批，法律事務(wù)處蓋章并將合同備案。5) 《供油協(xié)議》管理——商業(yè)客戶中心負責(zé)對商業(yè)客戶部上報的《供油協(xié)議》進行審批或呈報審批。4) 直銷及小額配送價格調(diào)整——商業(yè)客戶中心負責(zé)根據(jù)當(dāng)期市場、資源、庫存及自采價格情況，制定直銷及小額配送價格，經(jīng)審核批準后制定《營銷調(diào)度令》，下發(fā)各商業(yè)客戶部。3) 零售中準價及批發(fā)到位價格調(diào)整——商業(yè)客戶中心負責(zé)根據(jù)省物價局下達零售中準價格調(diào)整文件，測算全省分價區(qū)、分品種成品油零售中準價格、零售到位價格、批發(fā)到位價格，并報送省物價局調(diào)價方案，經(jīng)審核批準后制定《營銷調(diào)度令》，下發(fā)各商業(yè)客戶部。2) 年（月）度經(jīng)營計劃——商業(yè)客戶中心負責(zé)制定年(月)度直銷與批發(fā)銷售計劃（含股份代管及聯(lián)營站經(jīng)營計劃），并下達至商業(yè)客戶部?！?事權(quán)界定a) 業(yè)務(wù)管理1) 年（月）度資源需求計劃——商業(yè)客戶中心負責(zé)匯總、平衡、制定年(月)度直銷與批發(fā)資源需求計劃（含股份代管及聯(lián)營站經(jīng)營計劃）。b) 商業(yè)客戶部是商業(yè)客戶中心在地市的派出機構(gòu)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)成品油批發(fā)、直銷業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理。——零售管理部營銷管理組負責(zé)按照零售管理中心的計劃安排，制訂具體實施方案并落實執(zhí)行，同時對加油站開展“主題活動”進行督導(dǎo)及評價。6) 規(guī)范化服務(wù)管理——零售管理中心負責(zé)根據(jù)加油站現(xiàn)場服務(wù)主要存在問題有針對性地開展一系列“強化加油站現(xiàn)場管理主題活動”，并對“主題活動”進行過程督導(dǎo)，逐步提高加油站規(guī)范化服務(wù)水平。5) HSE體系推廣應(yīng)用流程——零售管理中心負責(zé)出臺經(jīng)HSE委員會批準的各項HSE體系推廣應(yīng)用實施方案與計劃，經(jīng)安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處審核備案，下達各零售管理部、職能組?！闶酃芾聿控撠?zé)加油站經(jīng)營性證照的統(tǒng)一保管，負責(zé)新增加油站的經(jīng)營證照、產(chǎn)權(quán)證照的申領(lǐng)、過戶、變更等手續(xù)的辦理，以及證照移交前的保管工作，包括：《危險化學(xué)物品經(jīng)營許可證》、《成品油零售經(jīng)營許可證書》、《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》、《加油機計量檢定合格證》、《福建省防雷設(shè)施安全性能檢測合格證》、《福建省建設(shè)項目環(huán)境影響報告書》等經(jīng)營性證照。4) 加油站證照管理——零售管理中心負責(zé)加油站產(chǎn)權(quán)性證照的收集，并移交給總部檔案室統(tǒng)一保管。3) 內(nèi)控管理——零售管理中心負責(zé)全省零售專業(yè)線內(nèi)控工作的指導(dǎo)、實施、監(jiān)督、檢查；根據(jù)內(nèi)控制度要求，負責(zé)協(xié)助做好零售專業(yè)線相關(guān)內(nèi)控制度的制訂工作。2) 安全管理——零售管理中心負責(zé)有關(guān)部門制訂的安全管理制度和辦法，抓好全省系統(tǒng)內(nèi)加油站的運安全管理工作。f) 運營管理1) 績效考核——零售管理中心負責(zé)制訂本專業(yè)線內(nèi)各級人員（含零售管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）的績效考核辦法，確定及下達相關(guān)的關(guān)鍵考核指標(biāo)，實施績效考核。e) 非油品業(yè)務(wù)管理1) 零售管理中心負責(zé)商發(fā)展規(guī)劃處，根據(jù)加油站屬性、戰(zhàn)略位置與增量潛力設(shè)立便利店和汽車美容店，負責(zé)引進室內(nèi)外廣告商，在加油站開展廣告業(yè)務(wù)。——零售管理部負責(zé)加油站實物資產(chǎn)的管理；負責(zé)監(jiān)督所轄加油站按規(guī)定的資產(chǎn)管理辦法進行日常管理，并對執(zhí)行情況進行考核?！闶酃芾聿控撠?zé)對屬于總經(jīng)理審批權(quán)限范圍內(nèi)的加油站上月末存貨盤點后產(chǎn)生的盤點損溢，應(yīng)在每月月初兩個工作日內(nèi)完成審批，并將審批后匯總表送達財務(wù)核算部進行相關(guān)賬務(wù)處理；對于超過零售管理部總經(jīng)理審批權(quán)限范圍有盤點損溢，零售管理中心應(yīng)在月初6個工作日內(nèi)完成相關(guān)審批手續(xù)，由零售管理部送達財務(wù)核算部進行相關(guān)賬務(wù)處理?！闶酃芾聿控撠?zé)在零售管理中心的垂直領(lǐng)導(dǎo)和安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，管理監(jiān)督加油站做好加油站實物庫存數(shù)質(zhì)量和安全的管理工作，尤其是監(jiān)督加油站做好發(fā)電用油、校機用油、維修用油、取樣油的使用和回罐管理；負責(zé)配合其他有關(guān)部門和社會有關(guān)行政管理部門，做好對加油站實物數(shù)質(zhì)量和安全管理的盤點或檢查工作?！闶酃芾聿控撠?zé)管理、監(jiān)督加油站按財務(wù)管理規(guī)定開具、使用和保管有價票據(jù)（含發(fā)票在內(nèi)）。——零售管理部負責(zé)管理監(jiān)督加油站履行把營業(yè)款（含現(xiàn)金和支票）及IC卡網(wǎng)點的現(xiàn)金和支票繳存到銀行的責(zé)任。月度零售費用計劃執(zhí)行中，零售管理部如有要求調(diào)整的，以正式文件報零售管理中心，零售管理中心經(jīng)與財務(wù)資金管理處協(xié)商一致后方可調(diào)整。c) 財務(wù)管理1) 費用管理——零售管理中心負責(zé)制訂歸口費用的年度預(yù)算計劃，被批準后，根據(jù)零售管理部編制的月度費用預(yù)算計劃，每月于10日前統(tǒng)籌下達當(dāng)月的費用預(yù)算指標(biāo)至各零售管理部。2) 用工管理——零售管理中心負責(zé)本專業(yè)線員工（不含零售管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理）的使用、獎懲、調(diào)配等管理辦法的制訂和實施工作；負責(zé)本專業(yè)線不同地區(qū)（地級市）合營公司員工調(diào)配需求申報；負責(zé)檢查零售管理部、零售片區(qū)、加油站對人事管理制度和辦法的執(zhí)行落實情況；負責(zé)公司安排的新招聘大中專畢業(yè)生的實習(xí)鍛煉管理工作；負責(zé)后備ME、后備站長等后備人才的管理工作；負責(zé)零售管理部及以下員工的部分培訓(xùn)、職業(yè)生涯規(guī)劃工作；負責(zé)審核本專業(yè)線內(nèi)人員使用部門上報的協(xié)解、內(nèi)退、辭退申請，再報分管副總裁、總裁審批后，遞交人力資源處。b) 人力資源管理1) 人工費用管理——零售管理中心負責(zé)依據(jù)總部下發(fā)的薪酬分配指導(dǎo)意見及總部分解下達的人工費用計劃，制訂零售管理部人工費用分配方案，經(jīng)人力資源處審核，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后負責(zé)組織實施；負責(zé)匯總零售管理部人工費用使用情況，建立人工費用使用臺賬，編制本中心人工費用月報表。7) 客戶信用及折讓管理——零售管理中心信用管理員負責(zé)對零售管理部上報的資料進行匯總、審核，報零售管理中心總經(jīng)理審批后，交由信用管理部審核，根據(jù)授權(quán)指引報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。6) 小額配送——零售管理中心負責(zé)根據(jù)各時期資源和市場供求情況，提出各零售管理部月度配送計劃，規(guī)定配送價格，并對零售管理部每月上報的運費進行核實，與福建實華運輸有限公司確認無誤后，報會計核算中心，由會計核算中心與福建實華運輸有限公司進行結(jié)算。5) IC卡管理——零售管理中心負責(zé)全省系統(tǒng)加油IC卡的業(yè)務(wù)管理、發(fā)卡網(wǎng)點的日常管理，并在發(fā)展規(guī)劃處立項審批同意后，在信息管理處、會計核算中心、工程管理處的協(xié)助下開展實施發(fā)卡網(wǎng)點的增設(shè)或改造工作，其中改造（投資超過5萬元）工程由工程管理處負責(zé)施工管理。4) 客戶服務(wù)——零售管理中心下設(shè)客戶服務(wù)中心，負責(zé)按規(guī)范受理客戶咨詢、投訴、意見、建議、卡業(yè)務(wù)處理等要求；負責(zé)在規(guī)定時效內(nèi)回復(fù)和回訪客戶。3) 零售營銷管理——零售管理中心負責(zé)依照年度營銷方案，策劃組織全省系統(tǒng)加油站的零售營銷工作。根據(jù)市場變化情況，加油站需調(diào)整零售價格時，零售管理部負責(zé)向零售管理中心提出轄區(qū)零售價格水平調(diào)整申請。2) 零售價格管理——零售管理中心負責(zé)按照商業(yè)客戶中心抄送的營銷調(diào)度令中規(guī)定的成品油零售中準價格、零售到位價格，分價區(qū)、分品種對零售管理部下達加油站零售價格?！?事權(quán)界定a) 業(yè)務(wù)管理1) 零售計劃管理——零售管理中心負責(zé)制訂全省系統(tǒng)年（月）度零售計劃，其中，經(jīng)總部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準的年度和月度計劃，通過OA系統(tǒng)分別于12月31日前和每月31日前下達給各零售管理部。b) 零售管理部是零售管理中心在地市的派出機構(gòu)，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)加油站的經(jīng)營管理。c) 總裁辦公室負責(zé)總部（含各中心本部）機關(guān)辦公用品的采購與發(fā)放?！?辦公用品管理a) 會計核算中心負責(zé)辦公費用的預(yù)算，總裁辦公室負責(zé)辦公費用的分解，及時將辦公費用分解至各中心。c) 工程管理處負責(zé)公司總部、市級管理部/油庫辦公樓單項5萬元以上的裝修工程合同的辦理、裝修工程管理，單項5萬元以下辦公樓裝修工程合同辦理、裝修工程管理由使用部門負責(zé)。　 綜合辦公樓管理a) 總裁辦公室負責(zé)公司總部、市級管理部/油庫辦公樓租賃事宜的批復(fù)、租賃合同的簽訂?！?公共設(shè)施管理a) 總裁辦公室負責(zé)公司總部辦公樓標(biāo)識、電梯等公共設(shè)施的管理。b) 總裁辦公室應(yīng)商財務(wù)資金管理處提出年度計劃期內(nèi)的公共商務(wù)接待費預(yù)算，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)所分管部門工作職責(zé)、性質(zhì)，提出本人及所分管部門的年度招待費預(yù)算，提交財務(wù)資金管理處納入整體預(yù)算內(nèi)，經(jīng)總裁班子批準后執(zhí)行。申請流程為使用部門填寫《接待用車申請單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)同意，由總裁辦公室或分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準使用。b) 總部各職能部門、中心如需使用K牌接待車輛進入省政府大院辦公，或其他公務(wù)用車如培訓(xùn)等，需事先提出申請，填寫《接待用車申請單》，經(jīng)部門或中心領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，報總裁辦公室審批。c) 總部各職能部門負責(zé)承擔(dān)本部門或本專業(yè)線舉辦會議所發(fā)生的費用。　 會議管理a) 會計核算中心負責(zé)會議費的預(yù)算，總裁辦公室負責(zé)會議費的分解?！?信訪管理a) 總裁辦公室負責(zé)將寄給公司總裁的信訪件的傳遞、處理，信訪涉及到的有關(guān)部門要給予配合、支持，并及時反饋。b) 總部各職能部門負責(zé)按照規(guī)定使用公司公章，需履行填寫《公章使用審批單》并按照公司印章管理辦法標(biāo)準審批的必須手續(xù)。各單位、各部門年審、變更等工作需要使用時，按有關(guān)規(guī)定在保管部門辦理借用手續(xù)，并及時歸還。e) 發(fā)展規(guī)劃處負責(zé)將加油站產(chǎn)權(quán)類證照由中國石化股份有限公司福建分公司變更辦理至合營公司。　 證照辦理/變更/保管c) 安全數(shù)質(zhì)量監(jiān)督處負責(zé)在?；C換證、年審過程中涉及省安監(jiān)局相關(guān)手續(xù)的辦理。 　 標(biāo)識管理a) 總裁辦公室負責(zé)對外授權(quán)使用公司的標(biāo)志、商標(biāo)、品牌、包裝或標(biāo)注。d) 企業(yè)形象策劃1) 總裁辦公室負責(zé)企業(yè)整體形象策劃，發(fā)布公司廣告、開展社區(qū)文化、活動等。2) 總部其他職能部門負責(zé)在遇重大新聞事件時，及時向總裁辦公室通報情況，由總裁辦公室協(xié)同相關(guān)部門，制定處理新聞危機的方案，統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。2) 總部其他職能部門負責(zé)按照經(jīng)總裁辦公室、法律事務(wù)處的審批，經(jīng)公司授權(quán)后對外發(fā)布信息。2) 總部各職能部門負責(zé)按照總裁辦公室（福建石油通聯(lián)站）下達的通聯(lián)（稿件）指標(biāo)，組織完成各自承擔(dān)的宣傳任務(wù)；負責(zé)及時報送信息給《福建石油 中石化森美》雜志編輯部或公司門戶網(wǎng)站；負責(zé)將音像制品、相片資料及時提交總裁辦公室；負責(zé)在遇重大新聞事件應(yīng)時，及時與總裁辦公室溝通，共同協(xié)作做好新聞宣傳工作。d) 有關(guān)職能部門負責(zé)組織完成每次董事會召開時所需的董事會會議材料及需要提交給董事會和股東方的材料，并送總裁班子審核。b) 財務(wù)/資金管理處/會計核算中心負責(zé)每月完成需提交給股東方的月度財務(wù)報表，并送財務(wù)副總裁審核。d) 內(nèi)部監(jiān)控處負責(zé)核實整改結(jié)果。b) 審計處對公司內(nèi)部監(jiān)控制度有效性和遵循性情況進行獨立評審，寫出書面評審報告，提出改進建議。b) 公司各職能部門根據(jù)與內(nèi)部監(jiān)控處擬定的并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的自查計劃派員組成工作小組進行自查。c) 內(nèi)部監(jiān)控處負責(zé)公司內(nèi)部控制手冊標(biāo)準的匯編，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。　 內(nèi)控制度建設(shè)a) 內(nèi)部監(jiān)控處負責(zé)公司授權(quán)指引和財務(wù)及管理監(jiān)控框架標(biāo)準的編制、修訂，匯總各職能部門意見修改后，報公司總裁班子審核，提交董事會審批。 d) 其他部門負責(zé)分析查找在其職責(zé)范圍內(nèi)各項業(yè)務(wù)潛在的風(fēng)險，制訂對應(yīng)監(jiān)控措施加以控制,以減低該風(fēng)險，并確保規(guī)定的政策或措施得以遵守以及對監(jiān)控系統(tǒng)所需的改進加以認定,不斷提高監(jiān)控意識，實現(xiàn)監(jiān)控功能的效果。在股東及/或管理層確定的時間內(nèi)，確保合理解決審計與評審中發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，補充完善相應(yīng)的管理與監(jiān)控措施?！?內(nèi)部監(jiān)控管理　 內(nèi)控環(huán)境營造a) 公司在董事會下設(shè)審計委員會,負責(zé)審議公司的年度財務(wù)報告，審批內(nèi)部審計計劃，監(jiān)督內(nèi)部審計工作，確保內(nèi)外部審計獨立性?！?重大經(jīng)濟活動a) 法律事務(wù)處負責(zé)對于公司改制、重組、合并、分立、破產(chǎn)、清算、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招標(biāo)投標(biāo)、知識產(chǎn)權(quán)等涉及公司重大利益的行為，進行法律論證、參與前期合同談判、參與合同草擬等工作，以維護公司的合法權(quán)益。　 合同審查、履行a) 法律事務(wù)處負責(zé)合同的法律審查?！?合同管