【正文】 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是企業(yè)永恒追求的目標(biāo)。市場運(yùn)行的客觀規(guī)律是“優(yōu)勝劣汰”：適者生存，不適者淘汰。今天企業(yè)好，不一定明天也會好。因?yàn)?，顧客的要求在不斷提高，技術(shù)日新月異的發(fā)展，競爭對手在不斷更新自己的產(chǎn)品和提高自己服務(wù)水平。要更重視發(fā)掘員工的聰明才智，對這方面的大事小事都應(yīng)獎勵，生產(chǎn)部應(yīng)提出一個辦法。從“以人為本”的管理理念往“以能為本”的管理理念發(fā)展。在這方面，我們還應(yīng)進(jìn)一步努力，不能滿足現(xiàn)狀裹足不前。我們的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，及時上門服務(wù)，從未發(fā)生顧客大量退貨的問題，也無附加運(yùn)費(fèi)發(fā)生。質(zhì)管部： 20061116 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績監(jiān)測表（1～10月）序號產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績監(jiān)測項(xiàng)目存在的問題或改善點(diǎn)評價等級/打分很好100好80一般60差40很差201已交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能情況802由于外公司質(zhì)量問題給顧客造成的生產(chǎn)中斷，包括售后退貨情況1003準(zhǔn)時交付率和附加運(yùn)費(fèi)準(zhǔn)時交付率＝100%附加運(yùn)費(fèi)＝110元1004由于我公司質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知情況1005各車間均衡生產(chǎn)情況1006前置生產(chǎn)時間的縮短情況1007關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計劃的完成率及效果評價1008實(shí)施防錯技術(shù)的數(shù)量59其它監(jiān)測結(jié)論：半年來，總體看來我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績良好，顧客比較滿意。在顧客試制新產(chǎn)品中，我們要積極配合，認(rèn)真策劃，一絲不茍，與顧客建立了良好的合作關(guān)系。我公司素來重視顧客服務(wù)，對顧客的要求、問題隨時解決和處理。但在此特別提出：我公司對現(xiàn)場的控制應(yīng)更加重視，操作人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格進(jìn)行巡檢，對關(guān)鍵參數(shù)采用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視。無技術(shù)質(zhì)量風(fēng)險,可以運(yùn)用原有工藝技術(shù)可以達(dá)到預(yù)期指標(biāo)：按時完成測量系統(tǒng)分析及過程能力研究，編制生產(chǎn)控制計劃等事項(xiàng)均已順利進(jìn)行.建議今后采用冷鐓工藝設(shè)備取代熱鍛打設(shè)備，以提高生產(chǎn)效率編制/日期： 20051210 審核/日期： 20051210報 告 JLP0407 №.管審11——管理評審輸入?yún)R報資料部門：質(zhì)管部主題：管理評審標(biāo)題：上次管理評審的整改措施的實(shí)施情況匯報我公司以前實(shí)施的是ISO9001質(zhì)量管理體系，今年1月份進(jìn)行了一次管理評審。ISO/TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求對開發(fā)過程特定階段的質(zhì)量風(fēng)險、成本、設(shè)計和試制進(jìn)展、關(guān)鍵路徑及資源配備到位情況等，進(jìn)行監(jiān)視、分析和匯總，匯總的報告要作為管理評審的輸入之一。顧客方提供了設(shè)計圖紙和相關(guān)技術(shù)要求，要求我公司在2005年 10月為其正式供貨。對相關(guān)人員進(jìn)行了SPC（統(tǒng)計過程控制）和MSA（測量系統(tǒng)分析）的進(jìn)一步培訓(xùn)，并初步掌握了運(yùn)用Excel技術(shù)和圖表做控制圖和GRR分析的方法。完成了過程設(shè)計的策劃項(xiàng)目，編制了試生產(chǎn)控制計劃，技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的要求，進(jìn)行了具體的過程設(shè)計，編制了各種作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件，完成了過程設(shè)計的輸出要求。LJ462Q11000031D新產(chǎn)品開發(fā)已進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，現(xiàn)將監(jiān)視的結(jié)果匯總?cè)缦卤恚盒蛱栐O(shè)計和開發(fā)的階段監(jiān)視項(xiàng)目及其結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)完成情況質(zhì)量風(fēng)險情況工藝成本情況過程設(shè)計進(jìn)度完成情況最影響產(chǎn)品的關(guān)鍵事項(xiàng)資源支持需求模具樣件制造階段/過程設(shè)計開發(fā)階段完成標(biāo)準(zhǔn)件制造所需的模具、量具的自制及外購。對我公司而言，這是一個新產(chǎn)品，要組織多功能小組進(jìn)行APQP策劃，全面進(jìn)行過程設(shè)計和新產(chǎn)品試制。質(zhì)管部： 2006年11月14日報 告 JLP0407 №.管審101——管理評審輸入?yún)R報資料部門：技術(shù)部主題：產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)題：產(chǎn)品開發(fā)階段性報告（包括顧客特殊要求實(shí)施情況報告）2005年6月，柳州機(jī)械廠向我公司與提出了為其配套生產(chǎn)氣缸蓋連接螺栓M10**87（LJ462Q11000031D）產(chǎn)品的《發(fā)動機(jī)產(chǎn)品零件要求書》。所以，采取和實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施，發(fā)揮質(zhì)管部門的主管作用，千萬不要誤認(rèn)為是代替作用，不要有認(rèn)識上的誤區(qū)。各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，應(yīng)主動發(fā)現(xiàn)問題和潛在問題，及時填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，迅速傳遞到質(zhì)管部分析，由質(zhì)管部確定責(zé)任部門，并對所采取的措施進(jìn)行督促和驗(yàn)證。這樣，效率提高了，浪費(fèi)減少了，工廠受益了，員工高興了。對在這方面成績突出，使企業(yè)有一定經(jīng)濟(jì)效益的員工，按功論賞，充分調(diào)動全體員工搞革新、創(chuàng)造的積極性。c）應(yīng)當(dāng)提高員工全員參與持續(xù)改進(jìn)的積極性發(fā)動員工提合理化建議，開展持續(xù)改進(jìn)活動；提高員工參與采取預(yù)防/糾正措施的積極性，杜絕缺陷或使缺陷不再發(fā)生，是非常重要的。公司各部門和人員，對采取改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施的重要性認(rèn)識尚待進(jìn)一步提高,重視對產(chǎn)品或過程采取改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施，應(yīng)成為今后持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)和焦點(diǎn)。及時采取預(yù)防措施和防錯技術(shù)，這是確保體系具有自我完善機(jī)能的重要方面。結(jié)果，一旦事發(fā)，造成損失，雖事后采取了糾正措施， 但畢竟已經(jīng)造成損失了。學(xué)會在管理、工藝和生產(chǎn)等各方面，盡可能對存在的隱患進(jìn)行事先分析，力求使問題不發(fā)生。質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施數(shù)年來，我們在采取糾正措施方面公司收到了初步成效，而在采取預(yù)防措施方面，顯得相對薄弱。對已經(jīng)存在的問題，采取糾正措施，當(dāng)然也是十分必要的。趁這次管理評審的機(jī)會，我們想就糾正和預(yù)防措施發(fā)表一點(diǎn)想法。在采取預(yù)防/糾正措施過程中，應(yīng)盡可能舉一反三，將實(shí)施的有效控制方法推廣應(yīng)用于類似的過程和產(chǎn)品。如在采取解決重大問題時，我們初步推廣采用8D方法，收到良好的效果，受到工人的好評。編制/日期： 20061113 審批/日期： 20061113報 告 JLP0407 №.管審09——管理評審輸入?yún)R報資料部門：質(zhì)管部主題：預(yù)防和糾正措施標(biāo)題：一年中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報告自貫標(biāo)以來，公司各部門根據(jù)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系諸方面所發(fā)現(xiàn)的重要問題或隱患，及時采取了有效的糾正措施或預(yù)防措施。主要供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況1交付產(chǎn)品質(zhì)量控制良好，各種指標(biāo)基本正常；2共交付1369萬件，出現(xiàn)4次共4101件顧客退貨顧客退貨產(chǎn)品退貨數(shù)為4101件，反映了我們某些特殊特性控制還不嚴(yán)，檢驗(yàn)人員質(zhì)量把關(guān)不夠嚴(yán)格。附件：2006年《內(nèi)審報告》。審核中查出產(chǎn)品問題10個，制造過程不合格項(xiàng)4個，相關(guān)部門已采取了糾正措施。16949還規(guī)定應(yīng)進(jìn)行制造過程審核和產(chǎn)品審核，這也是ISO/TS16949的特殊要求之一。檢查表主要檢查過程運(yùn)行中的輸入、輸出、資源、責(zé)任人、程序和判斷準(zhǔn)則，是否滿足策劃預(yù)期的要求。三、今年10月20～21日，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門共同支持下，我公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，順利完成審核任務(wù)。提出了《審核報告》，顧客比較滿意，雖未提出不合格項(xiàng)，但在報告中提出了一些改進(jìn)要求和建議，如：希望我公司提高生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)能力風(fēng)險意識應(yīng)其產(chǎn)量增大的需要；認(rèn)為我公司工藝流程比較凌亂。今年，第三方審核的問題基本都與檢驗(yàn)文件和計量關(guān)系密切，這說明在這方面我們有薄弱環(huán)節(jié)，今后要特別注意。我們要進(jìn)一步端正貫標(biāo)態(tài)度，堅持“領(lǐng)導(dǎo)作用，全員參與”的質(zhì)量管理原則，正確理解、全面掌握標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求，認(rèn)真采取糾正措施，堅持持續(xù)改進(jìn)，為全面實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求而共同努力。3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，特別是生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)、周轉(zhuǎn)、標(biāo)識、搬運(yùn)等所需資源，與產(chǎn)品防護(hù)的要求有一定的差距。2）在開展“5S”活動，使現(xiàn)場處于清潔、有序和維護(hù)狀態(tài)方面，與ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格要求有一定的差距。運(yùn)行中還存在若干薄弱環(huán)節(jié)，我們必須高度重視：1）中層以上管理干部的貫標(biāo)和管理意識與ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格要求有較大差距?？偟膩碚f，公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)是適宜的，體現(xiàn)了對顧客的承諾，對促進(jìn)公司全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量識的形成，堅持持續(xù)改進(jìn)、缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)質(zhì)量意識，起到了一定的催化作用。從考評結(jié)果可知，公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況基本令人滿意。質(zhì)量目標(biāo)是我們公司各部門在質(zhì)量管理方面追求的目的和努力方向。2 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性產(chǎn)品出廠不合格率≤300PPM； 顧客滿意度≥90；產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%；顧客投訴處理率100%；高強(qiáng)度螺栓一次交驗(yàn)合格率≥90%。 因此，質(zhì)量方針對我公司是適宜的，對推動公司繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保顧客沒有將繼續(xù)發(fā)揮積極作用。公司全體員工以這一質(zhì)量方針為理念，統(tǒng)一了貫標(biāo)認(rèn)識，提高了質(zhì)量意識，增強(qiáng)了顧客意識；認(rèn)識到自己部門和崗位工作的重要性，應(yīng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出努力，滿足內(nèi)外部顧客的要求。二、公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)適宜性評價1 質(zhì)量方針的適宜性高強(qiáng)度螺栓，高強(qiáng)化管理；高質(zhì)量保證，、高優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，進(jìn)一步促進(jìn)了公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化，并初見成效：產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到顧客的好評，鞏固了老顧客，爭取了新顧客，銷售量增加。7）庫房改進(jìn)了庫存管理，初步建立了庫存管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了對庫存物資的檢查。對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)和評審，滿足顧客的要求。5）供銷部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織各部門制定了公司的經(jīng)營計劃，對實(shí)施公司的經(jīng)營方針，起了良好的積極作用。3）車間加強(qiáng)了產(chǎn)品的防護(hù)和所有產(chǎn)品標(biāo)識。一、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況1. 貫標(biāo)以來，各部門基本上以認(rèn)真的態(tài)度貫標(biāo)，供銷、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量以及設(shè)備管理等各項(xiàng)管理工作，進(jìn)一步完善了各種規(guī)范和記錄，執(zhí)行體系文件的要求：1）技術(shù)部對LJ462Q氣缸蓋連接螺栓進(jìn)行新產(chǎn)品的APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，進(jìn)行了FMEA，制定了控制計劃，進(jìn)行過程設(shè)計；并組織對所有制造過程進(jìn)行了確認(rèn)；對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行嚴(yán)格的控制。從公司領(lǐng)導(dǎo)層到一般員工，都認(rèn)識到：1）企業(yè)的發(fā)展在于不斷提高自身的競爭力；2）不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量是提高自身的競爭力關(guān)鍵；而建立和實(shí)施ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系 ，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的要求，就是為了使與質(zhì)量有關(guān)的各過程受控，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量好了，才能滿足汽車行業(yè)顧客的特殊要求，確保顧客滿意。編制； 2006年11月13日審核： 2006年11月14日附件 1員工滿意度評價報告2內(nèi)部顧客滿意度評價報告報 告 JLP0407 №.管審06——管理評審輸入?yún)R報資料部門：管理者代表主題：質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針，可能影響質(zhì)量管理體系的變更等標(biāo)題：質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況報告 我公司建立了ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系，發(fā)布了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布了體現(xiàn)了過程管理的原則的質(zhì)量手冊，編制了程序文件和相關(guān)文件。只要有這樣，我們的出廠產(chǎn)品才能達(dá)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)“產(chǎn)品零缺陷”的要求，交付給顧客的包裝今后就會不再出現(xiàn)少裝產(chǎn)品的現(xiàn)象，生產(chǎn)中今后就會少發(fā)生乃至不發(fā)生工傷事故，車間現(xiàn)場就會不再出現(xiàn)臟亂差的現(xiàn)象。要正確、全面理解 “素養(yǎng)”二字的含義。目前，建議公司重視采取以下措施：1）落實(shí)經(jīng)營計劃，適當(dāng)引進(jìn)必要的技術(shù)和管理人才，以適應(yīng)企業(yè)日益發(fā)展的需要；2）采用有效的方法，強(qiáng)化對公司各層領(lǐng)導(dǎo)管理知識和滾里技能的培訓(xùn)；3）進(jìn)一步加強(qiáng)對現(xiàn)有員工的“5S”要求的培訓(xùn)。五、企業(yè)的競爭越來越激烈，從長遠(yuǎn)來看，競爭的勝敗關(guān)鍵在于企業(yè)是否具有高素質(zhì)