【正文】 保修期外建立維修檔案 ****材料檢驗管理流程編號：工程—15 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊監(jiān)理單位對進場材料檢查施工單位對進場材料進行報驗監(jiān)理單位進行質(zhì)保資料查驗工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用結(jié)束按進度提出材料進場計劃 ****項目成本計劃編制流程編號：造價—01 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導形成正式成本計劃文件集團造價審計部備案組織實施結(jié)束集團分管領導審批開始施工總承包招標已結(jié)束分公司總師辦、工程部提供相關資料編制項目成本計劃項目成本計劃內(nèi)部會審分公司分管領導審核分公司總經(jīng)理審核集團造價審計部復核調(diào)整項目成本計劃 ****工程項目總承包招標管理流程編號：造價—02 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導開始編制招標文件招標文件內(nèi)部評審編制標底分公司分管領導審查集團造價審計部復審修改、編制正式招標文件分公司總經(jīng)理審定 發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦、審計部參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審查中標單位詢標、確定中標單位集團分管領導審批集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、招標辦備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結(jié)束****監(jiān)理招標管理流程編號：造價—03 編制日期：20070512第 　　次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司造價審計部 相關領導編制招標文件招標文件內(nèi)部評審分公司分管領導審查開始集團造價審計部復審分公司總經(jīng)理審定修改、編制正式招標文件發(fā)布招標公告、接受報名集團總師辦參與考察分公司分管領導審查入圍單位招標小組初選入圍單位出售招標文件、答疑 接受標書、開標、評標集團造價審計部參與分公司分管領導審定中標單位詢標、確定中標單位集團造價審計部備案發(fā)中標通知書、備案 中標單位按工程合同管理流程辦理未中標單位辦理退款 結(jié)束****分包工程招標管理流程編號：造價—04 編制日期：20070512第 　　次修改 。若是政府受理的投訴，問題處理結(jié)果應向政府進行回復。結(jié)束集團總師辦參加預驗收開始****保修期內(nèi)工程維修管理流程編號：工程—14 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導開始由于一般工程質(zhì)量問題（非結(jié)構(gòu)原因）引起業(yè)主的投訴其它部門受理政府部門受理物業(yè)公司受理銷售部門受理配合物業(yè)對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總通知施工單位限期修補業(yè)主自行修補，物業(yè)有償維修。受甲方委托，物業(yè)公司與施工單位辦理交付使用手續(xù)，并由施工單位約定維修承諾書。按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗收并通知勘察、設計等相關部門 集團總師辦參加驗收五方責任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗收監(jiān)理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結(jié)構(gòu)工程進行評估施工單位對結(jié)構(gòu)工程施工過程進行匯報提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗收記錄五方責任主體簽章結(jié)構(gòu)驗收記錄報集團總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結(jié)束 ****單位工程竣工驗收管理流程編號：工程—11 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務，各類專項驗收已完成工程部會同施工單位和監(jiān)理單位對工程進行預驗收，提出整改意見五方責任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗收集團總師辦參加驗收施工單位對工程施工過程進行匯報設計單位對工程進行評估監(jiān)理單位出具評估報告提出整改意見，竣工驗收記錄五方責任主體簽章資料城建檔案館存檔竣工驗收記錄報集團總師辦備案結(jié)束施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗收合格施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）施工單位工程技術資料移交建設行政主管部門備案單位工程辦理竣工決算審計及其它工作整改完畢，驗收合格監(jiān)理單位出具預驗收評估報告建設單位向各方匯報工程全過程監(jiān)控情況開始 ****技術資料管理流程編號：工程—12 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導工程技術資料圖紙其它資料從設計院提取施工圖紙分發(fā)給有關單位并記錄公司內(nèi)部存檔發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄由監(jiān)理單位分發(fā)給有關單位原件公司內(nèi)部存檔及時編制各類報表，及時收集技術資料平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現(xiàn)場的工程技術資料全部在分公司工程部內(nèi)部存檔查收施工單位移交的技術資料（監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)審查通過）方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合布線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報送集團總師辦備案工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內(nèi)部存檔并移交物業(yè)一套聯(lián)系單開始結(jié)束 ****項目綜合性驗收及工程移交物業(yè)管理流程編號：工程—13 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司工程部 相關領導單位工程已經(jīng)過竣工驗收，室外工程已完成公建配套工程竣工驗收合格規(guī)劃；消防；環(huán)保；環(huán)衛(wèi)；人防等部門專項驗收合格。（按地方規(guī)定上報建設行政主管部門）設計院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進行處理并做好記錄集團總師辦確認事故處理方案并由總工審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗收合格后同意下道工序施工。實現(xiàn)計劃目標嚴重偏離計劃目標分公司分管領導審核填寫計劃調(diào)整審批表進行原因分析集團總師辦復審集團總工審定對年度計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表集團總師辦對年計劃執(zhí)行情況進行評估結(jié)束 ****設計變更管理流程編號：工程—08 編制日期：20070512第 次修改 修改日期： 相關部門 分（子）公司總師辦 相關領導開始監(jiān)理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監(jiān)理單位審查客戶提出設計變更分公司銷售部接辦、初審分公司工程部、造價審計部審查分公司總師辦審查分公司分管領導審核集團總師辦、造價審計部審查一般變更重大變更集團總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報集團總師辦、造價審計部備案設計單位審查、簽署設計變更意見。除此以外均屬于一般變更。在工程—04《總平面圖及室外市政景觀綜合布線設計管理流程》中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計，其中綠化景觀方案設計按工程—01《方案設計管理流程》執(zhí)行，其它市政、綜合布線、配套項目等方案設計和施工圖設計按本流程執(zhí)行。在工程—02《初步設計管理流程》中，分公司分管領導是指各分（子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。在工程—02《初步設計管理流程》中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設總工，應由分（子）公司工程部承擔流程所規(guī)定的職能。會議管理流程編號：行政－01 編制日期： 20070512 第　　　次修改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 修改日期: 相關部門 　 人事行政部 相關領導開始結(jié)束紀要發(fā)文會議申請主管領導審核審批受理審核草擬通知會議準備會議通知總裁審批審批會議召開會議準備會議召開會議紀要會議紀要主管領導審核部門審定紀要發(fā)文承辦總裁審批承辦、監(jiān)督 ******專