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正文內(nèi)容

倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度及流程圖(參考版)

2025-04-15 00:59本頁(yè)面
  

【正文】 溫濕度記錄表日期溫度濕度記錄人備注上午下午上午下午附件19:《倉(cāng)庫(kù)安全隱患排查表》倉(cāng)庫(kù)安全隱患排查表序號(hào)安全檢查項(xiàng)目危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故是否存在隱患控制方法是否改善備注1收貨(卸車(chē))搬運(yùn)作業(yè)不當(dāng)﹐不小心壓到腳裝卸作業(yè)人員定期進(jìn)行培訓(xùn),尤其是新員工2物料拆包裝開(kāi)箱刀片割傷手刀器要有刀把﹐刀片要用膠紙緾繞操作要小心,避免用力過(guò)猛3物料堆放物料堆放過(guò)高或固定不牢物料倒后會(huì)壓到人、物料會(huì)摔壞,4安全通道或走廊堵塞出現(xiàn)險(xiǎn)情不能及時(shí)進(jìn)出合格規(guī)范倉(cāng)庫(kù),物料不可堵塞通道或走廊5危險(xiǎn)品存儲(chǔ)作業(yè)危險(xiǎn)品泄露化學(xué)品傷害/引起火災(zāi)﹐化學(xué)品包裝采用堅(jiān)固性強(qiáng)﹐高密封包裝。:附件1:《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表》安徽中晨光電科技有限公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)申請(qǐng)報(bào)告表制表人: 日期: 年 月 日 編號(hào):倉(cāng)庫(kù)名庫(kù)名主管需 維 護(hù) 項(xiàng) 目原因維 護(hù)措 施經(jīng) 濟(jì)預(yù) 算檢驗(yàn)員 意見(jiàn)及簽名簽名: 日期:綜合部主管意見(jiàn)及簽名簽名: 日期:行政總監(jiān) 意見(jiàn)及簽名簽名: 日期:總 經(jīng) 理 意見(jiàn)及簽名簽名: 日期:附件2:《倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表》安徽中晨光電科技有限公司倉(cāng)庫(kù)建筑、設(shè)施維護(hù)驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告表申請(qǐng)表號(hào)完成日期負(fù)責(zé)人維護(hù)結(jié)果費(fèi)用結(jié)算質(zhì) 檢 員 驗(yàn) 收 意 見(jiàn) 及 簽 名備 注 制表人: 綜合辦主管: 日期: 年 月 日附件3: 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表安徽中晨光電科技有限公司 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施改良登記表編號(hào)庫(kù)號(hào)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施的維護(hù)或改良措施日期負(fù)責(zé)人備注附件4:《收料通知單》 附件5:《外購(gòu)入庫(kù)單》 附件6:《生產(chǎn)領(lǐng)料單》附件7:《退料繳庫(kù)單》附件8:《產(chǎn)品入庫(kù)單》附件9:《發(fā)貨通知單》附件10:《銷(xiāo)售出庫(kù)單》附件11:《樣品領(lǐng)用申請(qǐng)單》附件12:《退貨通知單》附件13:《調(diào)撥單》附件14:《不良品記錄表》附件15:《低值易耗品領(lǐng)用申請(qǐng)單》附件16:《其他出庫(kù)單》附件17:《文件呈報(bào)單》安徽中晨光電科技有限公司文件呈報(bào)單文件呈報(bào)單呈報(bào)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)呈報(bào)人陳瑞呈報(bào)時(shí)間文件編號(hào)呈報(bào)內(nèi)容: 部門(mén)意見(jiàn)協(xié)辦部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)附件18:《倉(cāng)庫(kù)每日檢查記錄表》附件20:171。,裝訂要求按照該種單據(jù)的先后日期;票據(jù)單號(hào)(從小到大)、進(jìn)行裝訂,裝訂完整后放入文件柜里。 操作:、簽名、時(shí)間、印章必須保證清晰有效。 倉(cāng)儲(chǔ)主管定期、不定期對(duì)各類(lèi)憑證進(jìn)行檢查,并對(duì)倉(cāng)管員進(jìn)行績(jī)效管理?!秱}(cāng)庫(kù)清潔檢查表》附件22 目的:為了正確、及時(shí)、清晰地反映倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的真實(shí)情況保證財(cái)務(wù)核算的質(zhì)量制定本規(guī)定。C、拖把:拖把在使用前要清洗干凈,避免將臟東西帶入倉(cāng)庫(kù),在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干,避免滋生昆蟲(chóng),在指定地方掛起來(lái)。A、清潔用水:應(yīng)該是干凈的自來(lái)水或其它干凈的溶液,使用的清潔溶液必須事前得到公司質(zhì)監(jiān)員的同意。,清潔后濺在貨物上的水珠和地面上積水應(yīng)盡快擦干《倉(cāng)庫(kù)清潔記錄》上記錄。,包括:用濕的拖把擦地面和地臺(tái)板,對(duì)產(chǎn)品包裝上的灰塵進(jìn)行清除,應(yīng)盡量以除灰塵為主,避免過(guò)于潮濕或污染貨物,應(yīng)用干布或雞毛掃進(jìn)行清潔;對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的管道進(jìn)行清掃,對(duì)墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除。 B:倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保證倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生干凈清潔。 目的:保證庫(kù)房及產(chǎn)品的清潔。附件20說(shuō)明:當(dāng)溫度低于0時(shí),應(yīng)及時(shí)做好保暖工作,高于38 應(yīng)及時(shí)做好降溫工作,并立即報(bào)告上級(jí)主管。,以確保其符合GMP要求不會(huì)對(duì)儲(chǔ)存貨物產(chǎn)生不良的影響,171。,如果發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)客戶(hù)允許的范圍,應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。,倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)通知上級(jí)主管,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施,降低或提高倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度。 :適用于中晨光電各倉(cāng)庫(kù) 操作::30和下午1:30對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查和記錄。:,確保 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度在允許范圍內(nèi)。 . 本文只是通用規(guī)定,如庫(kù)房由于業(yè)務(wù)的需要,不能?chē)?yán)格遵守上面的要求時(shí),改變項(xiàng)必須經(jīng)部門(mén)主管同意并備案后方可執(zhí)行。 違規(guī)人員的處罰 對(duì)違反本規(guī)定的外來(lái)人員,倉(cāng)庫(kù)員工要盡可能記錄其姓名,每月將違反規(guī)定的外來(lái)人員信息進(jìn)行匯總,報(bào)主管處理;對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重以及以非正常方式進(jìn)入庫(kù)區(qū)的外部人員報(bào)總經(jīng)辦處罰。 安全事件的處理 ,安全員和倉(cāng)庫(kù)主管為第一責(zé)任處理人;對(duì)重大安全事件,責(zé)任人在知情后應(yīng)馬上報(bào)上一級(jí)主管處理,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。如發(fā)現(xiàn)垃圾箱內(nèi)有物料或物料的擺放超高,馬上找責(zé)任人進(jìn)行整改。垃圾的清理要及時(shí),不允許超出地標(biāo)線(xiàn),垃圾箱內(nèi)的廢棄物要用手翻查,如發(fā)現(xiàn)里面有物料或未拆開(kāi)的包裝盒/箱,馬上找責(zé)任人改進(jìn)。 對(duì)違反人員進(jìn)入管理規(guī)定的人員一律記錄并上報(bào)。 每月進(jìn)行《倉(cāng)庫(kù)安全隱患排查表》附件19,進(jìn)行排查。 進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的外來(lái)人員有義務(wù)接受倉(cāng)庫(kù)員工的監(jiān)督與檢查。 對(duì)必須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存區(qū)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員(如IQC、品質(zhì)復(fù)檢、稽查審核等),經(jīng)主管同意后、并由倉(cāng)庫(kù)人員陪同后方可進(jìn)入,嚴(yán)禁攜帶與物料無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入,如有攜帶物品,要接受倉(cāng)庫(kù)人員的檢查
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