【正文】 五、質(zhì)量管理體系及過程有效性的改進(jìn)我廠的質(zhì)量體系是按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》建立起來的，經(jīng)過 個(gè)月的試運(yùn)行，不斷改進(jìn)、完善和提高。產(chǎn)品的符合性根據(jù) 個(gè)月的運(yùn)行情況，產(chǎn)品成品一次送檢合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。從內(nèi)審情況就可看出，工作成績是主要的。使我廠增加活力，產(chǎn)品質(zhì)量更進(jìn)一步完善提高。二、 內(nèi)部質(zhì)量審核情況評(píng)估根據(jù)內(nèi)審組的質(zhì)量審核首次會(huì)議于 年 月 日召開，內(nèi)審至 月 日結(jié)束。根據(jù)我廠 年 月至 月質(zhì)量和銷售情況的反映分述如下： 產(chǎn)品成品送檢合格率情況根據(jù)質(zhì)檢科報(bào)告，我廠 月至 月共生產(chǎn)成品 臺(tái)，在一次送檢驗(yàn)工作中成品送檢合格率為90%以上，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。經(jīng)廠長批準(zhǔn)，會(huì)議結(jié)論如下：一、 質(zhì)量方針、目標(biāo)評(píng)估我廠質(zhì)量方針是：“先進(jìn)管理、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、熱情服務(wù)”。廠長最后指出：產(chǎn)品認(rèn)證是逐進(jìn)我們提高管理水平，按國際慣例辦事，使企業(yè)在市場競爭中快速成長壯大。會(huì)議參加人員對(duì)上述信息資料進(jìn)行討論發(fā)言，同意各提交報(bào)告內(nèi)容。供銷科200 年 月 日 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告編號(hào)：XM/QRA3606我廠于 年 月 日～ 日召開了管理評(píng)審會(huì)，參加人員有廠長，管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）及生產(chǎn)科、技術(shù)質(zhì)檢科，辦公室，供銷科等部門負(fù)責(zé)人，會(huì)議由總經(jīng)理評(píng)審程序文件，然后由管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）講述關(guān)于召開管理評(píng)審的報(bào)告，并將各部門關(guān)于管理評(píng)審的輸入信息交會(huì)議進(jìn)行討論。二、 銷售任務(wù)完成情況及采購物質(zhì)的及時(shí)率我廠銷售任務(wù)已按計(jì)劃全部完成，完全滿足顧客意見的要求。根據(jù)我廠暫未提出意見，故滿意率為95%以上，達(dá)到了目標(biāo)。月至 月生產(chǎn)的 臺(tái)產(chǎn)品中，在內(nèi)部裝配送檢時(shí)共計(jì)返修 次，故產(chǎn)品一次送檢合格率為90%以上，達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)要求，但我們認(rèn)為還存在一定差距，不能滿足于現(xiàn)狀，要繼續(xù)鞏固和提高。另外對(duì)工作環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行情況清理整頓，生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)都很清楚，確保了生產(chǎn)有序進(jìn)行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。為此，生產(chǎn)科多次組織工人學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求，找出存在的差距，同時(shí)技術(shù)部門編制了關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書，之后組織工人學(xué)習(xí)提高操作水平效果很好。辦公室、技術(shù)質(zhì)檢科200 年 月 日生 產(chǎn) 科 關(guān) 于 前 段 工 作 總 結(jié) 報(bào) 告編號(hào)：XM/QRA3604一、 關(guān)于質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況我廠產(chǎn)品銷售的顧客多為大中型企業(yè)。我廠檢測設(shè)備有耐壓試驗(yàn)臺(tái)、輔助電路檢測臺(tái)、接地電阻測試儀、萬用表、兆歐表、游標(biāo)卡尺、卷尺、鋼直尺、扭力扳手、塞規(guī)等已造冊(cè)送計(jì)量局檢測合格。技術(shù)質(zhì)檢科200 年 月 日 技術(shù)質(zhì)檢科、辦公室關(guān)于前段工作總結(jié)報(bào)告編號(hào)：XM/QRA3603一、 關(guān)于質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況]為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我廠質(zhì)檢員在原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，特別是加強(qiáng)了對(duì)關(guān)鍵原材料的控制（斷路器、互感器、刀開關(guān)、銅排、絕緣件等），在生產(chǎn)過程中對(duì)加工和裝配嚴(yán)格控制，確保了產(chǎn)品的質(zhì)量。有關(guān)產(chǎn)品一次送檢合格率檢驗(yàn)分析如下：一、 各顧客情況： 廠：總計(jì) 臺(tái)，一次送檢中反修有 臺(tái)，情況為：①( 表面有劃痕)。廠長，上述報(bào)告當(dāng)否，請(qǐng)您審閱，并提交管理評(píng)審會(huì)議討論。六、 建議采取的糾正預(yù)防措施 繼續(xù)加強(qiáng)全體員工對(duì)質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)，使質(zhì)量體系文件更具有操作性和有效性。產(chǎn)品最后出廠嚴(yán)格按相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，成品出廠合格率檢驗(yàn)必須100%，滿足規(guī)定要求才允許出廠?，F(xiàn)在各部門已寫出工作總結(jié)報(bào)告，詳細(xì)情況由各部門在會(huì)上說明，請(qǐng)?jiān)跁?huì)議討論評(píng)估。四、 關(guān)于組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職能和資源適宜性的情況經(jīng)過 個(gè)月的質(zhì)量體系運(yùn)行，各部門的質(zhì)量職責(zé)較以前有所明確，人員、技術(shù)、設(shè)備等資源的配置也逐漸完善，產(chǎn)品質(zhì)量已有逐步提高，說明組織機(jī)構(gòu)合理，各部門質(zhì)量職能明確、有效，企業(yè)資源配置適宜。三、 內(nèi)部質(zhì)量審核情況內(nèi)審組的質(zhì)量審核首次會(huì)議于 年 月 日召開，內(nèi)審至 月 日結(jié)束。顧客滿意程度情況我廠總計(jì)銷售客戶約 家，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反映一直較好，沒有明顯意見。五．根據(jù)我廠 年 月至 月質(zhì)量和銷售情況的反映分述如下：產(chǎn)品成品送檢合格率情況根據(jù)我廠 年 月至 月共生產(chǎn)成品 臺(tái)，在一次送檢驗(yàn)工作中，共發(fā)現(xiàn)由于噴塑劃痕及配件等原因進(jìn)行返修 次，故一次送檢合格率為90%，以上，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。我廠的質(zhì)量方針是：“先進(jìn)管理、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、熱情服務(wù)”。字用膠紙貼緊其上，1分鐘后揭起應(yīng)不起皮、脫落用指甲刮，應(yīng)不起皮、脫落5．其它結(jié)論 質(zhì)檢員： 年 月 日長沙循明電氣有限公司 母 排 鍍 錫 檢 驗(yàn) 記 錄 編號(hào)：XM/QRA30訂貨單位產(chǎn)品名稱合同編號(hào)生產(chǎn)單位 型號(hào)規(guī)格數(shù)量檢查項(xiàng)目要求檢查結(jié)果1． 一般檢查顏色均勻一致，表面光潔平滑2．表面表面應(yīng)無起皮、皺褶、斑點(diǎn)及明顯傷痕3．鍍錫厚度無透底現(xiàn)象定期確認(rèn)檢驗(yàn)：用斷鋸條劃透后目測4．附著力應(yīng)無起皮、脫落現(xiàn)象定期確認(rèn)檢驗(yàn)：劃1mm178。 審核方法：按部門內(nèi)審，采取查文件、記錄，用交談、提問的方式，并通過觀察現(xiàn)場來驗(yàn)證等方法進(jìn)行內(nèi)審。 部門：廠長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供銷科、辦公室、車間。審核安排：首次會(huì)議 日上午8點(diǎn)～8:30點(diǎn) 末次會(huì)議 日下午2點(diǎn)～3:30點(diǎn)時(shí) 間被 審 部 門涉 及 的 條 款日上午8:30點(diǎn)～10點(diǎn)廠長，副廠長1/日上午10點(diǎn)～11:30點(diǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，辦公室2/日下午2點(diǎn)～3:30點(diǎn)供銷科供應(yīng)人員，技術(shù)質(zhì)檢科（進(jìn)貨）3/日下午3:30點(diǎn)～5點(diǎn)生產(chǎn)部門，技術(shù)質(zhì)檢科（過程）4/日上午8:30點(diǎn)～10點(diǎn)技術(shù)質(zhì)檢科（產(chǎn)品）6/日上午10點(diǎn)～11:30點(diǎn)供銷科銷售人員、售后服務(wù)人員，倉庫保管員9/10 編 制 日 期 審 批 日 期 長沙循明電氣有限公司 內(nèi) 部 審 核 年 度 計(jì) 劃 編號(hào)：XM/QRA16一、 內(nèi)部審核的目的 審核本廠依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》編制的文件的實(shí)施效果,驗(yàn)證其適用性、在效性. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)過程中存在的問題,采取糾正和預(yù)防措施,使質(zhì)量體系有效運(yùn)行. 向外部提供本質(zhì)量體系有效性運(yùn)行的證據(jù).二、內(nèi)部審核的依據(jù)范圍、部門、頻次、時(shí)間和方法 內(nèi)審依據(jù)：ISO900：2000標(biāo)準(zhǔn)及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》工廠所編的手冊(cè)和程序文件。編 制 日 期 審 批 日 期 長沙循明電氣有限公司 合 同 評(píng) 審 記 錄 表 編號(hào)：XM/QRA05合同編號(hào)訂單編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)訂購數(shù)量購貨單位評(píng)審內(nèi)容合同條款是否符合國家規(guī)定： 是（ ） 否（ ）合同條款是否清楚： 是（ ） 否（ ）質(zhì)量是否能滿足合同要求： 是（ ） 否（ ）交貨地點(diǎn)是否能滿足合同要求： 是（ ） 否（ ）價(jià)格是否能接受合同要求： 是（ ） 否（ ）付款方式是否能接受合同要求： 是（ ）否（ ）合同是否有效： 是（ ）否（ ）顧客資信程度： 是（ ） 否（ ）利潤核算： 盈利（ ）虧損（ ）其它：評(píng)審意見通過（ ） 不通過（ ）備注：評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審意見在通過或不通過的括號(hào)中打“√”評(píng)審人：評(píng)審日期：長沙循明電氣有限公司 合 格 供 方 名 錄 編號(hào)：XM/QRA06序號(hào)供 方 名 稱供 應(yīng) 物 資 名 稱建立日期備注編 制 日 期 審 批 日 期 長沙循明電氣有限公司 供 方 檔 案 及 評(píng) 定 表 編號(hào)：XM/QRA07一、 基本情況（供銷科填寫）廠名 主要生產(chǎn)產(chǎn)品 廠所屬性質(zhì) 廠 址