【正文】 計(jì)劃單、報(bào)價(jià)單有注明材料規(guī)格的一定要按相應(yīng)的規(guī)格驗(yàn)收。 材料數(shù)量較多，每次清點(diǎn)困難的，如螺絲、卡箍、墊片等，可采用稱重方法，即先稱總重量，然后每次點(diǎn)100300個(gè)，再稱該批數(shù)量重量，再折算與總重量是否相符。油漆、玻璃膠還要查看生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，過期產(chǎn)品不予收貨。1 機(jī)械設(shè)備和工具必須由機(jī)電部技術(shù)人員共同驗(yàn)收，需安裝的大型設(shè)備應(yīng)安裝運(yùn)行后，由相關(guān)技術(shù)人員確認(rèn)驗(yàn)收及格后方可簽單。1 其他電工、水工材料：主要檢驗(yàn)產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、數(shù)量與送貨單是否相符，報(bào)價(jià)單上注明品牌的要檢驗(yàn)產(chǎn)品品牌與之是否相符。注意區(qū)分顏色，單塑和雙塑。1 電纜：先檢查電纜軸側(cè)面標(biāo)牌上的規(guī)格、數(shù)量（長度）、品牌是否與送貨單一致，其次查看電纜外圈上的標(biāo)記長度是否與送貨單、標(biāo)牌上的記錄一致。1 裝修材料中的磚、石、石材需由材料員或主辦施工員共同驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)斷裂、破損、缺角、平整度，長短差，色差等現(xiàn)象，拒不能收，要求退換。 龍頭：價(jià)值低的采用抽查檢驗(yàn)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌與送貨單是否一致；價(jià)值高的采用全部驗(yàn)收方法，同時(shí)還要檢查相應(yīng)配置是否齊全。 抽查測量厚度、檢查有無受潮、變型、裂縫，必要時(shí)可要求工地材料員、主辦施工員參與驗(yàn)收，鑒別質(zhì)量，不符合要求的退貨或通知采購部要求供應(yīng)商更換。每立方低于18公斤的要補(bǔ)量或扣減數(shù)量。 保溫板：測量長、寬、高，按實(shí)際尺寸計(jì)算。送貨單上注明車牌號(hào)碼。 商品砼：除按圖紙計(jì)算工程量及使用泵機(jī)泵送的，其他吊送的要不定時(shí)過磅抽查，按材料配比用量計(jì)算總重量與過磅重量核對(duì)，并在登記本上做好記錄。誤差在正負(fù)1公斤內(nèi)按送貨單收貨，低于誤差范圍的按實(shí)際抽查重量計(jì)算。 水泥：必須核對(duì)質(zhì)量證明書與水泥包裝袋上生產(chǎn)批號(hào)是否相符。扎數(shù)必須全部清點(diǎn)，不管是否采用過地磅或電子磅秤的，倉管人員必須每次每種型號(hào)（直條鋼筋）至少抽查核對(duì)一扎內(nèi)條數(shù)、長度及理論重量與供應(yīng)商所過磅重量之偏差，誤差允許在正負(fù)1%內(nèi)，超出及時(shí)上報(bào)公司。附件一 建筑材料具體驗(yàn)收要求 鋼筋：由采購部專人押運(yùn)，必須有押運(yùn)員、材料員與倉庫人員共同驗(yàn)收。二、本規(guī)范自頒發(fā)之日施行。隨積極提出合理化建議，敢于揭發(fā)違規(guī)行為的倉管人員，給予獎(jiǎng)勵(lì)。十六、愛護(hù)公物，節(jié)約資源，人離倉庫應(yīng)關(guān)好門窗、風(fēng)扇、電燈等。十四、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款壹佰元。如發(fā)生材料被盜等安全事故，將追究出事倉庫主管和倉管人員的責(zé)任，人為疏忽的，不但要賠償公司損失和罰款，同時(shí)倉庫主管作降（撤）職處理。違者扣發(fā)獎(jiǎng)金，造成公司財(cái)物丟失的按價(jià)賠償。倉管人員之間不得相互攀比、討論工資、獎(jiǎng)金，違者扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和工資，如屬再犯或情節(jié)嚴(yán)重的立即開除。十、任何倉管人員不得使用公司資源從事與工作無關(guān)的活動(dòng)，不得將公司NC系統(tǒng)的IP地址對(duì)外散布，違者一律開除。九、做好倉庫資料及材料價(jià)格保密工作，嚴(yán)禁私自將公司的材料價(jià)格和相關(guān)資料泄露給競爭對(duì)手或無關(guān)人員。八、倉管人員不得相互代打考勤卡。七、倉管人員不得代管一切押金和罰款，包括工卡、服裝、廢品押金等；不得參與賣廢舊品，只能監(jiān)督過磅。如發(fā)現(xiàn)倉管人員沒有認(rèn)真驗(yàn)收，而是按單簽收，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣發(fā)獎(jiǎng)金，造成公司損失的照價(jià)賠償，如公司損失金額在貳仟元以上的給予開除。四、不得與材料供應(yīng)商由任何的業(yè)務(wù)聯(lián)系或替別人代購貨物，材料不到位、質(zhì)量問題、貨不對(duì)板等一律通知采購部處理，否則視為違規(guī)行為。二、樹立良好的職業(yè)道德品質(zhì)和強(qiáng)烈的責(zé)任感，忠于職守、廉潔奉公、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格把關(guān)、團(tuán)結(jié)協(xié)作，保證倉庫工作安全、高效、有序地進(jìn)行。第九章 倉管人員行為守則一、自覺遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按本制度和規(guī)定做好材料的收、發(fā)、管理等工作。聽從倉庫主管的安排，協(xié)助做好盤點(diǎn)工作。（七）提供警惕，杜絕隱患，加強(qiáng)夜間安全管理工作，確保公司財(cái)物安全無損。（五）配合工地文明生產(chǎn)，整理倉庫的材料物資，做到倉庫內(nèi)整潔、有序，室內(nèi)外材料堆放整齊。每日核對(duì)當(dāng)天收發(fā)材料的庫存與存銷卡登記是否相符。（二）按照財(cái)務(wù)部的要求，設(shè)置倉庫分類賬簿、材料存銷卡，并按照記賬員提供的材料編碼在存銷卡上注明。（十二）完成公司財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)部主管交辦的其他工作。（九）月末整理所有原始單據(jù)，包括材料入庫單存根聯(lián)、出庫單記賬聯(lián)及月報(bào)表等，全部按月裝訂入冊妥善保管。月末按照盤點(diǎn)的要求，打印盤點(diǎn)表，核對(duì)帳、卡、物，發(fā)現(xiàn)差異需查明原因。（七）按財(cái)務(wù)部規(guī)定的交單時(shí)間，準(zhǔn)時(shí)上交材料出入庫單據(jù)及相關(guān)報(bào)表。（五）登記供應(yīng)商每次收取材料入庫單的編號(hào)。當(dāng)天發(fā)生的所有單據(jù)原則上當(dāng)天入賬，夜間收發(fā)的材料第二天入賬，不得無故拖延，特殊原因最長不得超過三天。熟悉材料，正確區(qū)分材料類別。二、記賬員崗位職責(zé)（一）嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行公司頒發(fā)的關(guān)于倉庫管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)倉庫記賬工作、內(nèi)部報(bào)表的填制、資料的整理和歸集工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)部主管、倉庫主管負(fù)責(zé)。（十三）掌握倉庫最新動(dòng)向的各種情況，及時(shí)向倉儲(chǔ)部主管和公司匯報(bào)。（十一）督促機(jī)電部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行燒焊編號(hào)，做好固定資產(chǎn)的管理工作。（九）盤虧和報(bào)廢的材料物資需上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才可作處理。月末必須對(duì)所有材料進(jìn)行盤點(diǎn)。代管和暫存材料設(shè)專門貨架擺放。（五）對(duì)超計(jì)劃或超出總量范圍的材料堅(jiān)決拒收，并及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部、采購部或相關(guān)部門。（三）把倉庫安全工作作為大事來抓，經(jīng)常檢查防盜、防火安全措施的落實(shí)情況，確保公司財(cái)物安全無損。第八章 倉管人員崗位職責(zé)一、倉庫主管崗位職責(zé)（一）在公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉儲(chǔ)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)倉庫材料“收、發(fā)、保管”等的管理工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、倉儲(chǔ)部主管負(fù)責(zé)。其他入庫單據(jù)黃色聯(lián)和其他出庫單據(jù)紅色聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)做材料轉(zhuǎn)倉會(huì)計(jì)憑證，其余聯(lián)次倉庫留存。白色聯(lián)倉庫留存?zhèn)洳?，紅色聯(lián)交供應(yīng)商辦理結(jié)算用，黃色聯(lián)連同送貨單交財(cái)務(wù)做入庫會(huì)計(jì)憑證。 采用套打紙打印，套打紙一式三聯(lián)，每份套打紙右上角均有固定的編號(hào)。其他出入庫單據(jù)（材料轉(zhuǎn)倉）則按照材料結(jié)存單價(jià)錄入。注意表頭和表體供應(yīng)商的名稱必須一致，庫存組織、倉庫、部門必須一致。編輯界面藍(lán)色部分是必填項(xiàng)目，不填則無法保存單據(jù)。步驟和方法。（二）制單。三、制單的方法和注意事項(xiàng) （一）檢查原始單據(jù)。（三）記賬前需增加的資料信息還包括庫存組織、部門、倉庫、項(xiàng)目的增加；生產(chǎn)廠家、品牌的增加。 （二）增加供應(yīng)商名稱必須提供有加蓋供應(yīng)商公章的營業(yè)執(zhí)照或稅務(wù)登記證。附表六：新增材料編碼明細(xì)表分類編碼分類名稱材料編碼材料名稱單位單位代碼庫存組織（倉庫）所屬帳套　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　說明：定期提供至廣州總部，材料編碼每星期增加一次。廣州財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)將各地區(qū)需增加的材料編碼進(jìn)行歸集和整理后，導(dǎo)入NC系統(tǒng)存貨檔案中，并分配到各地區(qū)各公司。存貨分類編碼存貨分類名稱存貨分類編碼存貨分類名稱01主材05電工材料0101鋼筋06機(jī)械配件0102水泥07其他材料0103商品砼08園林綠化0104耐火磚、泥09鋁合金材料0105灰砂磚類10木門材料0106石粉類11周轉(zhuǎn)材料0107灰油類12低值易耗品0108加氣砌塊類13櫥柜材料02主要材料其他31機(jī)電材料03裝修材料32弱電材料04水工材料33通用材料二、材料編碼和常用信息的增加所有的資料信息均由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一增加 （一）材料編碼的增加全國各地區(qū)新增材料編碼由廣州財(cái)務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。表4：積壓材料統(tǒng)計(jì)表 倉庫：__________ 統(tǒng)計(jì)日期：材料編碼材料名稱單位數(shù)量積壓原因入庫時(shí)間備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表五：_______倉庫____年____月庫存材料盤點(diǎn)表 截止日期： 序號(hào)存貨編碼存貨名稱單位賬面結(jié)存盤點(diǎn)數(shù)量差異備注1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　　6　　　　　　　……　　　　　　　 項(xiàng)目經(jīng)理： 倉庫主管： 監(jiān)盤人： 盤點(diǎn)人： 第七章 倉庫記賬工作一、材料的分類（一）倉庫記賬人員必須熟悉倉庫材料的分類。（三）各倉庫應(yīng)每季度對(duì)積壓材料進(jìn)行整理和統(tǒng)計(jì)，填寫《積壓材料統(tǒng)計(jì)表》（見表4），登記積壓材料的數(shù)量、入庫時(shí)間和積壓原因，報(bào)生產(chǎn)部門和相關(guān)主管部門解決處理。二、 積壓材料的管理 （一）倉管人員在盤點(diǎn)的時(shí)候，應(yīng)同時(shí)做好積壓材料的登記工作。 （四）月末盤點(diǎn)需填寫《庫存材料盤點(diǎn)表》（見附表五），對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行一一記錄，相關(guān)盤點(diǎn)人員、監(jiān)盤人員、倉庫負(fù)責(zé)人需簽名確認(rèn)。要求室外材料及當(dāng)天發(fā)生收發(fā)的材料必須每天清點(diǎn)；貴重材料和固定資產(chǎn)月中清點(diǎn)；月末所有材料必須全部盤點(diǎn)。可采用抽查和全部盤點(diǎn)，定期和不定期盤點(diǎn)的方法。（三）未到達(dá)使用年限，無法修復(fù)或修理費(fèi)過高需提前報(bào)廢的資產(chǎn)，倉庫應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部、采購部和相關(guān)部門，查明原因，再按規(guī)定的流程辦理報(bào)廢手續(xù)。單位價(jià)值超過伍萬元的資產(chǎn)報(bào)廢，需集團(tuán)張生審批。 調(diào)入和調(diào)出指跨地區(qū)、跨公司的調(diào)動(dòng)，只填對(duì)方公司名稱，不需填列數(shù)量。 表末，統(tǒng)計(jì)各種資產(chǎn)總數(shù)量。